完整版安全生产标准化达标工作分工表

1、安全生产达标考评标准及任务分工表考评内容考评要点分值工作要求责任部门1.安全工作方制定企业安全生产方针、目标和不低于上ITT达的安全控制指标；51.公司的安全控制指标和措施、中长期安全规划和跨年度工作方案，没有重新制定。针目标制定实现安全工作方针与目标的措施。5一、安全目标35分2.中长期规划制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项F力052.制定保证规划和方案的组织和技术措施。3.年度计划根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。51.年度安全计划和专项活动方案。2.制定保证规划和方案的组织和技术措施。各部门、车间4.目标将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安

2、全生产控制指标；51.安全指标细化文件资料，没有的新制定。考核制定安全生产目标考核与奖惩办法；51.奖惩制度，没有的新制定。定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。51.考核和奖惩兑现资料。二、1.安全成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；101.运营组织机构和相关职责分工的文件；2.各运营公司的安全组织机构文件、安全管理人员的管理制度资料。公司管理管理机按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管11.集团成立运营公司安技部的文件以及安全员聘机构构理机构；5任文件资料，各级安全管理人员的花名册。和人员40定期召开安全

3、生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召一次安全工作例会。51.公司安委会的会议记录或会议纪要（运营）以及各运营公司的安全会议记录资料。安全部分2.管理人员配备按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。101.安全管理机构人员编制文件以及安全管理机构档案资料。公司三、安全责任1.健全责任制企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；101.安全责任制档案资料；2.安全责任书资料。各车间、部门体系45分主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和

4、法律责任，并履行安全生产的责任和义务；51.各级安全生产责任制文件，以及各级负责人的安全履职资料。分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；51.各级分管安全负责人安全生产责任制签订文件以及安全履职资料。其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；51.各岗位职责档案文件相关人员的履职资料。安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。101.一岗双责和各部门安全生产责任制文件资料。2.责任制考评根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。101.安全考评和奖惩制度资料

5、；2.财务部门负责奖惩资金帐等资料。安全部、财务部四、o和安全管理制度70分1.资质按规定取得相关经营资质。5相关#匕复文件：1.项目的立项、规划、可行性研究批复文件；2.初步设计及重大变更的批复或认可证明文件；3.建设用地规划许可、建设工程规划许可证、施工许可证等相关文件；4.其他专业资质文件。企管部2.及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；51.岗位职责是否明确某F门负责该项工作。各车间、部门将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项，作中；51.规章制度修订情况和记录。执行并落实安全生产法律法规、标准规范；51.执行新的安全法规、标准规范的活动记录。将适用的安全

6、生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。51.安全生产法规、标准及其他要求的宣贯资料及记录；2.按f比例，现场提问，考察员工M企业规章制度、操作规程的熟悉情况。各车间、部门四、3.安全管理制制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制101.各项制度资料；2.安全管理制度修订记录各车间、部门-4-和安度度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、全管设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学理制习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告度70制度；9）安全生产奖惩制度；分对从业人员进行安全管理制度的学习

7、和培训。51.准备培训学习记录资料图片制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放11.准备各专业的安全操作规程资料；2.操作规程4.岗位安全生到岗位（职工）；0修订记录1.按照操作规程培训教育记录；2.从业人员执行产操作对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人5操作过程情况记录；3.按f比例抽问员工M操规程员严格执行本单位的安全操作规程。作规程的熟知情况。5.制度执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的1.本单位安全制度、操作规程执行情况记录；2.执行及安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安5安全管理措施是否可行。档案管全生产管理措施；理每年至少一次对安全生产法律法规

8、、标准规范、规章51.是否定期对安全规章、标准、规程的执行情况-5-制度、操作规程的执行情况进行检查；进行检查，并查看记录。建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关51.安全管理台账及档案完善情况；2.检查相关信资料和信息。息资料报送程序及记录。按规定足额提取安全生产费用；101.安全经费专用台账记录；2.往年安全生产投入台账。1.资金安全生产经费专款专用,保证安全生产投入的有效实11.安全专项经费是否明确专人管理；2.安全投入五、投入施；5是否改善生产条件。安全投入及时投入满足安全生产条件的所需资金。101.是否启安全专用账户，有足够的资金额；2.安全投入台账及记录。财务部、安全部50

9、分2.费用跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；101.组织机构和岗位职责是否明确；2.企业对安全经费使用情况跟踪检查相关记录。管理建立安全费用使用台账。51.检查是否专款专用；2.安全生产经费使用投入情况的统计分析。六、1.车辆车辆应在使用年限内；51.车辆使用年限档案和车辆技术文件。行政后勤部-6-装备司机台应设置紧急停二车操纵装置和警惕按钮；51.现场检查和查阅车辆技术文件。设施130车厢内应设置乘客紧急按钮或与司机紧急对讲装置、应急照明灯、应急装备。51.现场检查和查阅车辆技术义件。分警示牌等安全设备，按相关规定配足有效的消防设施及器材，放置合理；101.现场检查义件。物资供应部3.安全

