物业管理工作监督检查规定

1、GPI-Z-JDWY-02物业管理工作监督检查规程版本：0第3页，共14页物业管理工作监督检查规程1 .目的规范公司对下属管理处物业管理工作的检查，确保各管理处的管理服务符合公司 规定的要求。2 .适用范围适用于各公司职能部门对管理处的检查。3 .职责3.1 保卫部负责管理处治安消防管理的监督检查。3.2 工程部负责管理处机电设备管理的监督检查。3.3 财务部负责管理处财务管理的监督检查。3.4 品质管理部负责管理处综合服务质量的监督检查。4 .内容4.1 检查内容检查内容负责部门检查范围及检查 频率检查依据形成记录治安、消防保卫部所有管理处/每月 一次物业管理工作检查标 准（安全篇）机电设备

2、 管理工程部所有管理处/每月 一次物业管理工作检查标 准（机电设备管理篇）金地物业品质 管理简报财务管理财务部所有管理处/每月 一次物业管理工作检查标 准（财务管理篇）清洁、绿化品质管理部所有管理处/每月 一次物业管理工作检查标 准（综合篇）维修、装修品质管理部所有管理处/每月 一次物业管理工作检查标 准（综合篇）整改通知单其它品质管理部所有管理处/每月 一次物业管理工作检查标 准（综合篇）说明：1.金地物业品质管理简报格式见附录。2.金地物业品质管理简报由各职能部门编印1.2 评分方法(参考文件：不合格品控制程序GPP83-01)1.2.1 每发现一项严重不合格，扣10分。1.2.2 每发现

3、一项一般不合格，扣6分。1.2.3 每发现一项轻微不合格，扣1分。1.3 评分结果与部门月度考绩分的关系评分结果部门考绩分100分加2分98分99分加1分96分97分加0.5分95分加减0分93分94分减1分91分92分减2分90分以下减3分或以上1.4 对管理处的检查日程安排由职能部门自行拟定，但确保每月至少应对所有管理处检查一次，品质管理部不定期对职能部门的执行情况进行抽查。1.5 检查结束后由检查小组成员向管理处主任简要报告检查情况，对检查中发现的不合格 项由检查人员于检查 结束后1个工作日内 开出整 改通知单 (GPP83-01.X-F1)交责任部门整改，检查人员应跟进有关的整改结果，

4、整改通 知单复印件于整改工作完成后应交品质管理部。1.6 每月31日前，各负责检查部门应汇总当月的检杳结果.由品质部编成简报向公司各部门公布。5 .记录金地物业品质管理简报由品质管理部兼职资料员保管二年。6 .附录6.1 物业管理工作检查标准6.2 金地物业品质管理简报格式GPI-Z-JDWY-02.1-F1物业管理工作检查标准（安全篇）第1页，共2页参考文件检查项目检查记录（摘要）符合不符合1GPI-B-JDWY-16安全主管是否每天按规定的频率进行检查 （查记录）2GPI-B-JDWY-16安全主管检查内容是否满足文件规定要求 （查记录和现场）3GPI-B-JDWY-16安全主管对检查结果

5、是否记录在 治安消防 巡视检查记录表（查记录）4GPI-B-JDWY-16安全主管对发现的一般不合格是否开具整改通知单，责任人是否进行原因分析和采 取措施，主管是否监督验证结果。（查记录）5GPI-B-JDWY-16安全主管对发现的严重不合格是否填写 纠 正和预防措施记录表并跟进处理。 （查记 录）6GPI-B-JDWY-16物业主任（管理处主任）是否每周按规定的 频率进行检查。（查记录）7GPI-B-JDWY-16物业主任（管理处主任） 检查内容是否满足 文件规定要求。（查记录和现场）8GPI-B-JDWY-16物业主任（管理处主任）对检查结果是否记 录在主任巡视检查记录表。（查记录）9GP

6、I-B-JDWY-16物业主任（管理处主任）对发现的一般不合 格是台开具整改通知单并跟进处理。（查 记录）10GPI-B-JDWY-16物业主任（管理处主任）对发现的严重不合 格是否填写纠正和预防措施记录表 并跟 进处理。（查记录）11GPI-B-JDWY-02在岗执勤的保安员是否系武装带、领带、挂精神带、上衣配肩章，左胸上衣袋叶佩带工 作证（须写明单位、姓名职务、编号）等。12GPI-B-JDWY-02队员仪容仪表佳，言行规范。（现场查）13GPI-B-JDWY-09中控室各设备是否止常运行。（现场查）14GPI-B-JDWY-10是否在新录用的保安队员上岗前7-10天对其进行岗前培训。15

