压力管道元件制造许可评审记录

1、压力管道元件制造许可评审记录压力管道元件制造许可现场评审记录申请单位申请项目申请类型口首次口换证口增项评审组长评审员评审日期公布日期：二0一0年十一月十五日实施日期：二0一一年元月一日安徽省特种设备检测院管道元件制造许可资源条件评审记录1项目评审内容评审要求评审记录评审结果1单位资质营业执照组织机构代码证查看工W营业执照、组织机构代码正本是否与提出申请的信息一致，是否符合规则要求。口符合口整改口不符合口不适用注册资金（力兀）无缝钢管B螺旋缝埋弧焊钢管B直缝高频焊管B其他焊接钢管B铸铁管B>800万元>800万元>500力兀一>500万元原许可证查看原许可证正本是否与提出

2、申请的信息一致，是否与营业执照信息一致。2场地条件厂房建筑面积（ffl2）无缝钢管B螺旋缝埋弧焊钢管B直缝高频焊管B其他焊接钢管B铸铁管B口符合口整改口不符合口不适用>2000m2>1500m2>1000m2满足制造要求>1000m2材料库查看专用场地或库房及货架，是否满足分区（待检、合格、不合格）存放要求。焊材库查看专用库房，是否有去湿、保温设备，至少有1台焊材烘干设备、1台保温设备和适应制造需要的焊条保温桶。成品库查看专用库房，是否满足防潮、防尘、防机械缺失、防老化的要求。产品档案室查看产品档案保管条件是否满足要求。厂房、库房、档案室等使用权查看场地产权证或租赁协议

3、，是否符合要求。项目评审内容评审要求评审记录评审结果技术负责人工程师及以上职称。查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。质保工程师助理工程师及以上职称。查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。设置设计、工艺、材料、成型、焊接、热处理、无损检测、理化检验、耐压试验、质量操纵成品检验、设备治理等责任人员（按照不问许可项目能够合理设置责任人员）。无责任人员损检测责任人应当具有n级资格。查看责任人员任命义件、学历证、职称证、劳动合同。无缝钢管B螺旋缝埋弧焊钢管B直缝高频焊管B其他焊接钢管B铸铁管B职，人数（人）>120人30人>20人满足制造要求20人口符合3人员查看职工工资表、劳动合同。

4、口整改条件技术人占职工比例>5%)5人>8%>5人>8%>3人>8%>3人>8%,>3人口不符合专业机械、材料焊接机械、材料、焊接与产品有关专业与铸造有关专业口不适用员查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。无损检测口级涡流或n级射线3人项n级涡流或nn级射线或n个立测卫级超声2名n级超声2人项级超声3人项级超声1人项人员理化检验2名（其中1人为技术员）至少有1名为技术员职称至少有1名为技术员职称满足制造要求至少有1名为技术员职称技术工人焊接人员一至少4名焊机操作工；至少6名手弧焊工至少4名焊机操作工满足制造要求至少1名持证焊工项目评审内容

5、评审要求评审记录评审结果4设备条件无缝钢管B螺旋缝埋弧焊钢管B直缝高频焊管B直缝埋弧焊钢管B铸铁管B口符合口整改口不符合口不适用切割设备机械加工设备铸造设备焊接设备压力加工设备成型设备热处理设备喷码设备内焊外观检查设备钢管称重设备（直缝）无损检测设备压力及气密试验设备化学分析设备1*1*1*1*力学性能设备1*1*1*1*管模修模设备存在咨询题及讲明:评审人员：申请单位人员确认:年月日管道元件制造许可资源条件评审记录2项目评审内容评审要求评审记录评审结果营业执照组织机构代码证查看工商营业执照、组织机构代码正本是否与提出申请的信息一致，则要求。是否符合规口符合1单位注册资金钢制无缝管件B钢制有缝

6、管件B1钢制有缝管件B2锻制管件B铸造管件B口整改资质（力兀）>250万元>400力兀>200力兀一一口不符合原许可证查看原许可证正本是否与提出申请的信息一致，是否与营业执照信息一致O口不适用厂房建筑面积钢制无缝管件B钢制有缝管件B1钢制有缝管件B2锻制管件B铸造管件B(ffl2)>1000m2>1500m2>800m2满足制造要求满足制造要求口符合2场地条件材料库查看专用场地或库房及货架，是否满足分区（待检、合格、不合格）存放要求。口整改口不符合焊材库查看专用库房，是否有人湿、保温设备，至少有1备和适应制造需要的焊条保温桶。台焊材烘干设备、1台保温设口不适

