质量记录表格(doc79)

1、文件和资料发放清单QR4.2.3.01NO ：发放号、发放部门及份数序000102文件名称文件编号归档厂长科号编制：日期：审核：日期：批准 /确认：日期文件发放、回收记录QR4.2.3.02NO：序发 版发放记录回收记录号文件名称编号放本 部门签收 日期份数签回日期份数号文件资料处置单NO：文件名称部门编号版本份数销毁原因：申请人：日期：审核意见：审核人：日期：批准意见：批准人：日期文件资料处置单NO ：序 文件名称号编 号版部本门份原数因申请审核批 准处置文件资料处置单NO ：序 文件名称号编 号版部本门份原数因申请审核批 准处置文件修改单 . .文件名称编号：版 本更改位置及原因：更改后内

2、容：修改：日期：审核：日期：批准：日期：文件修改单 . .文件名称编号：版 本更改位置及原因：更改后内容：修改：日期：审核：日期：批准：日期：记录清单NO：序号记录名称编号保存期备注编制：审批：日期：日期：质量目标考评记录NO ：年度质量目标NO：管理评审通知 .：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点及准备：编制：审核：批准：日期：管理评审计划 . .评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：管理评审报告 . .：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编

3、制：审核：批准：日期：培训计划NO ：日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备 注编制：审核：批准：日期：培训记录表NO ：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：编制 ：审核 ：批准：日期：培训记录表NO ：时间：培训题目：培训教师：培训方式：地点：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：编制 ：审核 ：批准：日期：培训考核结果登记表NO：序 姓 名号出生年月文 化程 度进 厂时 间笔试成绩技能评定备注生产设施配置申请单NO ：设施名称型号（规格）使用部门主要技术参数：购置数量单价预

4、算到厂日期用途说明：申请人：日期：审核：日期：批准：日期：生产设施配置申请单NO：设施名称型号（规格）购置数量单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：申请人：审核：批准：设施验收单NO ：设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量、随机资料：安装调试情况：验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：生产车间签名：日期：设施日常保养项目表QR6.3.03NO ：设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目1234567 8911111111112222222222330123456789012345678901整齐清洁润滑安全运行时间异常情况

5、记录 ：注：保养后，用“”表示日保，“ 0”表示一保， “”表示二保， “”表示异常情况。设施日常保养项目表NO：设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目1234567 8911111111112222222222330123456789012345678901整齐清洁润滑安全运行时间异常情况记录 ：注：保养后，用“”表示日保，“ 0”表示一保， “”表示二保， “”表示异常情况。设施日常保养项目表QR6.3.03NO ：设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目1234567 8运行时间异常情况记录 ：注：保养后，用“”表示日保，“ 0”表示一保， “”表示二保， “”表示

6、异常情况。设施检修计划序 设施编号设施名称检修内容时间检 修编制NO ：批准备 注号设施保养检修记录NO：设施名称型号规格故障发生时间和现象：设施编号操作人员检修（保养）记录：检修（保养）人：时间：验收记录：验收人：时间：备注：设施保养检修记录NO ：设施名称型号规格故障发生时间和现象：设施编号操作人员检修（保养）记录：检修（保养）人：时间：验收记录：验收人：时间：备注：设施报废单QR6.3.06NO：设施名称型号规格设施编号原价格起用时间报废申请人报废原因：审批意见：批准人：时间：备 注：设施报废单NO：设施名称型号规格设施编号原价格起用时间报废申请人报废原因：审批意见：批准人：时间：备 注

7、：生产设施一览表序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门NO ：放置地点备注编制：日期：顾客口头 .电话记录NO ：日 期 时顾客名称顾客要求评审、时间备注间合同评审表NO ：出次评审顾客名称修订（原评审表号：定货日期数量）交付日期信息来源电话记录招标书或合同草案技术要求、质量要求填写人：日期：支持服务、价格等填写人：日期：供应能力填写人：日期：生产能力及交货期填写人：日期：检测能力填写人：日期：标书或合同的合法性、完整性、明确性填写人：日期：评审结论填写人：日期：备注：送货单NO ：收货单位地 址货号：名称及规格数 量电话：年月日备注收货单位及经手人（盖章）送货单位及经手人（盖章）

8、批准：送货单NO ：收货单位地 址货号：名称及规格数 量电话：年月日备注收货单位及经手人（盖章）送货单位及经手人（盖章）批准：供方能力调查表NO：企业名称：负责人或联系人姓名：地址：邮编：电话：传真：E-mail ：企业成立时间：主要产品：职工总数年销售收入：生产能力：样机 /样品、样件生产周期：生产特点：成批生产流水线大量生产单台生产主要生产设备：齐全良好基本齐全、尚可不齐全使用或依据的质量标准：a 国际标准名称 /编号b 国家标准名称 /编号c 行业标准名称 /编号d 企业标准名称 /编号e 其他工艺文件：齐备 有一部分没有检测机构及检测设备有检测及机构及检测人员，检测设备良好只有兼职检测

