农电ERP工作流程及方案

1、农电ERP上线工作流程及方案开始阶段，实行双轨制，原纸质签字手续不变，系统上线流传。 ERP系统已开始上线一、公司自有资金项目块（包括农电大修、技改及固定资产零购项目）：1、根据公司下达的农电大修、技改和固定资产零购项目在ERP系统中创建对应项目，农电科唐继强创建，农电科长在系统中下达预算。2、唐继强将经批准的工程设计的物资材料录入ERP系统中，由农电科科长审核后进入物资采购流程。3、唐继强将已签订的施工合同录入ERP系统中。4、工程开工后，在ERP系统中将项目状态设定为“开工”。5、待工程物资采购完毕后，在ERP系统中打印“领料单”，由农电科长审核签字后交由施工单位到物资后勤科领取工程物资材

2、料。6、在ERP系统中确认工程进度，打印“付款申请”。农电科长、农电分管副经理、财务总监和总经理审核签字后交由财务科拨付工程款。（线外操作，按照原纸质签字手续不变）7、工程完工后，在ERP系统中将项目状态设定为“完工”。8、工程竣工验收合格后，在ERP系统中将项目状态设定为“验收”。9、完成工程结算的办理后，在ERP系统中将项目状态设定为“结算”。10、材料清理和工程款支付完毕后，在ERP系统中将项目进行“技术性关闭”。二、 公司自有设备台帐块（供电所）1.生产设备新增（含基建或技改项目、零购、用户移交等多种新增方式，即项目新增和非项目新增形成固定资产卡片） 1）××设备在

3、某供电所现场投入运行后，供电所在系统内录入××设备 2）通知农电科专责何晓东，何晓东在系统内审核 3）审核系统内新设备录入是否完善正确，不完善的返回供电所重新修改。 4）农电专责审核后，由科室负责人审查。 5）农电分管领导在系统内浏览查看。 6）公司主管领导在系统内浏览查看。7）农电专责通知财务科，准备流传到财务科，由财务科生成资产卡片。另原签字手续过程不变。2.设备转移（由某供电所直接转移到其它供电所的设备，因次种情况少见，故不写流程）3.设备退役（新市仓库停用，待报废，报废）1）××设备退回新市仓库后，符合报废条件的，由供电所在ERP修改状态，将“正

4、常”修改为“待报废”。2）供电所在ERP内打印报废审批单，履行签字手续，签字过程不变。 3）农电何晓东在ERP审核后，科室负责人审查。4）农电分管领导在系统内浏览查看。5）公司主管领导在系统内浏览查看。6）签字手续完成后，分别返回给财务科、农电科。在ERP设备块状态由“待报废”改为“报废”；财务科在财务块进行处理。三.非生产及IT类（供电所）1.新增安装后1）供电所在系统内录入新增非生产及IT、空调等。 2）通知物质后勤科专责，在系统内审核。 3）后物科审核完成后，通知有关领导查看。4）后物科通知财务科，准备流传到财务科，由财务科生成资产卡片。2. 退役报废1）符合报废条件的，由供电所在ERP

5、修改状态。2）供电所在ERP内打印报废审批单，履行签字手续。3）通知物质后勤科专责，在系统内审核。 4）后物科审核完成后，通知有关领导查看。5）签字手续完成后，分别返回给财务科、后物科。在ERP内将待报废改为报废；财务科在财务块进行处理。因当时提交到省公司ERP设备数据截止到2012年3月底，系统上线后，各供电所需在ERP内补录4月到上线时段期间的设备台帐。如设备属于大网资产，资阳公司农电部会告诉账号，进入大网设备查找，后做工单。四检修管理（含物料）包括计划性的大修、技改、计划检修、临时检修、抢修等原纸质签字手续在前。1.无外委服务的生产工作流程1）供电所创建物料采购申请，将申请号报物质后勤科

6、。属计划性检修的，需提前向物质部门申报，农电科陶世明审物料，无问题后供电所报后物科。（如农电大修、技改及固定资产零购项目在前面项目块已创建采购申请，则不需重复创建）2）供电所建立工单（工单里含物料，该物料必须和采购申请物料一致），完成后进入“待审”，供电所配网专责或班长再次审核。3）通知农电科王筱竹，审核工单内容及物料（陶世明审物料），有问题返回供电所重新修改。4）科室负责人审查。5）无误后，王筱竹点“下达”（下达后无法修改）6）通知供电所，打印领料单，供电所凭该领料单到后物科领料。（将领料申请号告诉后物科）7）农电分管领导在系统内浏览查看。8）公司主管领导在系统内浏览查看。9）该工作现场施工

7、完成后，供电所通知王筱竹，做工单技术完成。（工单状态为已验收）2.有外委服务的生产工作流程1）供电所创建物料采购申请，将申请号报物质后勤科。属计划性检修的，需提前向物质部门申报，农电科陶世明审物料，无问题后供电所报后物科。（如农电大修、技改及固定资产零购项目在前面项目块已创建采购申请，则不需重复创建） 2）供电所建立工单（工单里含物料，该物料必须和采购申请物料一致），完成后进入“待审”，供电所配网专责或班长再次审核。3）通知农电科王筱竹，审核工单内容及物料（陶世明审物料），有问题返回供电所重新修改。4）科室负责人审查。5）无误后，王筱竹点“下达”（下达后无法修改）6）通知供电所，打印领料单，供电所凭该领料单到后物科领料。（将领料申请号告诉后物科）7）王筱竹创建外委采购订单，科室负责人审核。8）该工作现场施工完成验收后，供电所通知王筱竹。9）王筱竹进行外委服务确认，科室负责人审核。10）王筱竹通知财务科对该工单进行财务确认后，做工单技术完成（工单状态为已验收）。11）农电分管领导在系统内浏览查看。12）公司主管领导在系统内浏览查看。3.非生产的办公易耗品（重