单位廉洁风险防控一览表

1、WOR酷式第八部分单位廉洁风险防控一览表专业资料整理WOR酷式单位廉洁风险防控一览表类别风险风险点风险等级主管责任防范措施考核管理领导部门领岗位职责:、对拟任、选相关青况审核E关不严；三党委书记纪委书记人力资源部；WX作部；纪检监一、加强思想道德建设，严格遵守领导人员办法和关规定；二、增强工作，任心，认真一、认真执行员工奖惩企业廉洁从业相党和党建工作责任制等相关规定；二、建立健责全并严格落实导察部核实档案材料又廉”和干严格廉洁部选任工作人从业鉴定。责任追究等员相关制度。管；因人情理"利益诱夕卜部环境&而违反向喑理制度视第。二专业资料整理WOR酷式单位廉洁风险防控一览表类别风险

2、风险点风险等级主管领导责任部门防范措施考核管理招L标/管J理想德能责-豆直现职一应招标的不组织招标；招标过程中弄虚作假一分管领导项目肥教育理部1 .明确招标职能1.1职责，加强党风小组禾廉洁建设；2 .签订招标廉洁2、从业承诺书，强进行W卜理；3 .建立招标工作3、7H流程，实现规范对违用化和制度化操行处理；作；4 .加强招标制度结果离建设，健全相应的管理制度，落实过程监督。戈立招标领导监督管理工作领导小组；对招标工作占方位全过程监督；叼监督检查，见定者进4、运用考核评价q责任。专业资料整理WOR酷式单位廉洁风险防控一览表风险风险点风险等级1.因人情或思想道德利益诱惑不按规定融二2.执行制度三

3、岗位不到位、不rJ职责逗硬存在差异；三3.对企业业王宜类别领导财总务师理会计责任部门业务务经营预流程算不严谨专业资料整理防范措施1.签定重要岗位廉洁从业承诺书强化素质教育;2.完善相关制度规定，实现规范化和制度化操作;3.完善相应的监核；定期求和执纪监督。风庠考核管理1,成立廉洁风险防范管理工作领导小组，对风险防范管理工作进行检查考核；2.廉洁风险防范管理与企业正常的经营工作、落实党,建设责任生_工之督制度，严格要市1J开者监督检查，对违反规定者进行处理；3.运用考核评价结果落实责任。WOR幅式单位廉洁风险防控一览表类别类型风险主部门管责任等级领导防范措施考核管理思想道德1.因人情或利益诱惑对

4、重大项目立项不按程序进行；2.因人情或利益诱惑对项目的工程结算不按规定进行，多算工程量、费用；项目管理冈位职责业务流程制度机制3.将项目资料私自泄露，从中收取好处费;4.工程结算不按规定进行，存在差异;5.下达项目计划不严谨，不按程序办理，讲人情;6.工程验收、工程质量管理标准执行中随意性较大。专业资料整理1.签订重要岗位廉洁从业承诺书，强化教育；2.进一步I成立廉洁风险防范管理工作领导小组,对风险防范完善管理工作进相关制度、规行检查考核；书，实现规范2.廉洁风险防化和制力化范管理与企操作；3.完善相应的管理制度，严格要求和业正常的经营工作、落实党风廉洁建设责任制一并考执纪监督。核；邛期监督检

5、查，对违反规定者进行处理；3.运用考核评价结果落实责任。WOR/式单位廉洁风险防控一览表王宜类别责任防范措施考核管理类型等级领导思想道德冈位1.在员工招聘提拔考察、档案管理等工作中，弄乍假,从收取好处;2.在员工招聘中1.明确干部职1.成立廉洁风责范围和党风险防范管理廉洁建设责工作领导小组,任;对风险防范2.签订重要岗管理工作进专业资料整理位廉洁从业承诺书，加强监2.行检查考核;兼洁风险防人力资源部党群工作部督管理;范管理与企3.完善相关制业正常的经度、规定，实现营工作、落实党规范化和制度风廉洁建设化操作。责任制一并考核；定期监督检查、对违反规定者进行处理WOR酷式单位廉洁风险防控一览表类别类

