承包商体系检查

1、对承包商项目管理体系综合检查表类别检查项目检查主要内容检查结果备注作业人员1.项目主要管理人员承包商项目主要负责人，分管生产、设备、技术、工艺、安全的负责人，安全监管人员、工程技术人员的基本信息、工作履历、社会保险证明、健康体检证明和安全生产责任险，以及相关资格证书和接受建设单位、承包商施工作业前安全培训的证明2.特种作业人员和特种设备作业人员人员的基本信息、健康体检证明和安全生产责任险，以及国家、行业、企业要求的资格证书和接受建设单位、承包商施工作业前安全培训的证明3.工程检验检测人员人员的基本信息、工作履历、健康体检证明、安全生产责任险、相关资格证书和接受建设单位、承包商施工作业前安全培训

2、的证明4.其他人员人员的基本信息、健康体检证明、安全生产责任险、相关资格证书和接受建设单位、承包商施工作业前安全培训的证明5.人员变更管理合同中是否明确禁止变更的关键岗位人员清单，允许变更的人员是否履行相应的变更程序。人员资格等级是否与投标文件承诺条件保持T,能力评估是否合格设备设施1.主要设备符合性是否与投标文件、HSE乍业计划书、施工组织设计保持T,包括承包商自有的、租赁的主要设备的基本情况（名称、型号规格、数量、出厂日期等信息登记表、保养记录）2.操作规程是否建立经审批有效的操作规程及维护保养制度，是否按期进行维护保养并作好记录3.检验检测设备设施是否按规定进行检验、检测，并提供在有效期

3、内的国家或企业要求的检验检测证明4.安全性能评估检查设备完整性，安全附件是否齐全完好，并现场进行必要的试运行，或提供具有资质的第三方评估报告或校验报告5.其他设施是否按规定设置隔离设施和卫生、消防、临时用电设施，配备劳动防护用品、必要的医疗设施和相关药品，以及危险物品、固体废弃物、生活污水存放处置设施安全组织架构和管理制度1.合同承包合同和安全生产（HSE合同是否经甲乙双方签字、盖章，并已生效甲乙双方是否签订HSEB诺，内容是否满足集团公司标准文本要求合同中是否明确施工作业期间项目主要负责人在岗时间不得低于70%同时是否明确哪些关键岗位人员禁止变更安全组织架构和管理制度2.单位资质承包商是否取

4、得地方政府部门核发的安全生产许可证，施工资质是否与投标文件相符合3.HSE作业计划书是否对项目进行危害辨识与风险评价，是否结合建设单位提供的风险交底，提出肩效控制措施，并经承包商、工程监理或H程监督、建设单位审批有效4.安全生产费用检查是否编制了安全生产施工保护费用使用计划5.施工组织设计施工组织设计、HSE乍业计划书是否经承包商、监理、建设单位审批和备案6.项目组织机构是否配备符合要求的项目管理人员，并与合同、招投标文件、HSE乍业计划书保持f是否按规定设置安全组织机构，并配备满足现场监管要求的安全管理人员7.项目执行的HSE®W®是否建立与项目相应的法律法规、标准规范清

5、单，并提供有效的文本是否按规定和合同约定确定项目适用的HSEt理制度（特别是工作前安全分析、目视化管理、作业许可、变更管理、隐患排查治理、事故事件等），并提供有效的文本8.安全技术交底承包商是否对其员工进行了施工方案层层技术安全交底并保存记录是否在开工前按规定办理开工手续9.教育培训承包商施工作业前专项安全教育培训洛实情况和施工作业过程的安全生产故育培训计划承包商施工作业过程中监督检查表类别检查项目监督检查内容检查结果备注项目管理机构1.机构设置及职责检查三类及以上工程项目和四类中的高风险工程项目，承包商是否按要求参与建设单位主导的HSE委员会检查承包商是否按“一岗双责”明确HSEt理职责，是

6、否按规定派驻项目QHS眈督人员2.安全技术交底检查承包商是否对施工过程中存在较大安全风险的项目提出技术性的安全措施，主要包括大件物品运输、起重作业、高空作业、动火作业、动土作业、有限空间作业、临时用电、大型设备的试运行以及其他高风险的作业等。3.安全生产条件检查承包商是否踏勘、掌握施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文地质观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料和有关情况检查施工单位是否将安全作业环境及安全施工措施所需费用使用于工程施工4.入厂（场）前安全教育培训检查承包商是否开展培训，考试记录是否报送项目部或属地单位备案，培训内容是

