供应商管理实施细则

1、东营联合石化有限责任公司供应商管理实施细则一、总则（一）为加强东营联合石化有限责任公司（以下简称东营联合石化）招标采购管理工作，建立有效的市场准入管理机制，规范参与东营联合石化招标采购活动的施工单位、制造商、代理商、服务商（以下统称供应商）的行为，特制定本细则。（二）本办法所称供应商是指向东营联合石化提供工程、物资和服务的法人或其他组织。（三）东营联合石化采购管理部负责对供应商信息库的建设和管理；并参与集团供应商信息库的建设。二、供应商管理原则（一）资质审查原则：供应商通过资格审查，办理加入东营联合石化供应商信息库的手续，成为供应商信息库的成员，具备参加东营联合石化的招标活动的资格，可优先选择

2、。在招标活动中，对供应商的投标资格另有规定的，依照其规定。（二）动态管理原则：对合作供应商实行日常动态考核、年度评审制。经资质审查合格的供应商，可随时申请办理加入供应商信息库。第六条诚信原则：供应商登记信息必须如实填写、递交、中报,一旦发现所提供资料虚假、伪造等现象，直接列入淘汰供应商三、供应商的纳入与管理（一）供应商进入信息库应当具备下列基本条件1、具有法人资格，能够独立承担民事责任；2、遵守国家有关法律、法规；3、具有履行合同的能力和良好的履行记录；4、具有良好的资金财务状况；5、生产单位有规定的生产规模和相应的技术力量、先进齐全的检测设备，产品性能优良，在同行业中业绩良好，具有售后服务和

3、质量跟踪服务体系；6、经销商单位有固定的经营场所，经营产品质量可靠、性能稳定，有相应产品的质量检测报告或质量体系认证证明文件；7、服务单位有相应服务能力，在同行业中业绩良好；具有售后服务和质量跟踪服务体系。（二）供应商的纳入1、当前合作和符合使用的供应商统一纳入供应商管理档案；2、来访的供应商由负责该项业务的人员进行接待，了解供应商的相3、对于登记的供应商物资采购部结合招标办根据业务的相关性进行评审和筛选，对于符合使用的供应商纳入供应商管理档案。（三）供应商的管理1、物资采购部对于合作的供应商进行跟踪管理，并建立以月度为周期的跟踪管理记录，作为供应商年底评价的依据。2、各业务人员应积极开发供应

4、商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。3、各验收部门应严格按流程对购进的物品进行验收，验收不合格的物品物资采购部联系退货，并要求供应商在最短的时间内提供合格的产品。4、物资采购部各业务人员要求供应商严禁泄露公司机密，同时各业务人员为供应商保守机密。5、物资采购部每半年对在用供应商有使用部门进行评价一次，评价结果作为年度的评价依据。四、供应商的考核评价与淘汰机制(一)供应商的评价1、供应商的年度评价由两部分构成：日常跟踪评价和使用部门评价。2、日常跟踪评价以跟踪管理记录为依据，该项总分为100分,实行扣分制，扣分标准为：(1)产品在正常使用周期内出现质量问题扣2分/件次。(2)因供应

5、商原因供货不符合扣5分/次。(3)未按约定的周期供货每迟1天扣1分。(4)售后服务不按约定的时间来服务每迟1天扣1分。(5)所供产品违背市场价格每高10%扣5分。3、使用部门评价以使用部门回访评价表为依据，该项总分为100分，得分为使用部门所打的平均分。评价办法为：使用部门按以下四部分对供应商进行评价打分，四部分得分的和为总评价分。(1)产品质量占30分，评价分为四个等级：很好、较好、一般、很差。当评价为很好时得分为26-30分；当评价为较好时得分为21-25分；当评价为一般时得分为16-20分；当评价为很差时得分为0-15分。(2)产品价格占30分，评价分为三个等级：较低、适中、偏高。当评价

