控制程序贯标

1、 文件控制程序 目录清单受控管理文件发放表JLCX0101 编号：LJ/SC-01-2012标 题：质量环境和职业健康安全程序文件/管理手册 编号： LJ/SC-01-2012 版 本： B/0版发放部门：第XX项目经理部 批准人：经理序 号领 用 部 门 /人受 控 文 件签 收原 版 本 处 置 情 况日 期1综合办/XX文件控制程序2012版重新发放2综合办/ XX记录控制程序2012版重新发放3工程部/ XX法律、法规及其他要求控制程序2012版重新发放4工程部/ XX环境因素识别与评价控制程序2012版重新发放5安全部/ XX危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序2012版重新发放

2、6工程部/ XX目标、指标和管理方案控制程序2012版重新发放7综合办/XXX协商和信息交流程序2012版重新发放8管理评审程序2012版重新发放注：文件管理责任部门自留一份，抄送工程技术部一份。受控管理文件发放表JLCX0101 编号：LJ/SC-01-2012标 题：质量环境和职业健康安全程序文件/管理手册 编号： LJ/SC-01-2012 版 本： B/0版发放部门：第XX项目经理部 批准人：经理序 号领 用 部 门 /人受 控 文 件签 收原 版 本 处 置 情 况日 期9综合办/XX人力资源管理程序2012版重新发放10物资设备部/XX机械设备控制程序2012版重新发放11总工/X

3、X 工程项目策划控制程序2012版重新发放12物资设备部/XX物资采购控制程序2012版重新发放13综合办/XX分包控制程序2012版重新发放14总工/XX施工过程控制程序2012版重新发放15工程部/XX环境运行控制程序2012版重新发放16安全部/XX职业健康安全管理运行控制程序2012版重新发放注：文件管理责任部门自留一份，抄送工程技术部一份。受控管理文件发放表JLCX0101 编号：LJ/SC-01-2012标 题：质量环境和职业健康安全程序文件/管理手册 编号： LJ/SC-01-2012 版 本： B/0版发放部门：第XX项目经理部 批准人：经理序 号领 用 部 门 /人受 控 文

4、 件签 收原 版 本 处 置 情 况日 期17安全部/XXX对相关方施加环境和职业健康安全影响程序2012版重新发放18试验室/XX 监视和测量设备控制程序2012版重新发放19工程部/XX应急准备和响应控制程序2012版重新发放20总工/XX服务过程控制程序2012版重新发放21总工/XX内部管理体系审核控制程序2012版重新发放22试验室/XX产品监视和测量控制程序2012版重新发放23安全部/XX环境和职业健康安全监视和测量程序2012版重新发放24工程部/XX不合格品控制程序2012版重新发放注：文件管理责任部门自留一份，抄送工程技术部一份。受控管理文件发放表JLCX0101 编号：L

5、J/SC-01-2012标 题：质量环境和职业健康安全程序文件/管理手册 编号： LJ/SC-01-2012 版 本： B/0版发放部门：第XX项目经理部 批准人：经理序 号领 用 部 门 /人受 控 文 件签 收原 版 本 处 置 情 况日 期25安全部/XX环境和职业健康安全不符合、事件调查控制程序2012版重新发放26工程部/XX纠正和预防措施控制程序2012版重新发放27工程部/XX合规性评价控制程序2012版重新发放注：文件管理责任部门自留一份，抄送工程技术部一份。受控管理文件发放表JLCX0101 编号：LJ/SC-01-2012标 题：质量环境和职业健康安全程序文件/管理手册 编

6、号： LJ/SC-01-2012 版 本： B/0版发放部门：第XX项目经理部 批准人：经理序 号领 用 部 门 /人受 控 文 件签 收原 版 本 处 置 情 况日 期1总工/XX“四标一体”标准化管理手册和程序文件部分条文的解释说明（质量、环境部分）新版发放2综合办/XX“四标一体”标准化管理手册和程序文件部分条文的解释说明（质量、环境部分）新版发放3工程部/XX“四标一体”标准化管理手册和程序文件部分条文的解释说明（质量、环境部分）新版发放4试验室/XX“四标一体”标准化管理手册和程序文件部分条文的解释说明（质量、环境部分）新版发放5安全部/XX“四标一体”标准化管理手册和程序文件部分条

