效能监察成果汇报

1、2016年4月，按照集团监察审计部的通知文件精神，公司根据企业发展现状，开展了以深化进厂物资质量、计量监督，防止伪劣产品使企业遭受损失为目标的效能监察工作。监察室在供应部、质计部等部门的配合下，采取了有力措施，取得了明显成效，同时有效防止进厂物资掺杂使假的发生。2016年共为企业节约成本3188.02万元2016年效能监察立项、2016年效能监察成果组织对进厂大宗原料、辅材等随机抽检，对结果进行分析、比对和异常情况的处理。对废钢验收的现场监督检查，发现并处理弄虚作假现像，实现对废钢验收工程的实时动态监督。对交易部门的采购流程中标书发放、接收等工作进行梳理分离，进一步完善采购流程，防范杜绝交易风

2、险。开展对公司仓库备品、备件的日常检查工作，强化库存备品、备件的质量监督。完善油品类物资进厂质量验收制度。加强制度建设，建章立制。组织对进厂大宗原料、辅材等随机抽检，对结果进行分析、比对和异常情况的处理。对废钢验收的现场监督检查，发现并处理弄虚作假现像，实现对废钢验收工程的实时动态监督。对交易部门的采购流程中标书发放、接收等工作进行梳理分离，进一步完善采购流程，防范杜绝交易风险。开展对公司仓库备品、备件的日常检查工作，强化库存备品、备件的质量监督。完善油品类物资进厂质量验收制度。加强制度建设，建章立制。一、一、组织组织抽查大宗原料、辅材抽查大宗原料、辅材我司进厂物质从取样到化验由质计部门进行全

3、程质量把关，作为监察部门主要是对地产原燃材料、辅材等物资进行现场随机抽样检查，实现动态监督，强化源头治理，严防弄虚作假行为，取得直取得直接经济效益接经济效益 元。元。现场抽查一、一、组织组织抽查大宗原料、辅材抽查大宗原料、辅材1、对进厂原燃材料、辅材等物质的厂内运输和卸货过程给以监督检查，检查是否存在颜色不一、夹层等异常情况，如有异常情况马上通知停止运输、卸货，并与有关部门采取相应的措施来进行处理。打击进厂货车放水一、组织抽查大宗原料、辅材一、组织抽查大宗原料、辅材2、对进厂原燃材料、辅材等物质进行不定时随机抽样，并将样品送检，一方面将样品化验结果与供应商签订的供货合同规定的指标值比对，检查化

4、验结果是否符合合同要求，另一方面将结果与质计部门抽取的正样结果相比，计算两者差值的大小。如有发现结果不符合合同要求时或者差值超过监察室所规定的允差值等异常情况，将根据实际情况对供应商进行警告、处罚、厂家内部整顿与停止供货等各种形式处理。2016年抽取地产原(燃)料样品将达 余车次，实际送检也达 余车次。现场监督共处理异常情况6次，直接效益 元。一、组织抽查大宗原料、辅材一、组织抽查大宗原料、辅材20162016年对含铁原料抽查情况：年对含铁原料抽查情况：1月9日-10日查处矿业向我公司发货一批铁精粉（重量 吨）存在氧化铁皮掺入铁精粉的弄虚作假行为，挽回经济损失 元。处理情况：铁精粉处理1.pd

5、f 一、组织抽查大宗原料、辅材一、组织抽查大宗原料、辅材20162016年对含铁原料抽查情况：年对含铁原料抽查情况：8月26日对进厂铁精粉进行抽样，经化验品位未达到合同标准，当天抽取的两车皮铁精粉净重136.35吨，按每吨50元结算，挽回经济损失54949.44元。处理情况：铁精粉处理2.pdf车号过磅时间 抽样时间过磅净重（吨）化验结果1609946铁:56.46；硅：10.82；硫：0.7831717963铁：57.71；硅：9.89；硫：0.675一、组织抽查大宗原料、辅材一、组织抽查大宗原料、辅材20162016年对燃料抽查情况：年对燃料抽查情况：1月份现场监察员对供应商无烟煤进行抽样

6、，经质计部化验室化验，质量出现异常，最后本部抽取的93501和28662两车无烟煤的质量结算，挽回经济损失 元。处理情况：无烟煤处理1.pdf抽查时间公司名称车号进厂过磅时间当日进厂车数、重量化验结果1月2日08:1593501 1月2日07:35挥发份：2.19灰分：14.94硫份：0.289固定碳：81.681月7日07：5028662 1月7日07:21挥发份：2.38灰分：14.23硫份：0.294固定碳：83.16一、组织抽查大宗原料、辅材一、组织抽查大宗原料、辅材现场原料抽样20162016年对燃料抽查情况：年对燃料抽查情况：8月11日现场监察员对进厂外购白煤进行抽样，经质计部化验