7、GPI-B-JDWY-10是否每周二、四进行服务意识、服务技能、 岗位技能的培训。16GPI-B-JDWY-10是否每、二、五进行军事体能训练。物业管理工作检查标准（安全篇）第2页，共2页*文件检查项目检查记录（摘要）符合不符合17GPI-B-JDWY-10每月是否组织一次小规模的消防演练 （义务消防队员）。18GPI-B-JDWY-10是否制定了培训效果的考核时间，并在 每阶段培训完成后进行培训效果的考 核。19GPI-B-JDWY-05是否认真填写交接班记录（保安班长值 班记录表）。20GPI-B-JDWY-08是否每半小时或随时检查库辆的车况， 对发现的问题是否记录在巡逻记录表 中。21

8、GPI-B-JDWY-08是否做好车辆发卡和登记工作。（查现场）22GPI-B-JDWY-09对中控室是否每天进彳L次各类信号检查（中控室值班记录表 中控室消防 设备监控运行记录）。23GPI-B-JDWY-06是否按照规定的巡逻路线签到（巡逻签 到表）。24GPI-B-JDWY-06保安员是否对巡逻发现的问题及时汇报 和处理。25GPI-B-JDWY-01内务卫生是否按要求整理。（现场查）26GPI-X02烟感系统是否完好正常（抽查探头12个）。27GPI-X02喷淋系统是否完好、正常。（放水测试）28GPI-X02消防栓系统是否运作正常。（现场查）29GPI-X03管理处是否配备消防应急工

9、具。（现场查）30GPI-X04义务消防队员是否经过消防知识培训。 （查记录）31GPI-X04安全主管是否每天对辖区消防栓、灭火 器进行日常巡视检查（巡视检查记 录）。32GPI-X04消防栓、灭火器上是否有消防栓检查记录表、灭火器检查记录表；灭火器 指针是否处于正常位置。（现场查）33无发现坐岗扣分。（大队长查岗）34无发现睡岗扣分。（大队长查岗）35无发现脱岗扣分。（大队长查岗）36无中控室值班员是否熟记常用电话（如110、119、122 等）。GPI-Z-JDWY-02.1-F1物业管理工作检查标准（机电设备管理篇）第1页，共1页参考文件检查项目检查记录（摘要）符合不符合1GPI-S0

10、1是否健全设备技术档案管理制度，设备 运行和维修记录是否完整。2GPI-S-JDWY-01工程主管是否有每月机电设备管理检查 情况总结。3GPI-S04交接班记录表是否按规范要求进行填 写。4GPI-S-JDWY-04配电室消防设备、照明、通风、漏雨等 以及室内设备、环境卫生是否良好。5GPI-S-JDWY-02水泵房设备卫生、环境地区卫生是否良 好，设备状态是否止常。6GPI-S-JDWY-03电梯各保养记录、电梯安全设施、消防 设施是否止常。7GPI-S11柴油发电机组油位、水位、电瓶是否止 常，配套消防设施是否止常。8GPI-S12柴油发电机组是否定期启动、保养，有 关记录是否齐止，符合

11、规范。9GPI-S13高压环网柜表区卫生、防鼠措施，指示显不是否止常。10GPI-S17电力变压器防护栏、安全标识、温度显 示、运行状况是否止常。11GPI-S20地下生活水池清洁记录是否完整，各进 出阀门是否止常。12GPI-S23监控设备图像、录相以及设备防尘、降 温是否符合要求。13GPI-W01房屋验收交接手续是否完整，业户有偿 服务价目表是否公布。14GPI-W02房屋维修、业户修复以及小区其他设备 设施维修记录是否完整。15GPI-W03业户投诉处理记录及结果和投诉处理后 的回访记录是否完整。16GPI-W10维修人员行为规范、仪表、服装统一是 否符合要求。17国优标准设备是否有应

12、急处理、抢修管理规定方 案。18国优标准设备各规章制度是否上墙，标识系统是 否完善。19国优标准设备整体功能正常、月度设备管理分析 总结会是否召开。20GPI-W11工程维修员工作考评、奖励、处罚记录 是否完善。物业管理工作检查标准（财务管理篇）第1页，共2页参考文件检查项目检查记录（摘要）符合不符合合计与明细相符。报明细项目登记正确。1无每月2日前交上月报表。表原始单据与明细表登记相符。制表人（负责人）签字。库存现金与现金明细帐相符。2无现金及仓库存现金额度是否与公司规定相 符。库管 理仓库实物与库存帐相符。其它。备3个月内收回。3无用按照公司制度支付。金其它。开所开票据的经济内容真实。4无

