安全标准化对标文件确定表x

1、安全生产标准化对标文件分配表表考评类目考核项目产生文件公司炼铁炼钢烧结球团轧钢煤气制氧设备劳人供应办公室企管财务分配改进得分分配改进得分分配改进得分分配改进得分分配改进得分分配改进得分一安全生产目标1.1目标1.安全生产目标管理制度2.年度安全生产目标1.2监测考核1.安全生产目标分解实施计划2.安全生产目标考核制度3.目标检查记录4.责任状5.安全生产目标评估报告6.安全生产目标奖惩记录二、机构与职责2.1组织机构和人员1.安全管理机构成立文件、设立气防站文件、安委会设立文件（公司有）2.人员任命文件3.安委会会议记录2.2职责1.安全生产责任制2.安全生产责任制考核记录3.安全生产责任制培

2、训记录4.安全生产责任制适应性评价报告三、安全生产投入3.1安全生产费用1.安全生产费用管理制度2安全费用提取使用台账3.安全生产费用投入计划3.2保险1.工伤保险制度，保险缴费记录考评类目考核项目产生文件公司炼铁炼钢烧结球团轧钢煤气制氧设备劳人供应办公室企管财务分配改进得分分配改进得分分配改进得分分配改进得分分配改进得分分配改进得分四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规标准规范1.法律法规标准规范管理制度2.法律法规识别获取清单3.法律法规培训记录4.法律法规适应性评价记录4.2规章制度1.文件管理制度2.安全管理制度3.安全管理制度发放培训记录4.管理制度执行情况检查记录4.3操作规程1

3、.安全操作规程2.安全操作规程发放培训记录4.4评估1.安全管理制度评审记录2.安全操作规程评审记录4.5修订1.文件履历表（无内容）4.6档案管理1.文件管理制度2.档案索引目录五、安全教育培训5.1教育培训管理1.安全教育培训制度2.安全教育培训计划3.安全教育培训效果评估报告5.2安全生产管理人员培训1.安全管理人员培训记录2.安全管理台账3.主要负责人、安全管理人员证书考评类目考核项目产生文件公司炼铁炼钢烧结球团轧钢煤气制氧设备劳人供应办公室企管财务分配改进得分分配改进得分分配改进得分分配改进得分分配改进得分分配改进得分五、安全教育5.3岗位1.三级安全教育培训人员培训2.从业人员上岗

4、证3.四新教育4.转岗培训5.4特种1.特种作业人员档案作业人员2.特种作业人员证书培训3.查现场5.5其他1.外来人员入厂须知人员教育2.外委施工方培训记录3.实习人员培训5.6安全1.安全文化建设实施方案文化建设2.安全活动实施全过程档案3.安全会议档案六.生产设备6.1生产1.三同时制度设施设备设施2.立项批复手续3.安全评价报告4.项目竣工验收报告5.三同时备案6.照度测量记录6.2设备1设备设施维护保养制度运行管理2.设备设施台账3.设备设施检维修计划考评类目考核项目产生文件公司炼铁炼钢烧结球团轧钢煤气制氧设备劳人供应办公室企管财务分配改进得分分配改进得分分配改进得分分配改进得分分配

5、改进得分分配改进得分4.检维修工作方案5.特种设备台账6.特种设备，安全装置校检记录6.3设备设施拆除报废7.设备设施验收管理制度8设备设施拆除、报废制度9.设备设施验收报告10作业票、安全技术交底七、作业安全7.1生产过程控制1.八大危险作业管理制度2.作业票3.风险评价分析4、检维修工作方案（煤气作业三方案）（停开炉方案）（炉皮开裂方案）5.作业票7.2作业行为管理1.危险源辨识2.反三违制度3.反三违记录4.操作牌制度5.作业票6.用电管理制度7劳保用品发放标准和记录8.人的不安全行为分析及控制措施9警示标示台账考评类目考核项目产生文件公司炼铁炼钢烧结球团轧钢煤气制氧设备劳人供应办公室企

6、管财务分配改进得分分配改进得分分配改进得分分配改进得分分配改进得分分配改进得分七、作业安全7.3J作业危险1.作业票2.一氧化碳报警仪分部台账7.4警示标志及安全防护1.警示标志管理制度2.安全设施台账7.5相关方1.相关方管理制度2.承包方档案3.合格供方评价4.安全协议5.承包方作业风险识别7.6艾更八、隐患排查治理8.1隐患排查1.隐患排查治理制度2.隐患排查方案3.隐患排查治理台账8.2范围和方法1.专项检查台账2.综合检查台账3.季节性检查台账a工4.节假日检查台账5.日常检查台账8.3隐患治理1.隐患治理方案2.隐患整改回复3.隐患统计分析表考评类目考核项目产生文件公司炼铁炼钢烧结

7、球团轧钢煤气制设劳供办企财分改得分改得分改得分改得分改得分改得氧备人应公管务配进分配进分配进分配进分配进分配进分室8.4预警预测九、危险源监9.1辨识1.危险源管理制度控与评估2.危险源辨识、评估，并形成档案9.2建档1.重大危险源档案与备案2.重大危险源备案资料9.3监控1.危险源日常安全检查记录表管理2.重大危险源检查记录表十、职业健康10.1职业1.职业健康管理制度健康管理2.职业健康监护档案未进行体检,岗前体检档案在人事处存着3.职业病防治没发生过职业病病例4.职业危害因素辨识记录5.职业危害因素现场检测记录6.煤气泄漏中毒应急预案7.职业健康负责人培训证书8.安全防护用具检查维护保养

8、记录10.21.职业危害告知书和警示2.职业危害警示标识3.职业健康培训记录10.3申报申报资料未申报涉及应急救援器材的部分见应急预案部分考评类目考核项目产生文件公司炼铁炼钢烧结球团轧钢煤气制氧设备劳人供应办公室企管财务分配改进得分分配改进得分分配改进得分分配改进得分分配改进得分分配改进得分H,-、应急救11.1机构和队伍1.应急管理制度援2.应急组织机构（见预案）3.应急救援队伍（见预案）4.应急预案训练计划和记录11.2应急预案1.应急预案2.应急预案年度评审记录3.应急预案培训记录4.应急预案备案11.3应急设施1.应急设备设施维护保养记录2.应急救援设施台账11.4应急演练1.应急演练记录2.应急演练评价记录H二、事故管1.事故调查、报告管理制度理2.事故台账