7、文的解释说明（质量、环境部分）新版发放6物资设备部/XX“四标一体”标准化管理手册和程序文件部分条文的解释说明（质量、环境部分）新版发放7物资设备部/XX“四标一体”标准化管理手册和程序文件部分条文的解释说明（质量、环境部分）新版发放注：文件管理责任部门自留一份，抄送工程技术部一份。XXX公司收（发）文清单JLCX0102序 号文 件 名 称文件编号文件类别发文机关备注1管理性文件XXX公司2管理性文件XXX公司3制表： 审核： 日期：顾客收（发）文清单JLCX0103序 号文 件 名 称文件编号文件类别发文机关备注1关于做好开工初期安全管理工作的通知XXX指发【2016】1号管理文件指挥部2

8、345678910制表： 审核： 日期：规范、标准、规程清单序 号名 称版本号类 别发文单位保管部门备 注1公路土工试验规程JTG E40-2007试验规程交通部中心实验室有效2公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTG E20-2011试验规程交通部中心实验室有效3公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG E30-2005试验规程交通部中心实验室有效4城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ 1-2008规范住房和城乡建设部中心实验室有效5中心实验室有效公路工程集料试验规程JTG E42-2005试验规程交通部中心实验室有效7公路路基路面现场测试规程JTG E60-2008试验规程交通部中心实验室有效

9、8公路工程土工合成材料试验规程JTG E50-2006试验规程交通部中心实验室有效9公路路基施工技术规范JTGF10-2006技术规范交通部中心实验室有效10公路水泥混凝土路面施工技术细则JTG/TF30-2014技术规范交通部实验室有效制表：XX 审核：XXX 日期：2016年6月5日规范、标准、规程清单序 号名 称版本号类 别发文单位保管部门备 注水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T 1346-2011质检总局实验室有效12公路沥青路面施工技术规范JTG F40-2004技术规范交通部实验室有效13实验室有效14公路工程质量检验评定标准JTG F80/1-2004技术规范交

10、通部实验室过期公路工程质量检验评定标准JTG F80/1-2012技术规范交通部实验室有效16公路工程常用金属材料与钢结构标准汇编技术规范交通部实验室有效17公路工程水泥混凝土相关标准规范汇编技术规范交通部实验室有效18JGJ/T 70 2009行业标准住房和城乡建设部实验室有效水泥化学分析试验方法GB/T176-2008国标中国国家标准化管理委员会质量监督检验检疫总局实验室有效实验室有效制表：XX 审核：XXX 日期：2016年6月5日规范、标准、规程清单序 号名 称版本号类 别发文单位保管部门备 注21通用硅酸盐水泥GB 175-2007国标中国国家标准化管理委员会质量监督检验检疫总局实验

11、室有效22GB/T 228.1-2010国标中国国家标准化管理委员会质量监督检验检疫总局实验室有效23金属材料 弯曲试验方法GB/T 232-2010国标中国国家标准化管理委员会质量监督检验检疫总局实验室有效实验室有效25实验室有效26实验室有效技术规范实验室有效住房和城乡建设部实验室有效公路工程定额应用释义技术规范交通部综合办有效制表：XX 审核：XXX 日期：2016年6月5日规范、标准、规程清单序 号名 称版本号类 别发文单位保管部门备 注公路工程预算定额 理解与应用JTG/T B06-02-2007技术规范交通部综合办有效公路工程预算定额（上册）JTG/T B06-02-2007技术规

12、范交通部综合办有效公路工程预算定额（下册）JTG/T B06-02-2007技术规范交通部综合办有效 公路交通安全设施设计规范安全部有效34公路交通安全设施施工技术规范技术规范安全部有效35公路工程施工安全技术规范JTG F90-2015技术规范交通部安全部有效36机械设备安装工程施工及验收通用规范GB-50231-2009技术规范机械工业部物资设备部有效37施工现场机械设备检查技术规程JGJ160-2008技术规程建设部物资设备部有效38建筑施工土石方工程安全技术规范JGJ180-2009技术规范建设部安全部有效39土方机械 基本类型 识别、术语和定义GB/T8498-2008技术规范机械工

13、业部物资设备部有效40工程建设施工企业质量管理规范GB/T 50430-2007技术规范建设部综合办有效建筑机械使用安全技术规程JGJ 33-2012作业规程建设部物资设备部有效制表：XX 审核：XXX 日期：2016年6月5日规范、标准、规程清单序 号名 称版本号类 别发文单位保管部门备 注施工企业安全生产评价标准JGJ/T 77-2010技术标准建设部安全部有效建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 行业标准建设部安全部有效建设工程施工现场供电安全规范GB50194-1993 建设部安全部有效建设工程监理规范GB/T 50319-2013技术规范建设部综合办有效制表：