13、据所开票据的项目齐全。票据所开票据的内容无涂改。其它。登记及时。按规定结帐。5无帐字迹无涂改、挖补、用药水清除 等。簿划线更止需记帐人员盖章。帐簿登记正确。其它。6无计 费计费结果正确。物业管理工作检查标准（财务管理篇）第2页，共2页参考文件检查项目检查记录（摘要）符合不符合6无计费数据录入正确。其它费用登记明细表。其它费用录入电脑向业户收费。7无销帐正确无误。8无其它重大过失。严重违反公司财务制度。给公司造成重大损失。物业管理工作检查标准（综合篇）第1页，共6页参考文件检查项目检查记录（摘要）符合不符合一、治安保卫篇1GPI-B-JDWY-16安全主管是否每天按规定的频率进行检 查（查记录）

14、2GPI-B-JDWY-16安全主管检查内容是否满足文件规定要 求（查记录和现场）3GPI-B-JDWY-16安全主管对检查结果是否记录在治安 消防巡视检查记录表（查记录）4GPI-B-JDWY-16安全主管对发现的一般不合格是否开具整改通知单，责任人是否进行原因分 析和采取措施，主管是否监督验证结果。（查记录）5GPI-B-JDWY-16安全主管对发现的严重不合格是否填写 纠正和预防措施记录表并跟进处理。 （查记录）6GPI-B-JDWY-16物业主任（管理处主任）是否每周按规 定的频率进行检查。（查记录）7GPI-B-JDWY-16物业主任（管理处主任）检查内容是否 满足文件规定要求。（查

15、记录和现场）8GPI-B-JDWY-16物业主任（管理处主任）对检查结果是否记录在主任巡视检查记录表。（查记录）9GPI-B-JDWY-16物业主任（管理处主任）对发现的一般 不合格是台开具整改通知单并跟进 处理。（查记录）10GPI-B-JDWY-16物业主任（管理处主任）对发现的严重 不合格是否填写纠正和预防措施记录 表并跟进处理。（查记录）11GPI-B-JDWY-02队员仪容仪表佳，言行规范。（现场查）12GPI-B-JDWY-02上岗、执勤、操练的保安员是否系武装 带、领带、挂精神带、上衣配肩牌，左 胸上衣袋叶佩带工作证（须写明单位、 姓名职务、编号）。（现场查）13GPI-B-JD

16、WY-10是否在新录用的保安队员上岗前7-10天对其进行岗前培训。14GPI-B-JDWY-10是否每周二、四进行服务意识、服务技 能、岗位技能的培训。15GPI-B-JDWY-10是否每、二、五进行军事体能训练。16GPI-B-JDWY-10每月是否组织一次小规模的消防演练 （义务消防队员）。17GPI-B-JDWY-10是否制定了培训效果的考核时间，并在 每阶段培训完成后进行培训培训效果的 考核。GPI-Z-JDWY-02.1-F1物业管理工作检查标准（综合篇）第2页，共6页参考文件检查项目检查记录（摘要）符合不符合18GPI-B-JDWY-05是否认真填写交班记录（保安班长值班 记录表）

17、。19GPI-B-JDWY-08是否每半小时或随时检查库辆的车况， 对发现的问题是否记录在巡逻记录表 中。20GPI-B-JDWY-08是否做好车辆发卡和登记工作。（查现场）21GPI-B-JDWY-09中控室各设备是否止常运行。（现场查）22GPI-B-JDWY-09对中控室是否每天进彳L次各类信号检查（中控室值班记录表中控室消防设备监控运行记 录）。23GPI-B-JDWY-06是否按照规定的巡逻路线签到（巡逻签 到表）。24GPI-B-JDWY-06保安员是否对巡逻发现的问题及时汇报 和处理。25GPI-X04消防栓、灭火器上是否有消防栓检查记录表、灭火器检查记录表；灭火器 指针是否处于

18、正常位置。（现场查）26GPI-X04安全主管是否每天对辖区消防栓、灭火 器进行日常巡视检查（ 巡视检查记录 表）。二、绿化管理27GPI-L-JDWY-02草皮长势是否良好、有无超长、有无杂 草、是否十旱缺水。（现场查）28GPI-L-JDWY-02绿篱花球长势是否良好、有无超长、是 台十旱缺水。（现场查）29GPI-L-JDWY-02乔灌木长势是否良好、有无干枯枝叶、 是占干旱缺水。（现）30GPI-L-JDWY-02盆栽长势是否良好、有无干枯枝叶、是 台十旱缺水。（现场查）31GPI-L-JDWY-02植保有无虫害、有无病害。（现场查）32GPI-L-JDWY-02环境主管是否每周对绿化