9、人员，检测设备一般无检测人员，检测设备短缺，需外协测试设备校准情况：有计量室全部委托外部计量机构主要客户（公司行业）：新产品开发能力：能自行开发新产品只能开发简单产品没有自行开发能力国际合作经验：是外资企业是合资企业与外企合作生产全部 /部分产品无对外合作经验职工培训情况：经常正规地进行不经常开展培训是否经过产品或体系认证：是（指出具体内容）否企业负责人签名企业签章日期年月日备注供方能力评价记录NO：供方名称：电话传真：本公司主要采购产品：地址：联系人：1 调查印象及资格评审：a 供货能力考评生产能力强，供货及时生产能力一般，供货及时生产能力强，供货不及时生产能力一般，供货不及时b 使用或依据

10、的标准是否有效有效 基本有效无效c 针对其生产特点及检测状况，我公司采取何种验收方法每批供货产品只需验证其检测单据抽测每批产品的主要检测项目每批供货产品逐个检测d 为我公司提供产品的质量情况质量优，且稳定质量较优，但存在少数质量问题质量较优，但不稳定质量差，影响使用e 评价结论具备合格供方资格尚未具备资格 ，暂列入临时供方名录不具备供方资格f首次供货样品及检测结果及结论：质检：日期：g小批量试用检测结果几结论：质检：日期：二 评定评论（是否列入合格供方名录） ：批准 ：日期：三 年度复评记录年度是否列入合格供方名录是 否批准 ：日期：年度是否列入合格供方名录是 否批准 ：日期：年度是否列入合格

11、供方名录是 否批准 ：日期：采购单NO：单 实 购价 数 量到货日期供方业绩评定表QR7.4.05NO：供方名称：电话、传真：地址：联系人：供应产品类别（A、B、C）：进货物质质量控制方式（在（）内标）：进货检验（ ）；进货外观验证（ ）；本公司到供方处验证（ ）；顾客到供方现场验证（ ）；顾客到本公司现场验证（ ）。质量得分（占 60%）；（合格批次 / 到货批次） *60质量得分：按期交货得分（占20%）： （按时到货批次 / 到货总批次） *20交期评分：其他情况（占 20%），如包装质量、售后服务、配合度等。其他评分：总评分及处理建议总分100，低于60 分或质量得分低于评审人签名：4

12、8 分时填此栏）：日期 ：签名：日期：备注合格供方名录NO：序号供 方 名 称产品名称及类别（ A 、B、C）首次列入日期年度复评结果编制：批准：日期：生产工 作令QR7.5.01NO ：客户单位型号接单计划完成数量完工检验员备 注规格日期数量合格返工返修废品日期备注：编制：批准：生产 工作 令QR7.5.01NO ：客户单位型号接单计划完成数量完工检验员备 注规格日期数量合格返工返修废品日期备注：编制：批准：生产工作 令QR7.5.01NO ：产品型号规格客户单位工序接单计划完成数量完工操作者检验员备 注名称日期数量合格返工返修废品日期备注生产安排：生产通知单NO ：序产品名称型号规格数 量

13、完 成编 制批准备注号日期领料单NO：序材料名称规格单数 量领料批准备注号位生产日报表NO ：产品名称型号规格本日产量本月累计产量半成品不合格件数备 注合计异常情况、遗留问题：填报：日期：检验：日期：生产日报表NO ：产品名称型号规格本日产量本月累计产量半成品不合格件数备 注合计异常情况、遗留问题：填报：日期：检验：日期：工艺、设备和人员评定验收记录NO ：评定部门评定时间年月日产品特性：过程能力：设备能力工艺人员其他方面备注工艺卡片零件图号零件名称材料牌号1精车基准端面及刀量具滚动切断具2 精车非基准面、倒小角3 基准面打识别孔4 倒两面圆弧角5 热处理、清洗防锈6 精磨非基准面7 退磁、清

14、洗8 粗磨滚动面9 细磨滚动面10 精磨滚动面11 终磨滚动面12 推磁、清洗13 窜光14 外观检查15 分组选别16 涂油、包装、入库修改状编制态工艺卡片产品型号零件图号零件名称材料牌号序工序名称工 序 内 容工艺装备号刀具量具1 精车基准端面及滚动切断2 精车非基准面、倒小角3 基准面打识别孔4 倒两面圆弧角5热处理、清洗防锈外 协6 精磨非基准面7 退磁、清洗8 粗磨滚动面9 细磨滚动面10 精磨滚动面11 终磨滚动面12 推磁、清洗13 窜光14 外观检查15 分组选别16 涂油、包装、入库修改编制日期审核日期批准日期炼胶车间生产明细记录NO ：月 日产品名称107二氧化硅钛百粉碳酸