14、XX 审核：XXX 日期：2016年6月5日施工图纸收（发）文清单JLCX0105序 号文 件 名 称文件编号文件类别发文机构保存部门备注1总体设计第一册设计图纸设计院综合办2路线平面图、路线纵断面图、杂项表格第二册（第一分册）设计图纸设计院综合办3公路用地表、公路用地图第二册（第二分册）设计图纸设计院综合办4路基、路面（一）第三册（第一分册）设计图纸设计院综合办5路基、路面（二）第三册（第二分册）设计图纸设计院综合办6路基、路面（乙组文件）第三册（第三分册）设计图纸设计院综合办7涵洞（一）第三册（第五分册）设计图纸设计院综合办8涵洞（二）第三册（第六分册）设计图纸设计院综合办9路线交叉、环境

15、保护与景观设计、其他工程、筑路材料、施工组织计划第五册设计图纸设计院综合办10主体工程施工图预算第五册设计图纸设计院综合办制表： XX 审核： XX 日期：施工图纸收（发）文清单JLCX0105序 号文 件 名 称文件编号文件类别发文机构保存部门备注11协议书、控制测量、路面计算书、水文计算书基础资料（第一册）设计图纸设计院综合办12招标图纸第六章设计图纸设计院综合办制表： XX 审核： XX 日期：内部文件管理清单JLCX0106序 号文 件 名 称内部文件编号文件类别发文部门保管部门备注1技术交底管理性文件工程部工程部2图纸会审管理性文件工程部工程部3复测联测报告管理性文件工程部工程部4指

16、挥部图纸会审记录管理性文件工程部工程部5施工组织设计管理性文件工程部工程部6指挥部技术交底管理性文件工程部工程部7部门职责管理性文件综合办综合办8岗位职责管理性文件综合办综合办9XXX股份有限公司关于下发物资集中采购管理办法（试行）的通知管理性文件物资部综合办10XXX股份有限公司关于下发物资集中采购管理办法的通知SC2-2016-011管理性文件物资部综合办 制表： 审核： 日期：内部文件管理清单JLCX0106序 号文 件 名 称内部文件编号文件类别发文机关保管部门备注11软土地基施工方案SC2-2016-013管理性文件工程部工程部12路基填筑施工方案SC2-2016-014管理性文件工

17、程部工程部13软土地基施工方案交底SC2-2016-015管理性文件工程部工程部14软土地基处理试验段总结SC2-2016-016管理性文件工程部工程部15软土地基施工总结交底SC2-2016-017管理性文件工程部工程部16路基填筑施工方案交底SC2-2016-018管理性文件工程部工程部17路基填筑施工方案交底SC2-2016-020管理性文件工程部工程部18总体施工组织设计SC2-2016-023管理性文件工程部工程部2016.419环境各项控制制度及办法SC2-2016-024管理性文件工程部工程部2016.420项目人员定岗定编SC2-2016-025管理性文件人事部人事部2016.

18、4 制表： 审核： 日期：内部文件管理清单JLCX0106序 号文 件 名 称内部文件编号文件类别发文机关保管部门备注21临时工管理办法SC2-2016-026管理性文件人事部人事部2016.422SC2-2016-027管理性文件工程部工程部2016.423SC2-2016-028管理性文件工程部工程部2016.424SC2-2016-029管理性文件工程部工程部2016.425SC2-2016-030管理性文件综合办综合办2016.426SC2-2016-031管理性文件综合办综合办2016.427SC2-2016-032管理性文件安全部安全部28SC2-2016-033管理性文件安全部安

19、全部29SC2-2016-034管理性文件安全部安全部30SC2-2016-035管理性文件安全部安全部 制表： 审核： 日期：内部文件管理清单JLCX0106序 号文 件 名 称内部文件编号文件类别发文机关保管部门备注31SC2-2016-036管理性文件安全部安全部32SC2-2016-037管理性文件安全部安全部33SC2-2016-038管理性文件安全部安全部34SC2-2016-039管理性文件安全部安全部35SC2-2016-041管理性文件安全部安全部2016.436SC2-2016-042管理性文件安全部安全部2016.437SC2-2016-043管理性文件综合办综合办201