7、用成品库查看专用库房，是否满足防潮、防尘、防机械缺失、防老化的要求。产品档案室查看产品档案保管条件是否满足要求。厂房、库房、档案室等使用权查看场地产权证或租赁协议，是否符合要求。项目评审内容评审要求评审记录评审结果3人员条件技术负责人工程师及以上职称。查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。口符合口整改口不符合口不适用质保工程师助理工程师及以上职称。查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。质量操纵责任人员设置设计、工艺、材料、成型、焊接、热处理、无损检测、理化检验、耐压试验、成品检验、设备治理等责任人员（按照不问许可项目能够合理设置责任人员）。无损检测责任人应当具有n级资格。查看责任人员任命文

8、件、学历证、职称证、劳动合同。职，人数（人）钢制无缝管件B钢制有缝管件B1钢制有缝管件B2锻制管件B铸造管件B40人70人30人满足制造要求满足制造要求查看职工工资表、劳动合同。技术人员占职工比例>8%)4人>8%A6人>8%>3人>8%>3人>8%>3人专业机械2名机械2名，焊接1名机械1名、焊接或有关专业1名与产品有关专业与产品有关专业查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。检测人员无损检测口级人员各2人项口级人员各2人项口级人员各2人项一一理化检验1名1名1名至少有1名为技术员职称至少有1名为技术员职称技术工人焊接人员一至少4名焊机操作工；

9、至少6名手弧焊工至少4名焊机操作工至少1名持证焊工至少1名持证焊工项目评审内容评审要求评审记录评审结果钢制无缝管件B钢制有缝管件B1钢制有缝管件B2锻制管件B铸造管件B切割设备机械加工设备铸造设备锻造设备口符合4设备焊接设备（产品标准承诺时）口整改条件压力加工设备口不符合管模修模设备口不适用热处理设备表面处理设备钢印机模具无损检测设备压力及气密试验设备化学分析设备力学性能设备其他（限机械加工）存在咨询题及讲明：评审人员：申请单位人员确认:年月日管道元件制造许可资源条件评审记录3项目评审内容评审要求评审记录评审结果1单位资质营业执照组织机构代码证查看工商营业执照、组织机构代码正本是否与提出申请的

10、信息一致，是否符合规则要求。口符合口整改口不符合口不适用注册资金（力兀）阀门B锻制法兰及管接头B金属波浪膨胀节B其他型式补偿器B金属软管B>200万元>50万元>100力兀>100万元>100万元原许可证查看原许可证正本是否与提出申请的信息一致，是否与营业执照信息一致。2场地条件厂房建筑面积（ffl2）阀门B锻制法兰及管接头B金属波浪膨胀节B其他型式补偿器B金属软管B口符合>1000m2>500m2>500m2满足制造要求满足制造要求材料库查看专用场地或库房及货架，是否满足分区（待检、合格、不合格）存放要求。口整改口不符合口不适用焊材库查看专用库

11、房，是否有去湿、保温设备，至少有1台焊材烘干设备、1台保温设备和适应制造需要的焊条保温桶。成品库查看专用库房，是否满足防潮、防尘、防机械缺失、防老化的要求。产品档案室查看产品档案保管条件是否满足要求。厂房、库房、档案室等使用权查看场地产权证或租赁协议，是否符合要求。项目评审内容评审要求评审记录评审结果3人员条件技术负责人阀门B锻制法兰及管接头B金属波浪膨胀节B其他型式补偿器B金属软管B口符合口整改口不符合口不适用工程师助理工程师助理工程师助理工程师助理工程师查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。质保工程师助理工程师及以上职称。查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。质量操纵责任人员设置设计、

12、工艺、材料、成型、焊接、热处理、无损检测、理化检验、耐压试验、成品检验、设备治理等责任人员（按照不问许可项目能够合理设置责任人员）。无损检测责任人应当具有n级资格。查看责任人员任命文件、学历证、职称证、劳动合同。职工人数（人）阀门B锻制法兰及管接头B金属波浪膨胀节B其他型式补偿器B金属软管B30人20人>20人30人>20人查看职工工资表、劳动合同。技术人员占职工比例>8%)3人>8%>3人>8%>3人>8%>3人>8%>3人专业与流体、机械有关专业1名机械1名与产品有关专业与产品有关专业与产品有关专业查有任命文件、学历证、职称