6、为较低时得分为24-30分；当评价为适中时得分为18-23分；当评价为偏高时得分为0-17分。(3)供货周期占20分，评价分为三个等级：及时、一般、较慢。当评价为及时时得分为16-20分；当评价为一般时得分为12-15分；当评价为较慢时得分为0-11分。(4)售后服务占20分，评价分为四个等级：很好、较好、一般、很差。当评价为很好时得分为26-30分；当评价为较好时得分为21-25分；当评价为一般时得分为16-20分；当评价为很差时得分为0-15分。4、供应商年度评价得分二(日常跟踪评价得分+使用部门评价得分)/2(二)供应商的淘汰机制1、供应商根据年度评价得分分为优秀、良好、合格、不合格四个

7、等级。年度评价得分在90分以上者为优秀；年度评价得分在80-89分者为良好；年度评价得分在60-79分者为合格；年度评价得分在60分以下者为不合格；2、被评为优秀和良好的供应商今后优先考虑合作；被评为合格的供应商有选择慎重的进行合作；被评为不合格的供应商不再进行合作，进入淘汰名单。五、附则（一）对供应商提供的资质文件保密，不向第三方泄露。（二）本细则由采购管理部负责解释。（三）本细则自下发之日起施行。附件一:供应商信息收集表（一）填表日期：年月日基本信息单位名称（全称）通讯地址注册地址邮编公司成立时间年册自3注伍注册资金（万元）币种（V）人部a欧日元英其它单位性质（，）国有集体国有控股有限责任

8、合资私营外商独资股份制其它开户银行帐号税号商务沟通法人代表电话委托代理人身份证号代理人手机电话传真E-mail公司网址证自心认信体系编号功效期年月日至年月日环境体系编R功效期年月日至年月日职业安康编号功效期年月日至年月日银行信用等级功效期年月日至年月日主营范围注：以上信息要求打印。供应商信息收集表（二）填表日期：年月日单位名称（全称）员工情况单位职工总人数技术人员总数Wj级职称中级职称初级职称管理人员总数高级职称中级职称初级职称生产工人总数技师高级工中级工近三年来营业情况营业额主要设备情况设备名称台数规格型号购入时间用途相关行业主要客户客户名称所供产品三年合同总额（万元）注：以上信息要求打印。

9、供应商提供资料明细表厅P资料名称1收集表（一）、收集表（二）2企业简介3营业执照正本、副本原件4营业执照副本复印件5税务登记证原件6税务登记证复印件7组织机构代码证原件8组织机构代码证复印件9法人代表资格证原件10法人代表资格证复印件11法人代表身份证、委托代理人身份证原件12法人代表身份证复印件、委托代理人身份证复印件13供应商有效印件收集表14法人授权书原件15银行开户许可证原件16银行开户许可证复印件17进出口许可证原件18进出口许可证复印件19单位认证（质量、职业健康、环境等）原件20单位认证（质量、职业健康、环境等）复印件21银行信用等级证明原件22银行信用等级证明复印件23各类许可

10、证原件24各类许可证复印件25专利证书原件26专利证书复印件27近三年类似行业业绩28产品样本和产品价格表注：1.以上材料的原件只作为验证使用，我单位不留存。2.以上所有贵方提供的材料必须加盖单位公章。3、材料按以上顺序装订。法人授权委托书*公司：兹委托同志（身份证号码:联系方式：）负责我公司与贵公司间的业务往来活动，包括投标、报价、合同洽谈、签订等事宜，由此产生的一切经济责任和法律后果由我公司承担，与贵公司无关。若有变动，我公司将以书面形式通知贵公司，如果我公司未及时通知贵公司，所造成的一切经济责任和法律后果由我公司承担！特此中明！授权有限期：20*年*月*日-20*年*月*日公司名称（加盖

11、公章）：法人代表签字：（亲笔签/私章）20*年*月*日附件二:供应商评估推荐表填表日期：年月日公司名称经营范围资质审查情况推荐意见推荐部门负责人（签字）10推荐供应商评审项目和内容（参考）评价项目评价内容资质文件，商营业执照组织机构代码证税务登记证授权委托书（有隶属关系的企业出具企业隶属关系证明）代理证书财务状况增值税一般纳税人资格证书申请人提供的近三年的财务报表（经注册会计师验证，须含资产负债表、现金流量表、利润及利润分配表）近三个月银行资信证明（等级）生产技术ia主要生产、检测设备国家级新产品、新技术认证证书、专利证书主要生产技术人员生产工艺流程设计、技术研发能力质量保证及认证体系质量管理

