19.控制计划管理程序

1、*有限公司文件修订履历表版/修订号修改内容修改人审核批准批准 日期1/00新规作成1/01 增加6.7控制计划和标准书类、实际执行的一致性确 认。 修订6. 8控制计划的修改和/或更新：当产品或过程发生变化、过程（工序）不稳定、过程（工 序）能力不足、检验方法/频次等修改时，必须修订或更新控 制计划。控制计划日r时，被修订项必须在文件V）加数 字表示，修订一次用 1以此类推。V 修订6. 3. 3生产控制计划：在批量生产过程中，对产 品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试 验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书而描 述。生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检 验和功能/性能试验

2、（破坏性试验除外）产品最终审核，且其 检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（生产控制计划中 的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一般为每 种产品每年至少一次）。1/02增加附件1、管理计划书的填写说明1/036. 6. 27-1特殊特性项目的控制方法：尽可能考虑防错技 术：预防性的防错探测性的防错：其次是运用SPC的控制原理，对关键特性开展能力评估 和控制。增加附件2、管理计划书的填写说明增加附件3、管理计划书空白表单增加附件4、管理计划书填写范例1/04增加6.2.1控制计划的填写输入资料图纸（DATE NOTE）1/05符合 IATF16949 8. 5. 1. 1 、附录 A0*

3、加工有限公司*-PB-i9控制 计 划 管 理程序版本号：1/05 受控状态:制: 核: 准:2017-06-012017-06-01 发布 实施*加工有限公司 发布工作内容说明使用 表单控制计划管理程序1目的:对控制零件和过程的体系,通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变 差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到 保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。2范围：适用于公司内所有的产品质量策划。3引用文件：产品质量先期策划程序文件和资料控制程序质量记录控制程序过程控制程序4术语和定义：无5职责：项目组负责制定与管理控制

4、计划。6工作流程和内容:工作流程6.1 当顾客和公司有需求和要求时，项目小组在不同阶 段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制 计划、生产控制计划），技术部门按工艺文件将其发行至相 关部门，由其执行。6.1.1 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所 有的生产过程和检验过程,包括保证所有的过程输出将处于 控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。6.1.2 控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程 监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控 制方法的评价和改进进行修订。6.1 . 3针对新产品，技术部门将建立和制订其单独的样 件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；

5、针对常规产 品（即：老产品、旧产品），技术部门将根据其系列分类和 相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。6.2 为了达到过程控制和改进的有效性，项目组应利用 所有可用的信息来制订控制计戈|J，制订控制计划的输入信息 可包括： 6. 2. 1 图纸或 ME NOTE6. 2.2过程流程图：6. 2. 3过程失效模式及后果分析：6. 2. 4特殊特性：6. 2.5从相似零件得到的经验：6. 2.6项目组对过程的了解;76. 3新产品开发过程中根据进度计划要求，由项目小组 制定样件、试生产和生产的控制计划。6.3.1 样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及 的产品尺寸测量、材料和性

6、能/功能试验做出描述。如顾客有 要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内 容必须包括产品总成的全尺寸试验，且其检查的频率和容量 必须为连续性和100%.样件试制数量一般为10-20件。6.3.2 试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产 投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/ 功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述° 试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功 能/性能试验（破坏性试验除外），试生产试作的数量一般为 试生产过程必须是1小时到8小时的生产，且规定的生产数 量至少为300件连续生产的部件，除非顾客另有规定。6. 3.3生

7、产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程 特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检 验和试验的测量系统做出书而描述。生产控制计划中的内容 必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验、产品最终审 核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（生产控 制计划中的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量 一般为每种产品每年至少一次工6. 4控制计划的制定采用“控制计划”表进行（如顾 客有特殊要求时则依顾客规定的表单进行）。6. 5如顾客有要求时，样件、试生产、生产控制计划必 须经顾客批准后，方可实施。6.6制定控制计划的栏目说明：6.6.1样件、试生产、生产控制计划：表示各阶段适当

8、 的分类：6. 6.1. 1样件控制计划一一在样件试作过程中，对所涉 及的尺寸测量、材料和性能试验的描述：6.6. L 2试生产控制计划一一在样件试作之后，正式批 量生产之前，对所涉及的尺寸测量、材料和性能试验的描述:6. 6.1.3生产控制计划一一在正式批量生产过程中，对 产品/过程的特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化 的描述。6. 6.1.4在相应的阶段前“口”中以“表示控制计划的不同阶段。6. 6.2控制计划编号：填入控制计划文件编号以利于日后追溯，对于多页的控 制计划则填入页码（第一页共 页，产品控制计划编号按*（公司简称）-* （顾客代号） -* （项目号）CP （控制计划）

9、-001 （顺序号）6. 6.3零件编号、最新更改等级/水平：填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时，填入 源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。o 16. 6.4零件名称/描述：填入被控制产品的名称/过程的名称和描述。6. 6. 5公司/工厂：填入制订控制计划的公司名称和适当的分公司/工厂/部 门的名称。6. 6. 6公司代码：填入按采购机构要求的识别号或顾客指定公司的识别号。6. 6.7主要联系人/电话/传真：填入负责控制计划的主要联系人姓名、电话或传真。6. 6. 8核心小组：填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话或 传真。建议将所有小组成员的姓名都填入。6. 6.9