13、证、劳动合同。检测无损检测一一卫级人员各2人项卫级人员各2人项卫级人员各2人项人员理化检验一一1名一一技术工人焊接人员至少1名持证焊工一至少2名持证焊工，至少2项合格项目至少2名持证焊工，至少2项合格项目至少2名持证焊工，至少2项合格项目项目评审内容评审要求评审记录评审结果阀门B锻制法兰及管接头B金属波浪膨胀节B其他型式补偿器B金属软管B切割设备机械加工设备口符合口整改铸造设备4设备条件锻造设备焊接设备口不符合压力加工设备口不适用成型设备编织设备深冷设备（低温阀）表向处理设备装配设备无损检测设备1*1*1*压力及气密试验设备化学分析设备1*1*1*1*1*力学性能设备1*1*1*1*其他（限机

14、械加工）存在咨询题及讲明:评审人员：申请单位人员确认:年月日管道元件制造许可资源条件评审记录4项目评审内容评审要求评审记录评审结果1单位营业执照组织机构代码证查看工商营业执照、组织机构代码正本是否与提出申请的信息一致，是否符合规则要求。口符合资质注册资金弹簧支吊架B紧固件B燃气减温减压装置B其他组合装置B口整改（力兀）300万元>100万元>300万元>300万元口不符合原许可证查看原许可证正本是否与提出申请的信息一致，是否与营业执照信息一致。口不适用2场地条件厂房建筑面积（ffl2）弹簧支吊架B紧固件B燃气减温减压装置B其他组合装置B口符合口整改口不符合口不适用>80

15、0m2>1500m2>800m2>800m2材料库查看专用场地或库房及货架，是否满足分区（待检、合格、不合格）存放要求。焊材库查看专用库房，是否有去湿、保温设备，至少有1台焊材烘干设备、1台保温设备和适应制造需要的焊条保温桶。成品库查看专用库房，是否满足防潮、防尘、防机械缺失、防老化的要求。产品档案室查看产品档案保管条件是否满足要求。厂房、库房、档案室等使用权查看场地产权证或租赁协议，是否符合要求。项目评审内容评审要求评审记录评审结果技术负责人工程师及以上职称。查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。质保工程师助理工程师及以上职称。查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。质量

16、操纵责任人员设置设计、工艺、材料、成型、焊接、热处理、无损检测、理化检验、耐压试验、成品检验、设备治理等责任人员（按照不问许可项目能够合理设置责任人员）。无损检测责任人应当具有n级资格。查看责任人员任命文件、学历证、职称证、劳动合同。弹簧支吊架B紧固件B燃气减温减压装置B其他组合装置B职工人数（人）20人20人30人>20人查看职工工资表、劳动合同。技术人员占职工比例>5%R3人>10%>3人>8%>3人>8%>3人专业机械或有关专业1名机械、材料各1名与产品有关专业与产品有关专业查看任命义件、学历证、职称证、劳动合叵Jo检测无损检测口级人员各2

17、人项口级磁粉2名口级人员各2人项口级人员各2人项人员理化检验1名至少有1名为技木员职称一一技术工人焊接人员至少1名持证焊工一至少2名持证焊工至少2名持证焊工，至少2项合格项目项目1平审内容评审要求评审记录评审结果弹簧支吊架B紧固件B燃气减温减压装置B其他组合装置B口符合口整改切割设备4设备条件机械加工设备铸造设备口不符合锻造设备1*口不适用焊接设备压力加工设备成型设备热处理设备1*表向处理设备低应力钢印设备整机性能试验装备无损检测设备1*1*1*压力及气密试验设备化学分析设备1*1*1*1*力学性能设备1*1*存在咨询题及讲明：评审人员：申请单位人员确认:年月日管道元件制造许可资源条件评审记录

18、5项目评审内容评审要求评审记录评审结果1单位资质营业执照组织机构代码证查看工W营业执照、组织机构代码正本是否与提出申请的信息一致，是否符合规则要求。口符合注册资金（力兀）阀门铸铜件B>300万元阀门铸铁件B>300万元阀门铸钢件B1>500力兀阀门铸钢件B2>300万元锻制法兰、管件、阀体锻呸B>200万元口整改口不符合口不适用原许可证查看原许可证正本是否与提出申请的信息一致，是否与营业执照信息一致。2场地条件厂房建筑面积（ffl2）阀门铸铜件B阀门铸铁件B阀门铸钢件B1阀门铸钢件B2锻制法兰、管件、阀体锻呸B口符合口整改口不符合口不适用>1000m2>