20、6.438路基填筑试验段总结SC2-2016-044管理性文件工程部工程部39XXX有限公司成本核算细则SC2-2016-045管理性文件综合办综合办40公路工程工序单价汇编SC2-2016-046管理性文件综合办综合办 制表： 审核： 日期：文件借阅清单序号文件名称借阅人借阅时间归还时间备注1234567891011121314151617181920填表： XX公路XX标内业管理组织机构 组 长：XX 副组长：XX组 员：XX（专职内业员）XX （环境内业员）XX （安全内业员）XX （物资内业员）XX （设备内业员）XX （人力资源内业员）XX （试验内业员） 职 责：一、组长职责： 严

21、格按标准化管理要求开展工作，持续运行质量、环境和职业健康安全管理体系，负责贯标全面工作。二、副组长职责：组织各贯标部门认真熟悉贯标文件，并严格按照程序文件和质量手册及释义手册要求持续运行标准化管理。精益求精，把工作做到最好。三、组员职责：XX（内业管理）：主要负责内业收集、整理工作。XX（人力资源内业管理）：主要负责培训需求、计划及相关培训工作，临时工和农民工的合同管理，以及贯标文件的其他内容，严格按照程序文件执行。XX（环境内业管理）：主要负责制定项目经理部的目标、指标以及贯标文件的其他内容，严格按照程序文件执行。XX（设备内业管理）：主要负责设备方面的贯标工作，严格按照程序文件执行。XX（

22、安全内业员）：主要负责安全方面的贯标工作，严格按照程序文件执行。XX（物资内业管理）：主要负责制定物资需求计划及采购计划，以及贯标文件的其他内容，严格按照程序文件执行。XX（试验内业管理）：主要负责质检、试验方面的贯标工作，严格按照程序文件执行。文件控制程序流程图收集或接受归档与保存确定发放范围文件发放/回收文件使用是否更新 YES NO规范、标准、规程清单序 号名 称版本号类 别发文单位保管部门备 注1公路土工试验规程JTG E40-2007试验规程交通部中心实验室有效2公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTG E20-2011试验规程交通部中心实验室有效3公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JT

23、G E30-2005试验规程交通部中心实验室有效4公路工程岩石试验规程JTG E41-2005试验规程交通部中心实验室有效5城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ 1-2008规范住房和城乡建设部中心实验室有效中心实验室有效7公路工程集料试验规程JTG E42-2005试验规程交通部中心实验室有效8公路路基路面现场测试规程JTG E60-2008试验规程交通部中心实验室有效9公路工程土工合成材料试验规程JTG E50-2006试验规程交通部中心实验室有效10公路路基施工技术规范JTGF10-2006技术规范交通部中心实验室有效制表：张雷 审核： 全莹 日期：2016年6月25日规范、标准、规程清

24、单序 号名 称版本号类 别发文单位保管部门备 注公路沥青玛蹄脂碎石路面技术指南SHC F40-01-2002技术规范中国工程建设标准化协会公路工程委员会中心实验室有效12公路水泥混凝土路面施工技术细则JTG/TF30-2014技术规范交通部中心实验室有效13水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T 1346-2011质检总局中心实验室有效14公路沥青路面施工技术规范JTG F40-2004技术规范交通部中心实验室有效中心实验室有效16公路工程质量检验评定标准JTG F80/1-2004技术规范交通部中心实验室过期17公路工程质量检验评定标准JTG F80/1-2012技术规范交通部

25、中心实验室有效18公路工程常用金属材料与钢结构标准汇编技术规范交通部中心实验室有效公路工程水泥混凝土相关标准规范汇编技术规范交通部中心实验室有效中心实验室有效JGJ/T 70 2009行业标准住房和城乡建设部中心实验室有效制表：张雷 审核： 全莹 日期：2016年6月25日规范、标准、规程清单序 号名 称版本号类 别发文单位保管部门备 注21 水泥化学分析试验方法GB/T176-2008国标中国国家标准化管理委员会质量监督检验检疫总局中心实验室有效22中心实验室有效23通用硅酸盐水泥GB 175-2007国标中国国家标准化管理委员会质量监督检验检疫总局中心实验室有效24GB/T 228.1-2010国标中国国家标准化管理委员会质量监督检验检疫总局中心实验室有效金属材料 弯曲试验方法GB/T 232-2010国标中国国家标准化管理委员会质量监督检验检疫总局中心实验室有效26中心实验室有效27中心实验室有效中心实验室有效制表： 审核： 日期：2016年6月25日规范、标准、规程清单序 号名 称版本号类 别发文单位保管部门备 注技术规范中心实验室有效中国工程建设标准化协会中心实验