10、公司/工厂批准日期：由项目小组组长批准，并填入批准的日期。6. 6. 10日期（编制）：填入首次编制控制计划的日期。6. 6.11日期（修订）：填入最近修订控制计划的日期。6. 6. 12顾客工程批准/日期:必要时，获取顾客负责工程的部门的批准。6. 6. 13顾客质量批准/日期:必要时，获取顾客在公司负责质量的代表的批准。6. 6. 14其它批准/日期：必要时，获取其他同意的批准。6. 6.15零件/过程编号：填入零件/过程的编号，该项编号通常参照于过程流程 图。6. 6.16过程名称/操作描述：填入零件的过程名称，系统、子系统或部件制造的所有 步骤都应于过程流程图中的描述一致：过程流程图是

11、描述所 述活动的过程/操作名称的最佳方法。6. 6. 17生产设备：适当时，填入每一操作过程中所用到的生产设备的名称， 例如：生产过程中所用到的机器设备、装置、夹具或其它工 具。6. 6. 18 特性：对于从中可获取计量或计数型数据的过程或其输出（产 品）的显著的特点、尺寸或性能，适当时可使用目测法辅助。6. 6. 19 编号：必要时，填入所有适当的文件，诸如（但不限于）： 过程流程图、FMEA相互参照用的编号。6. 6. 20 产品：填入产品特性的相关内容，产品特性是指在图样或其它填写零件名称/填写公司/工厂填写公司代码填写主要联系人/电话/传真填写核心小组填写公司/工厂批H£填写

12、编制日期填写修订日期填写顾客工程批准/填写其它批准/填写零件/过程填写过程名称/操作填写设备、工装、工填写填写*OQ主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。 项目小组应从所有来源中识别组成重要产品特性的产品特殊 特性，所有的特殊性都应列在控制计划中，此外也可将在正 常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列入。必要时, 填入所有适当的文件，诸如（但不限于）：过程流程图、FMEA 相互参照用的编号。6. 6.21过程特性：填入过程特性的相关内容，过程特性是指在其发生时才 能测量出的、与被识别产品特性具有因果关系的过程变量（输 入变量）。多方论证小组应识别和控制其过程特性的变差以最 大

13、限度减少产品变差。对于每一个产品特性，可能有一个或 更多的过程特性：在某些过程中，一个过程特性可能影响多 个产品特性。过程特殊特性符号依据特殊特性管理规定 顾客有要求时，按照顾客要求执行。6. 6. 22产品特殊特性分类：填入顾客指定的或公司内部确定的（包括与顾客等效的 特殊特性符号）产品和/或过程的特殊特性符号。这些特殊特 性符号主要是用来识别那些诸如影响顾客安全、法规符合性、 功能、配合或外观的重要特性，产品特殊特性符号依据特 殊特性管理规定顾客有要求时，按照顾客要求执行。7. 6. 23 方法：使用程序和其它工具控制过程的系统的计戈上8. 6. 24产品/过程规范/公差要求：填入产品/过

14、程规范/公差的要求，产品和/或过程的规范 /公差可以从各种工程文件，诸如（但不限于）图样、技术标 准、材料标准、计算机辅助设计数据、制造和/或装配及有关 技术文件中获得。9. 6. 25评价/测量技术：填入零件在生产过程中所使用到的测量设备的名称，包 括测量零件/过程/制造装置所需的量具、检具、工具和/或试 验装置c在使用一测量系统之前应对测量系统的线性、再现 性、重复性、松铲.、偏倚（准确度）和/或小样法进行分析, 并相应地做出改速。备注：测量关键、重要特性所用的设备 必须作MSR分析）10. 6. 26样本容量/频率：当需要取样时，按照统计过程控制程序，检验作业 指导书，AQL表列出相应的

15、样本容量和频率。11. 6. 27控制方法：12. 6. 27. 1填入对操作进行控制的简要描述，必要时包括 程序编号。所用的控制应是基于对过程的有效分析，应采用 （但不限于）作业准备验证、首末件确认、统计过程控制 （SPC）、检验、计数数据、防错（自动/非自动）和取样计划 等来对操作进行控制。如使用复杂的控制程序，计划中可填 入引用程序文件的特定的识别名称或编号。特殊特性项目的控制方法：尽可能考虑防错技必预防性的防错探测性的 防错：其次是运用SPC的控制原理，最后是用100%检验对关键 特性开展能力评估和控制。当采用防错时，必须考虑当防错 故障时的代用方法，在控制计划中要写明，当启用代用方法

16、 时，过程和产品的控制方法。代用方姐 表示。13. 6. 27. 2控制方法取决于所存在的过程类型，控制计划 的描述应反应在制造过程中实施的策划和战略。14. 6. 27. 3为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制 方法以达到其有效性，例如：当出现过程或过程能力的重大 变化时，应对控制方法进行评价。15. 6. 28反应计划：控制计 划履历表清晰地将其指定出。，5 6.7控制计划的评审、修改和/或更新，包括但不限于以 平状况：6.7.1、 当发生任何影响产品、制造过程、测量、物流、供应货源、生产量、或风险分析（FMEA）的变更：6.7.2、 当确定已经向顾客发运了不合格品；6.7.3、 在收到顾客投诉并实施了相关纠正措施后：6. 7.4.每年定期对控制计划进行的评审和更新，6. 7.5控制计划修订时，被修订项必须在文件彩日数字表示，修订一；0 1表示，以此类推，每加以订都必须记录“控制计划履历表:6. 8三个一致性6. 8.1每年要做一次图纸特性一控制计划一标准书类一 实际执行的一致性确认。6.8,2每3个月要做一次标准书类一实际执行的一致性确一致性 确认表一致性 确认计划一致性 确认履历填入对操作进行反应的