7、室化验，质量出现异常，挽回经济损失 元整。处理情况：无烟煤处理2.pdf抽查时间公司名称车号进厂过磅时间当日进厂车数、重量化验结果8月11日8：1568519净重:55.7吨 灰分：31.35硫份：0.199一、组织抽查大宗原料、辅材一、组织抽查大宗原料、辅材20162016年对大宗燃料抽查情况：年对大宗燃料抽查情况：10月12日现场监察员对进厂外购白煤进行抽检2车次，经质计部化验室化验，质量出现异常，挽回经济损失5000元整。处理情况：无烟煤处理3.pdf抽查时间公司名称车号进厂过磅时间当日进厂车数、重量化验结果10月12日20:08 62061 10月12日19:57灰分：19.01硫份：

8、0.25410月12日20:2088102 10月12日20:02灰分：10.84硫份：0.254平均 灰分：14.93硫份：0.254一、组织抽查大宗原料、辅材一、组织抽查大宗原料、辅材20162016年对大宗燃料抽查情况：年对大宗燃料抽查情况：11月14日监察室现场监察员对进厂外购白煤进行抽检1车次，经质计部化验室化验，质量出现异常，挽回经济损失 3161.6元。处理情况：无烟煤处理4.pdf抽查时间公司名称车号进厂过磅时间当日进厂车数、重量化验结果11月13日19：3092210 8月13日18:56 净重:34.18吨 灰分：14.46硫份：0.382组织对进厂大宗原料、辅材等随机抽检

9、，对结果进行分析、比对和异常情况的处理。对废钢验收的现场监督检查，发现并处理弄虚作假现像，实现对废钢验收工程的实时动态监督。对交易部门的采购流程中标书发放、接收等工作进行梳理分离，进一步完善采购流程，防范杜绝交易风险。开展对公司仓库备品、备件的日常检查工作，强化库存备品、备件的质量监督。完善油品类物资进厂质量验收制度。加强制度建设，建章立制。二、监督废钢验收二、监督废钢验收2016年度废钢验收过程中在等级价差、超大块、轮胎、密闭容器、危险品、杂质等六中情形共扣重 吨，折合扣款达到折合扣款达到 元。元。废钢卸货现场监督二、监督废钢验收二、监督废钢验收2016年进入我司的废钢质量比较稳定，与201

10、5年相比较废钢质量等级也比较好，炉料、重型等优质废钢所占的比例也较高，废钢现场没有发现性质比较严重的掺假、造假质量问题。监察绩效详见：扣款.pdf二、监督废钢验收二、监督废钢验收1、对进入我司废钢的验收卸货过程进行动态监督，通过观察检查废钢是否存在掺杂使假现象，如有发现根据公司 废钢管理办法规定通过废钢仲裁小组进行处理，对供应商进行警告、扣重罚款、责其内部整改、甚至停止供货等处理。2、废钢验收评级工作监督检查，督促相关验收人员公平、公正进行评级验收，做到不偏不倚，一视同仁来对对待每个客户。当供应商或相关部门对废钢评判等级存有异议时，应按照 废钢管理办法的规定通过小组协商或仲裁解决，我们应积极参

11、与协商和仲裁工作，并做好监督工作，使之更加公平、公正。3、质计部门废钢验收小组根据 废钢管理办法的规定，对进入我司的废钢进行严格验收。组织对进厂大宗原料、辅材等随机抽检，对结果进行分析、比对和异常情况的处理。对废钢验收的现场监督检查，发现并处理弄虚作假现像，实现对废钢验收工程的实时动态监督。对交易部门的采购流程中标书发放、接收等工作进行梳理分离，进一步完善采购流程，防范杜绝交易风险。开展对公司仓库备品、备件的日常检查工作，强化库存备品、备件的质量监督。完善油品类物资进厂质量验收制度。加强制度建设，建章立制。三、招标管理三、招标管理2016年开始，公司监察室对公司的交易活动进行全面性、全流程的审

12、查和监督，保证公司相关交易活动的公平、公开、公正，从而维护保证交易双方的合法利益。逐步对交易活动的全流程参与和监督，从入围评审、标书收发、招议标过程以及入库验收、库存备品、备件质量检查等各个环节的参与监督，取得直接经济效益取得直接经济效益 万元。万元。三、招标管理三、招标管理1、严格审查供应商资格。积极参与交易部门召开的入围资格评审会议，通过对厂家资质、技术人员、设备的方面的调查了解，通过帅选，选择优质供应商入围，确保我司能与合格、优质的、诚实信用供应商进行合作。2、对交易部门标书收发工作的全程参与监督。公司交易部门采购标书将由监察室进行发送、监察室将根据实际需要对增加或减少入围询价厂家，另外

