库房工作管理规定内控

1、 库房工作管理规定 1 目的 明确工作流程，规范操作行为和标准，保证合格产品在收、发、管三大环节中的质量要求。2 适用范围本标准适用于单张纸分公司物流中心所属库管人员。3 管理职责确保在制品和成品在接收、发放及贮存期间满足质量要求。 4 工作程序4.1 进货作业 入库检查：入库项目须检验合格，在工作票（或入库单）上加盖检验员章后，方可接收。 项目核对：一要查看实物与标识是否一致；要查看实物表面清洁度、有无磕碰划伤、防锈期间是否涂锈涂油。 整理接收：将项目分类整齐码放在暂存托盘上，横平竖直、高度适中、成五或五的倍数、外侧端面整齐有序、塑箱排列成线、标识清晰准确。 清点数量：查清实际承交数量与订购

2、数量(计划任务数量)是否相符，对短交的物料即刻催请供应商补足，对超交的物料在不短缺的情况下退回供应商。 单据签字：库管人员验收实物后，查看单据是否为机打（中转入库实行原始单据），如果接收数量与机打数量一致，在入库单上填写实收数量并签字，入库单如有更改由双方认可签字。 数据录入：入库单据送交计算机录入进行数据有效性确认、签章、过帐、形成任务结转到工作站，同期将暂存盘的入库项目分别送至立库组盘区库或平库。 项目组盘：按打印的入库任务清单，将项目从暂存托盘上拣出，依据组盘标准放置在入库托盘上。 严格执行公司生产计划，按照高低储规定在ERP中进行入出库限制。 4.2 发货作业 任务下达：装配车间专职人

3、员按所规定的任务号机打装配领料单，备齐货架提前三日送交立库出库区，形成出库任务清单结转到工作站。 拣选备料：按打印的出库卡片，将项目从托盘上拣出，依次顺序放置在货架上，轻拿轻放避免磕碰、排列整齐、数量准确、更写卡片。 红票出库：领料员（或操作者）持零件检查废品单与废品补料请领单（今后实行机打单）交与库房录入员，由录入员下达出库任务，将物料取出交与领料员。 外销票出库：销售服务部门先与物流中心查询所需项目能否调拨，如同意外销则由生产部门做出库任务，然后再经分公司经理批准后到库房领料。 三包票出库：先到生产部门做出库任务，然后持机打票到库房领料。4.2.6非正常出库：临时借用、送配、检测等所需物料

4、的需求者，首先提出申请经生产制造部经理批准，持废品补料请领单到库房办理出库手续。使用后如果再回库必须经检验人员进行复检，由检验人员在退还零件上做标识后办理退还手续。4.3 储存作业 现场码放要成条块，或四柱型或三角状。要横平竖直、高度适中，留安全通道。 根据各种物料的特性做到五五成行、五五成串、五五成堆、五五成层便于清点。 普通多格立式轴架，存放中细轴类，要求外侧端面整齐有序。 标识齐全，定期更换陈旧、油污、模糊不清的标识。 物料搬运要轻取轻放，防止磕碰和划伤，对易磕碰的关键部位提供适当的保护（如：防护套、防护罩等）。 使用与物料特点相适应的容器和运输工具，重物放于底部、重心置中，并注意各层面

5、的保护。 在现有条件下，定期清理存放时间较长的项目，实现先进先出。 不经库管人员同意，不准私自进入库管工作区，实物收发数量核对要有库管人员在场。要防火、防盗。 通知报废的物料，及时清理出库。4.4 帐单处理作业 台帐按“N”字头从小到大顺序排列，要求项目齐全，字迹清晰。收发异格记帐，不准随意涂改。4.4.2 发料本（未进入立库管理的项目）依据零件明细表建立发料本，要求项目齐全、字迹清晰。 入出库单据审核签章微机录入后，转交管理组留存。各种单据按月进行整理、装订、封存（保存期二年）。4.5 盘点作业4.5.1 立库管理的项目随入出库活动进行托盘方式盘点,即每入出一种物料,都要对现存物料进行清点、

6、核实。4.5.2 其他库房管理的项目依据库存盘点明细表进行盘点。4.5.3 年终盘点：按上级要求执行。 4.6 安全文明生产4.6.1 强化服务一线的意识。4.6.2 爱护设备，对重点部位要加强防护，严格执行操作规程，不违章操作。4.6.3 库内严禁存放易燃易爆物品，定时清理垃圾，注意防火。4.6.4 各管理区执行库房现场管理规定，责任目标明确。每日进行责任区的清扫每周一为清扫日，对库区集中进行清扫。4.6.5 以上规定符合企业内控管理条例。5. 业务流程步骤与控制点5.1.毛坯库序号内容控制点1、毛坯验收入库入库的毛坯要符合质量要求。计划入库数量与实物数量相同。2、计算机录入信息审核入库单，

7、准确及时录入信息，加盖录入章。3、合理存储存储安全，避免存期损失。4、毛坯出库审核出库单，批次项目符合生产要求，核实出库数量5、计算机录入信息准确及时录入信息，加盖录入章。6、核算核算资金反馈给财务部7、定期盘库核实库存数量8、控制资金占用建立最高储备和最低储备机制5.2、零件库序号内容控制点1、零件验收入库入库的零件要符合质量要求。计划入库数量与实物数量相同。2、计算机录入信息审核入库单，准确及时录入信息，加盖录入章。3、合理存储存储安全，避免存期损失。4、零件出库审核出库单，批次项目符合生产要求，核实出库数量5、计算机录入信息准确及时录入信息，加盖录入章。6、定期盘库核实库存数量7、控制资金占用建立最高储备和最低储备机制5.3、机电库序号内容控制点1、机电件验收入库入库的机电件要符合质量要求。计划入库数量与实物数量相同2、计算机录入信息审核入库单，准确及时录入信息，加盖录入章。3、合理存储存储安全，避免存期损失。4、机电件出库审核出库单，批次项目符合生产要求，核实出库数量5、计算机录入信息准确及时录入信息，加盖录入章。6、定期盘库核实库存数量7、控制资金占用建立最高储备和最低储备机制5.4、成品库序号内容控制点1、成品验收入库入库的成品要符合质量要求（各个部门签字）。2、计算机录入信息审核入库单，准