15、钙备注进口、国产备注：记录：脱水工艺记录NO：月日 品名加温到达指定温度脱水时间备注备注：记录：搅拌灌装工艺记录QR7.5.07胶体重量 4322 550搅拌时间NO ：月日 品名批 号生产者（公斤）备注：记录：鉴定校准计划NO ：序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制批准日期监视和测量设备履历卡 .：设备名称型号规格校准机构生产厂家验收日期首校日期出厂编号本厂编号校准周期主要技术参数及精度等级：随机附件及资料：历次检定校准时间及结论：历次维修原因、时间及结论：使用地点（包括迁移记录）备注：监视和测量设备履历卡 .：设备名称型号规格校准机构生产厂家验收日期首校日期出厂编号本厂

16、编号校准周期主要技术参数及精度等级：随机附件及资料：历次检定校准时间及结论：历次维修原因、时间及结论：使用地点（包括迁移记录）备注：监视和测量设备一览 表 . .：序设备名称及型价格生产验收放置测量范精度首校校准校准备注号编号号规格厂家日期地点围日期日期机构编制：顾客满意调查QR8.2.1.01NO：顾客名称电 话通信地址邮 编产品名称出厂日期产品型号数 量使用时间很 满 意满 意基本满意不 满 意很不满意综合满分 120100806040产品性能使用功能价格外观包装防护交付服务品位综合累积意见与建议 :注：关于综合累积结果的等级评价，很满意为 100120 分，满意为 80100 分，基本满

17、意为 6080 分，不满意为 4060 分，很不满意为 40 分以下。当顾客对产品或服务提正当投诉时，测量积累结果一般应下降将起否决作用，应定为不满意或很不满意。12 个等级。情况严重时，填表人：日期：收集人：日期：顾客满意程度统计表NO ：产品名称产品型号调查表发出数量调查表回收数量说名项目 /满意程度比顾客满意程度打“”数/ 回收数（ %）很满意满意基本满意不满意很不满意产品性能使用功能价格外观包装防护交付服务品位产品综合累积备注：填表人：日期：审核实施计划 . .：. 审核目的：. 审核依据：质量管理标准、质量手册及体系其他文件、相关法律法规及产品标准. 审核范围：标准所要求的相活动及所

18、涉及的相关部门. 审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间月日时分 . 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。. 审核安排：审核日期审核时间 审核部门（审核员）相关的活动（过程）首次会议午间休息审核组内部会议， 整理审核结果， 与受审部门负责人交换意见末次会议编制：日期：审核：日期：批准：日期：内审检查表NO：审核员：受审部门质量标准条款审核内容、方法时 间共页第页年月日时时记录评价内审不合格报告NO：受审部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条

19、款：不合格类型：体系型实施型 效果型审核员：日期：部门负责人：日期：建议的纠正措施计划：部门负责人：日期：预定完成日期：审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：审核员：日期：内审报告NO ：审核目的：检查质量管理体系是否符合标准要求， 是否具备申请认证的条件。审核范围 :标准所要求的相关活动及所涉及的相关部门审核依据 :ISO9001 标准、质量手册及体系其他文件、相关法律法规及产品标准受审核部门：管理层、营销部、生产技术科、生产车间审核组长：审核员：审核日期： 2002.质量手册和程序文件审查情况：质量手册和程序文件，审查情况符合标准要求。审核过程综述：审核组按

20、审核实施计划于 月 日上午按时召开了首次会议，各部门能根据计划的时间要求安排好工作密切配合， 使审核工作顺利展开。 内审过程中，内审员在部门负责人陪同下，通过交谈、查阅、观察等方法收集客观证据，与受审方一起确认不合格事实并予以记录。 月 日下午准时召开了末次会议， 宣读了不合格报告， 提出了纠正措施总的完成期限。 本次审核按计划完成了全部审核任务。不符合项情况小结：本次内审，共发现 项不合格，均属轻微不合格， 产生原因是文件严格执行不力所致。 根据审核结果可以看出， 各部门对 ISO9001 标准、手册和程序文件的熟悉程度还有差异，需加强培训。审核结论：本次审核是公司推行 ISO9001 系列标准后的第一次内审， 通过审核可以看出公司的质量体系已基本进入正常状态，开始正