6、型风险主管等级领导责任部门防范措施考核管理1,在企业经营业绩考核中执行制度不三严、凫供数据不岗位职责准确，影响考核结果；2.在下达工资总额计划、工资清算中不严谨，存在讲人情的现象;人力资源部财务审计部1.按照要求1.度目险防范管理成立廉洁风制定年工标和计划；作领导小组，2.完善相关对风险防范管制度、规定实现规范化查考和制度化操作；范管理与企正常的经营工的管理制作、落要洁建设责任制核，定期督.业务流程3.在工资总额控制、单项奖金管理制度执三行中随意性较大。专业资料整理L理工作进行检，亥；2.廉洁风险防业3.完善相应实党风廉度，严格求和执纪监一并考监督检查，对违反规定者进行处理;3.运用考核评价结

7、果落实责任。WOR酷式专业资料整理WOR/式单位廉洁风险防控一览表风险风险点风险等级主管领导责任部门1.对党风廉洁思想道德建设重要性认识不够、廉洁从业意识不二党委书记纪委书记党群部纪检部强和经受不住诱惑岗位职责2.党风廉洁建设党委书记杂洋部rpu不到位，履岗双责较差；二总经理纪委书记Or纪检部业务流程3.从业不廉、以权谋私；党委书记总经理党群部纪检部纪委书记制度4.业务审批流机制程/、严密、不科二分管领导办公室类别党风设责任制;廉洁建位廉洁从业生产经营设作标准和业定对违反化操作;5.积极推进惩学、存在较大漏务流程，实现规定者范化和制度理；承诺书，严格考作一核、严格奖惩；班子和干部建工作考党风廉

8、洁建容；防范措施考核管理洞;专业资料整理1,加强学习，增1.强廉洁从业洁建设大意识;构建党风廉教格局，将此项2.落实好各级工作纳入党核内2.党风廉洁建3.签订重要岗设责任制与并考核，定期监督检查，并4.完善岗位工按照有关规进行处3.3、将制度、体制、机制建设作为防体系建设，完惩防体系建善相应的制度体制、机制，严设的重点，作为党风廉洁建WOR/式格要求和严5.对权力的监党委书记党群部督制约乏力、监一总经理纪检部营制度不允害。纪委书记办公室格监督。设、责任制考核的重要内容专业资料整理WOR/式单位廉洁风险防控一览表类别风险风险点风险等级主管领导责任部门防范措施考核管理安全生产监督管理思想道德1.执

9、行制度不到位、不逗硬，存在差异性。2.将企业安全三分管副总经理企业发展部1 .明确岗位职1.夕风制度，对风险防廉理工作2 .签订重要岗进行检业2.廉洁风险防承诺书，强化教范管:育；3 .完善相关制务工作度、规定，实现风廉而规范化和制度化操作；4 .完善相应的管查,对进理制度，严格要求和执纪监督。建立相关考核责范围党吉建设责任；范管查考核；位廉洁从里与本部门正常业、落实党建设责任制一并考核，定期监督检反规定者进行处理；3.运用考核评价结果落实责任。岗位职责生产技术秘密等资料私自泄露，从中收取好费；3.下达全目标计划不严谨，存在三讲人情现象；4.在安全生产管理及处罚执行中一业务流程随意性较大。二专业资料整理WOR/式单位廉洁风险防控一览表风险等级主管领导责任部门防范措施考核管理1.将秘密文件资料私自泄思想露，从中收取好道德处费；1.明确岗位职1.建立相关考核办公室行政工作管理岗位职责业务流程2.对三重一大决策的风险认识不够，制度执行不到位；3.执行制度不一到位、不逗硬，存在差异性；三4.不按程序办讲人情；5.在管理执行制度中随意性较机制步去，让我们共同进董事长总经理分管领导专业资料整理责范围党风制度，对风险防廉洁建设