13、公司交易部门标书的接受、封装等工作也将在本部的监督下来完成，从而防止交易部门在交易中存在的职业道德风险，使整个过程更加公开、透明。3、严格监督公司交易部门招投标工程。通过积极参与相关部门召开的工程维护建设项目、主要设备、备件，辅材的采购以及废旧物资、副产品销售的招（议）标工作，并对招（议)标过程进行监督，确保招议标过程更具合理性、经济性、合法性,防止围标串标、价格虚高等问题的发生。三、招标管理三、招标管理今年来，本部门主动积极参与采购部主要设备、辅材等的采购及销售部废旧物品、副产品销售招（议）标的监督工作和机动部工程建设等项目招（议）标的监督工作，整年度本部门直接参与招投标达560个以上，有效

14、防止了围标串标、价格虚高、假冒伪劣等问题发生，降低采购成本，其中参与采购部（耐）辅材料和设备、备品备件的招（投）标工作，直接经济效益达 万元。 一是积极监督参与采购部耐（辅）材采购的招标工作，以降低成本为核心，1-12月与15年度同期比较耐材采购将节约采购成本约 万元，取得了比较满意的工作成效。二是积极监督参与采购部设备、备品备件采购的招标工作，以性价比最大化为原则，1-12月与15年度同期比较设备、备品备件采购将节约采购成本约 万元，取得了比较满意成果。三、招标管理三、招标管理监督参与采购部耐（辅）材采购的招标工作成果2016年耐材消耗情况 2016年设备订货情况三、招标管理三、招标管理招标

15、现场监督组织对进厂大宗原料、辅材等随机抽检，对结果进行分析、比对和异常情况的处理。对废钢验收的现场监督检查，发现并处理弄虚作假现像，实现对废钢验收工程的实时动态监督。对交易部门的采购流程中标书发放、接收等工作进行梳理分离，进一步完善采购流程，防范杜绝交易风险。开展对公司仓库备品、备件的日常检查工作，强化库存备品、备件的质量监督。完善油品类物资进厂质量验收制度。加强制度建设，建章立制。四、强化库存管理四、强化库存管理一年来，在采购部门的积极配合下，积极参与主要设备、备品、备件验收的监督，并开展对主要设备、备品、备件的日常监督检查。取得直接经济效益取得直接经济效益 元。元。四、强化库存管理四、强化

16、库存管理1、通过不定时的参与仓库主要设备、备品、备件的验收过程的监督，促使验收工作更加严谨严格，确保合格的产品进入我司。四、强化库存管理四、强化库存管理2、通过开展对主要设备、备品、备件的日常抽查，参照我司与供应商签订的合同条款，进行逐项比对，检查备品、备件的各项参数是否与合同约定的条款相对应，对发现的问题及时向采购部门反馈并提出整改意见，保证我司备品、备件的质量。四、强化库存管理四、强化库存管理3、3月23号，经我部抽查发现科技有限公司供应的雷达物位计，实际供货到库的规格型号与合同签订的规格型号不一致，经协商对 科技有限公司扣违约金伍仟元（ 元）（以备件方式支付）。组织对进厂大宗原料、辅材等

17、随机抽检，对结果进行分析、比对和异常情况的处理。对废钢验收的现场监督检查，发现并处理弄虚作假现像，实现对废钢验收工程的实时动态监督。对交易部门的采购流程中标书发放、接收等工作进行梳理分离，进一步完善采购流程，防范杜绝交易风险。开展对公司仓库备品、备件的日常检查工作，强化库存备品、备件的质量监督。完善油品类物资进厂质量验收制度。加强制度建设，建章立制。五、完善油品验收制度五、完善油品验收制度2016年公司监察室开展对公司备品、备件的专项检查，通过几个月的时间，对备件总库其中的6个分库里各种品种使用数量大、库存多的备品备件，参照我司与供货商签订的合同条款，进行逐项比对，检查备品备件的各项参数是否与

18、合同约定的条款相对应。通过不定时的参与仓库主要设备、备品、备件的验收过程的监督，促使验收工作更加严谨严格，确保合格的产品进入我司。五、完善油品验收制度五、完善油品验收制度之前，公司仓库的油品的验收不够规范，没有建立相应的完整的验收制度，对油品的规格型号、重量、质量等不够仔细。经过本部门针对仓库入库验收开展一系列的专项检查，采购部门对仓库验收管理制度进一步完善，于2016年5月出台了采购部物资仓储管理规定，对油品等进厂物资的验收进行了规范，为保证进厂物资的质量发挥很好作用。油品验收单：油品验收单.pdf五、完善油品验收制度五、完善油品验收制度组织对进厂大宗原料、辅材等随机抽检，对结果进行分析、比对和异常情况的处理。对废钢验收的现场监督检查，发现并处理弄虚作假现像，实现对废钢验收工程的实时动态监督。对交易部门的采购流程中标书发放、接收等工作进行梳理分离，进一步完善采购流程，防范杜绝交易风险。开展对公司仓库备品、备件的日常检查工作，强化库存备品、备件的质量监督。完善油品类物资进厂质量验收制度。加强制度建设，建章立制。六、加强制度建设六、加强制度建