7、否包括项目执行的规章制度和标准、HSE乍业计划书、安全技术措施和应急预案等检查承包商项目主要负责人及安全管理人员是否参加专项培训，培训内容是否包括项目执行的规章制度和标准、项目风险及控制措施、属地HSE要求、作业许可等，是否考核合格项目管理机构4.入厂（场）前安全教育培训检查承包商参加项目的所有员工进行入厂（场）施工作业前的安全教育，是否考核合格检查高风险作业前，承包商是否开展作业人员专项培训，培训内容是否包括作业风险、控制与应急措施等5.日常安全检查落实检查承包商是否针对项目制定日常安全检查计划，是否明确检查的内容、标准、频次等要求，是否定期组织开展多方参与的HSE佥查，发现问题是否跟踪整改

8、验证并记录6.严重违章行为的处罚检查是否按规定对违反承包商安全监督管理办法，对违反规定的承包商员工及时进行清退并纳入“黑名单”7.重大隐患整改验证检查是否按照“五到位”的要求，落实事故隐患整改措施、责任、资金、时限和预案，是否对整改结果进行跟踪验证8.双方信息沟通检查承包商是否建立信息沟通机制，是否约定生产协调、监督检查、隐患整改、应急处置、事故事件等信息沟通内容，是否及时解决安全生产工作中出现的问题9.应急管理检查是否针对项目风险编制应急预案，内容是否符合要求，是否经项目部或属地单位、监理单位审批检查是否按计划开展应急培训与演练，相关人员是否清楚应急程序与职责检查是否按预案配备应急物资，应急

9、物资是否齐全完好10.事故（事件）管理检查承包商是否向项目部或属地单位及时报告事故事件检查承包商是否配合项目部或属地单位对项目的事故事件进行统计分享，是否制定预防措施1.HSE承诺书履行检查承包商施工队伍是否履行HSES诺2.人员管理检查项目报审的主要负责人施工作业期间在项目施工现场时间是否不低于70%关键作业、危险作业是否在场检查入场施工作业人员与施工作业前能力准入评估结果中确定的人员是否TC检查施工作业人员劳动防护用品使用情况检查施工队伍安全教育培训计划是否落实检查施工作业人员资格证书是否有效检查规章制度和操作规程执行情况，现场是否存在“三违”行为检查安全监督等人员是否按规定履行安全生产监

10、管职责3.设备设施管理检查现场的设备设施与施工作业前能力准入评估结果是否T检查现场的设备设施安全附件是否齐全检查需要进行检验检测的设备设施是否按规定开展了检验检测检查现场的设备设施运行状态是否完好，有无保养记录4.施工方案执行检查施工组织设计和专项施工方案中的安全技术措施落实情况5.现场HS西昔施检查HS日乍业计划书执行情况检查施工队伍是否按规定使用安全生产施工保护费用，是否专款专用检查非常规作业和危险作业是否按规定办理作业许可，是否严格落实安全措施检查设计、设备、工艺、方案、人员等变更管理是否严格执行有关规定检查是否及时纠正和处理“三违”行为，严重违章人员是否清出施工现场并纳入“黑名单”检查

11、施工单位对排查出的事故隐患是否登记、评估、落实监控措施并及时整改检查施工单位应急预案培训与演练情况，抽查相关人员是否,青楚应急程序与职责检查是否按应急预案要求配备应急物资，是否按规定进行维护保管检查是否及时报告、记录和调查分析事故事件，是备及时进行事故事件信息分享承包商及其主要负责人、项目主要负责人纳入“黑名单”条件施工1 .提供虚假安全资质材料和信息，骗取准入资格的2 .现场管理混乱、隐患不及时治理，不能保证生产安全的3 .违反国家有关法律、法规、规章、标准及集团公司有关规定，拒不服从管理的4 .发生一般A级及以上工业生产安全责任事故的5 .被负有安全生产监督管理职责的部门认定纳入“黑名单”

12、的6 .年度内因安全环保违法行为受到地方政府有关部门2次及以上重大行政处罚的1.未按规定佩戴劳动防护用品和用具的7 .发生事故隐瞒不报、谎报，或者伪造、故意破坏事故现场的，或者转移、隐匿、伪造、毁灭有关证据的，或者主要负责人逃逸的作业人员纳入“黑名单”条件2 .未按规定持有效资格证上岗操作的3 .在易燃易爆禁烟区域内吸烟或携带火种进入禁烟区、禁火区及重点防火区的4 .在易燃易爆区域接打手机的5 .机动车辆未经批准进入爆炸危险区域的6 .私自使用易燃品清洗物品、擦拭设备的7 .违反操作规程操作的8 .脱岗、睡岗和酒后上岗的9 .未对动火、进入有限空间、挖掘、高处作业、吊装、管线打开、临时用电及其他危险作业进行风险辨识的10 .无票证从事动火、进入有限空间、挖掘、高处作业、吊装、管线打开、临时用电及其他危险作业的11 .未进行可燃、有毒有害气体、氧含量分析，擅自动火、进入有限空间的12 .危险作业时间、地点、人员发生变更，未履行变更手续的13 .擅自拆除、挪用安全防护设施、设备、器材的14 .擅自动用未经检查、验收、移交或者查封的设备的