19、区域绿化生长情况全部巡视一次巡视检查记录表 。三、清洁管理34GPP75-02标识系统完整。（现场查）35GPI-Q-JDWY-03管理处主任是否每月综合评价小区的保 洁质量水平。GPI-Z-JDWY-02.1-F1物业管理工作检查标准（综合篇）第3页，共6页参考文件检查项目检查记录（摘要）符合不符合36GPI-Q-JDWY-03路牙、路基、台阶表囿尢污迹。（现场查）37GPI-Q-JDWY-03路灯、桌椅、儿童游乐设施无损坏。（现场查）38GPI-Q-JDWY-03公共路面、走道、地面停车场及车道地 囿尢浮尘、无明显污迹无损坏。（现场查）39GPI-Q-JDWY-02是否每月考核保洁员工作质

20、量（月工作 考核评分表）。40GPI-Q-JDWY-03地面是否保干净、无杂物、无积水。（现场查）41GPI-Q-JDWY-03挡车器、垃圾桶、汽车道闸、门窗玻璃 是否十净无污迹。（现场查）42GPI-Q-JDWY-03清洗公共洗手间时，是否在登立“正在 清洁”。（现场查）43GPI-Q-JDWY-03沙井、雨水槽无杂物。（现场查）44GPI-Q-JDWY-03是否每月对垃圾间及周转站消杀两次 垃圾清运服务质量记录表。45GPI-Q-JDWY-03是否每半年对地下污水管道进彳L次全 面的清疏。46国优标准楼梯、天台、通道、大厅无乱堆放及违 章占用。（现场查）47GPI-Q04是否每月不少于二次

21、对空置房进行清洁 通风（空置房清洁通风记录表）。48GPI-Q04是否按规定（如协议）进行环境消杀（环 境消杀记录表）49四、设备管理50GPI-S-JDWY-01是否对机电设备进行巡视检查并填写 巡视检查记录表。51GPI-S-JDWY-01是否根据维修保养情况填写公共设施（设备）日常维护保养记录表 、设施（设备）大、中修工作记录表。52GPI-S-JDWY-01工程主任（工程主管）是否每月向管理 处主任提交机电设备管理月度工作报 告，复印件交工程部经理审阅。53GPI-S-JDWY-01工程主任（工程主管）是否每月统计水 电用量、价格等资料水、电经营月报。GPI-Z-JDWY-02.1-F

22、1物业管理工作检查标准（综合篇）第4页，共6页参考文件检查项目检查记录（摘要）符合不符合54GPI-S-JDWY-01是否按文件要求巡视水泵房。（巡视检查记小表）55GPI-S04交接班时是否填写交接班记录。56GPI-S06在断开自动开关或隔离刀闸工作时，是 否把 禁止合闸”挂上。（现场查）57GPI-S-JDWY-04是否按文件要求巡视供配电设备房。（巡视检查记录表）58GPI-S-JDWY-02水泵房水、管道接关和阀门有无渗漏； 正常情况生活水泵、消防水泵选择开关 是否处于自动状态。59GPI-S-JDWY-02消防水泵（包括喷淋泵）每半月是否手 动点动一次。60GPI-S-JDWY-0

23、2水池观察孔是否加盖并上锁，透气管是 否用/、锈钢网包扎。（现场查）61GPI-S-JDWY-03轿箱照明、风扇、各指示灯（按钮）是 合止常。（现场查）62GPI-S-JDWY-03是否按规定对电梯进行保养。63GPI-S10电梯检修或保养时是否挂警示牌。（现场查）64GPI-S10是否对弱电系统的机械装置定期润滑， 及更换失去功能的零件。65GPI-S10箱体内外线路有无缺损和故障隐患；线 端于后尢电线松脱、导线编号是否完整 清晰。（现场查）66GPI-S12是否保持油位不超过油位 （HI）位置。（现 场查）67GPI-S12是否定期保养柴油发电机（发电机组运 行记录、发电机组保养记录）68

24、GPI-S13高压环网开关柜操作是否符合文件规定（工程部值班记录表、操作记录表）69GPI-S14低压联络柜操作是否符合文件要求。 （操作记录表）70GPI-S15是否按文件要求对低压配电柜进行保养 配电柜年保养记录表71GPI-S16是否按文件要求对油浸变压器进行保养 油浸变压器保养记录表72GPI-S17是否按文件要求对干式变压器进行保养 干式变压器保养记录表73GPI-S19是否按文件要求对水泵定期保养中央泵房运行周记、水泵季保养记录、水泵年保养记录。GPI-Z-JDWY-02.01-F1物业管理工作检查标准（综合篇）第5页，共6页参考文件检查项目检查记录（摘要）符合不符合74GPI-S20是否定期清洗水池、水箱水池（箱） 加药记录、水池（箱）清洗记录、水 池（箱）清洗、消毒工作时间安排表75GPI-S21是否定期保养广播音响系统广播音响 系统半年保养记录。76GPI-S22是否定期保养火灾自动报警控制系统