12、体系，体系运行情况准入产品与需求单位的适用性制造商/销售商有ISO9001质量管理体系认证ISO14000环境管理体系认证证书、健康安全职业管理体系认证证书（HSE/OHS认证或GB/T28001职业健康安全管理体系规范）国家强制性产品认证（如需要）特殊行业许可证书，准入产品的质量检验报告业绩/信誉近三年在国内/外相同产品的业绩情况用户评价材料荣誉证书、产品获奖证书服务水平安装与维修培训技术支持售后服务能力以此表为基础，具体评价可视情况做适当的合理调整11附件三:供应商质量、服务及违规问题记录表单位名称:序号供应商名称项目名称合同号问题描述记录人记录日期备注123填表人签字：部门负责人签字:1

13、2供应商评价表（使用部门）供货单位名称供货范围考核项目分值考核分项(A:0.91;B:0.80.9;C:0.60.8;D:0-0.6)系数得分质量60分到货20A.到货/施工质量完全符合约定的技术标准；B.到货/施工质量大体符合技术标准；C.到货/施工质量部分满足技术标准；D.到货/施工质量不符合技术标准。影响正常生产的将直接评为D。使用X30A.使用质量完全符合约定标准，质保期内无质量问题；B.使用质量大体符合合同约定，质保期内存在小的瑕疵；C.使用质量部分满足合同约定，质保期内小故障多，但不影响使用；D.使用质量不符合合同约定或质保期内出现大故障，影响正常生产的将直接评为DoX评价10A.

14、产品、施工年度使用成本低；（如：后期维护的费用）B.产品、施工年度使用成本较低；C.产品、施工年度使用成本一般；D.产品、施工年度使用成本高。售后40分年支持10A.技术支持非常到位（如：提供技术方案、咨询等）；B.技术支持到位；C.技术支持一般；D.技术支持不到位或小提供。及时性15A.问题处理非常及时；B.问题处理能够守时；C.问题处理延时解决；D.问题处理不作为，多次督促仍未响应。服务水平10A.售后服务质量很好（如：调试、安装等方面表现良好）；B.售后服务质量好；C.售后服务质量一般；D.售后服务质量差。参与改进5A.供应商与使用部门共同参与解决，使后续产品不再出现此类问题；B.供应商

15、与使用部门沟通仅能解决此次出现问题；C.供应商能够听取使用部门意见，积极查找原因，但没有解决措施；D.供应商不积极对出现问题无能为力。评价建议：得分合计评价人（签字）13供应商评价表（采购部门）14供货单位名称供货范围考核项目分值考核内容(A:0.9-1;B:0.80.9;C:0.60.8;D:0-0.6)系数得分合同履约40分及时性20A.无不按时完成情况；B.出现一次不按时完成情况；C.出现两次不按时完成情况；D.出现三次不按时完成情况或影响正常生产、工程进度的。准确性20A.完全符合合同约定质量标准.附带资料齐全；B.完全符合合同约定质量标准.附带资料基本齐全；C.基本符合合同约定质量标

16、准.附带资料基本齐全；D.不符合合同约定质量标准。交货能力30分交货周期15A.同类产品多个供应商供货周期最短的；B.同类产品多个供应商供货周期较短的；C.同类产品多个供应商供应周期较长的；D.同类产品多个供应商供货周期最长的供应商。零星或紧急订货的保证能力15A.对零星或紧急订货积极响应；B.对零星或紧急订货予以配合；C.对零星或紧急订货需多次催促方予以配合；D.对零星或紧急订货7、予配合。售后服务15分问题处理15A.对招标单位提出的问题及时回应，在规定时间内处理完毕；B.对招标单位提出的问题及时回应，却未在规定时间内处理完毕；但不影响正常生产、工程进度；C.对招标单位提出的问题及时回应，却未在规定时间内处理完毕；影响正常生产、工程进度；D.对招标单位提出的问题/、于回应和处理价格水平15分优惠程度10A.同类产品多个供应商价格最优惠，合作次数最多的；B.同类产品多个供应商价格较为优惠，合作多次的；C.同类产品多个供应商价格偏高，合作次数较少；D.同类产品多个供应商价格很高，合作很少。消化