19、;3000m2>4000m2>1200m2>800m2材料库查看专用场地或库房及货架，是否满足分区（待检、合格、不合格）存放要求。焊材库查看专用库房，是否有去湿、保温设备，至少有1台焊材烘干设备、1台保温设备和适应制造需要的焊条保温桶。成品库查看专用库房，是否满足防潮、防尘、防机械缺失、防老化的要求。产品档案室查看产品档案保管条件是否满足要求。厂房、库房、档案室等使用权查看场地产权证或租赁协议，是否符合要求。项目评审内容评审要求评审记录评审结果3人员技术负责人工程师及以上职称。查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。口符合条件质保工程师助理工程师及以上职称。查看任命文件、学历

20、证、职称证、劳动合同。口整改质量操纵责任人员设置设计、工艺、材料、成型、焊接、热处理、无损检测、理化检验、耐压试验、成品检验、设备治理等责任人员（按照不问许可项目能够合理设置责任人员）。无损检测责任人应当具有n级资格。查看责任人员任命文件、学历证、职称证、劳动合同。口不符合口不适用阀门铸铜件B阀门铸铁件B阀门铸钢件B1阀门铸钢件B2锻制法兰、管件、阀体锻呸B职工人数（人）30人30人>60人30人20人查看职工工资表、劳动合同。占职工比例>5%)3人>5%>2人>5%>3人>5%>2人>8%,>3人技术人员专业1名铸造专业助，职称1名

21、铸造专业1名铸造专业1名铸造专业1名材料专业助，职称查看任命文件、学历证、职称证、劳动合同。检测无损检测一一一一口级人员各2人项人员理化检验1名2名（其中1人为技术员）2名（其中1人为技术员）2名（其中1人为技术员）1名技术工人焊接人员一至少2名持证焊工至少2名持证焊工至少2名持证焊工一项目评审内容评审要求评审记录评审结果4设备条件阀门铸铜件B阀门铸铁件B阀门铸钢件B1阀门铸钢件B2锻制法兰、管件、阀体锻呸B口符合切割设备口整改机械加工设备不符合铸造设备口不适用锻造设备焊接设备压力加工设备成型设备热处理设备深冷设备表向处理设备干燥设备起重设备无损检测设备1*压力及气密试验设备化学分析设备1*力

22、学性能设备1*（冲击试验除外）（冲击试验除外）（冲击试验除外）1*存在咨询题及讲明：评审人员:申请单位人员确认:、压力管道元件制造质量保证体系建立及运行评审记录评审项目评审内容评审要求评审记录评审结果1治理职责质量方针和目标是否明确并经批准；质量目标是否量化分解并能够考核；质量方针和目标是否在各级人员中得到明白得和贯彻。查阅质量保证手册中质量方针和目标颁布文件（由法定代表人或授权治理人批准）；查阅质量保证手册中质量目标的分解和考核方法；查阅体系文件发放记录和宣贯记录,考核人员对体系文件的熟悉和明白得程度。口符合口整改口不符合口不适用质量保证工程师是否为治理层成员，职责是否明确；各责任人员配备是

23、否合理；是否能到岗履行职责。查阅质保工程师任命文件及其职责规定；查阅责任人员任命文件；核查人员资历；查阅有美记录，核实人员到岗履职情形。行政机构和质量体系操纵设置是否与实际相结合，满足要求；部门和人员的职责是否明确，各项质量活动是否和谐。查阅行政机构图和质量体系操纵图；查阅部门和人员职、责、权的规定；查阅有关质量活动记录。是否规定了对质量保证体系进行治理评审的程序和要求查阅治理评审的程序和要求；查阅治理评审记录。2»保证体系文件质量保证手册中要素的设置是否满足TSGZ0004-2007"规范的好；版本是否启效；各要素是否有文件支持。查阅质量保证手册查阅程序文件（治理制度）、作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程）、记录（表、卡）等体系文件。口符合口整改口不符合评审项目评审内容评审要求评审记录评审结果质量记录表格内容能否满足质量操纵要求。查阅质量记录表格；查阅质量活动记录实施情形。口不适用质量打算操纵环节和操纵点设置（审核点、见证点、停止点）是否合理。系统责任人员和后关责任人签子确认规定检查产品的操纵点的设置情形。3文件记录操纵是否有文件和记录操纵程序；是否规定了文件的编制、审核、批准、发放、修改、回收、保管等方面的内容；是否明确了受控文件类型是否有