10、设施公司有专人负责安全设施及器材的管理，且管理规范；51 .明确设施、器材管理部门、人员和岗位职责；2 .制定设施、器材管理制度；3.建立设施、器材维护经费使用和管理台账记录。公司设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控。101.现场检查视频监控情况并查看监控效果。生产部4.供电主变电站设备、牵引变电站设备、降压变电站设备、接触网、电缆、应在使用年限内；51.检查主变电站设备、牵引变电站设备、降压变电站设备、接触网、电缆等设计文件及实验报告。设备变电站周围建筑应设置避雷设施，并每年进行检测。51.现场检查和查阅技术文件和检测报告。工程设备郃5.线路建立有线路巡查检修制度；11.查阅相关

11、维护文件、档案、记录。-7-0轨道检测车、钢轨打磨布等维修设备有质检合格证。51.查阅相关维护文件、档案、记录。屏敝门应设有明显的安全标志、使用标志和应急情况操作指示；101.现场检查。6.特种设备应按照特种设备安全监察条例、特种设备质量监督与安全监察规定及其特种设备相关的检验规程等，对特种设备进行定期检验和维护保养；101.现场检查及查阅检验和维护保养记录。工程设备部六、装备设施7.特种设备按规定指定专人对特种设备进行管理；51.查阅特种设备安全管理制度，并对特种设备管理人员抽问。工程设备部按要求规范建立特种设备台账。51.查阅特种设备台账。七、科技创新与信1.科技创新及应用使用先进的、安全

12、性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；51.检查所用设施、设备是否启淘汰产品；2.检查所用设施、设备是否为先进和较先进产品。生产部、工程设备部组织开展安全生产科技攻关或课题研究；51.检查是否在安全生产科技攻关或课题研究有相关投入。生产部-8-息化80分设有安全生产管理系统或平台；101.检查是否建设了安全生产管理系统或平台。安全部应用现代科技手段，提升女全管理水平。51.检查为提升女全管理水平，采用了哪些现代科技手段。生产部、安全部1、建立监控值班制度，指定专人负责实时实施监控管101.检查相关管理制度和监控值班制度；2.是否落理，对车辆实时动态监控，

13、实现行驶安全驾驶监控、车实管理部门、管理人员和实施监控；3.现场检查行政后勤部辆行驶位置监控、到站监控；监控系统是否对车辆实施动态监控。2、实现车辆维护管理、维修保养期提示、车辆维修记录、审验记录等的信息化；51.是否建立车辆信息管理系统；2.现场测试车辆信息管理系统相关功能。行政后勤部3、企业信息系统所录入的车辆和驾驶员的基础资料、1.按一定比例抽查驾驶员、车辆信息，与系统内车辆技术档案信息，记录车辆行驶情况等信息准确、完5的录入信息是否TC;2.检查系统录入信息更新行政后勤部整；情况。七、科技2.科技信息化4、配备专职人员负责监控二车辆行驶和驾驶员的动态情况，分析处理动态信息；101.检查

14、岗位职责，是否明确专人负责监控二车辆行使和驾驶员动态情况，分析处理动态信息；2.检行政后勤部-9-创新与信查以往相关记录，判断其安全隐患是否得到及时整改。息化5、按照有关规定及时纠正和处理超标停车、疲劳驾驶11.检查相关记录，对相应人员处理是否符合相关80分等违章行为，对违章驾驶员信息留存在案，至少保存3行政后勤部0规定。年时间；6、建立动态监控工作台帐。5检查动态监控台账，判断其记录信息是否齐全。行政后勤部1.培训制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培11.检查继续教育培训计划；2.检查继续教育培训各车间、部门八、计划训内容和年度培训时间。0记录。2.宣传组织开展安全生产的法律、法规

15、和安全生产知识的宣11.检查识别、适用的安全法规和安全知识是否全队伍教育传、教育。0面；2.检查宣传教育记录。各车间、部门建设1.检查主要负责人、管理人员资格证书；2.现场90分3.管理企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管1抽问，部分安全管理人员的安全管理知识和行业各车间、部门人员理能力，并取得行业主管部门培训合格证；0安全管理特点。-10-专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。151.现场抽问安全管理人员对安全规章制度和安全岗位操作规程的熟悉情况。从业人员每

16、年接受再培训，提高从业人员的素质和能11.检查从业人员教育培训记录；2.按f比例抽力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产0查员工培训教育笔记，并抽问了解员工的业务了4.从业培训合格的从业人员，不得上岗作业；解能力。11.检查转岗人员培训教育记录；2.按f比例抽人员培训转岗人员及时进行傥前培训；0查转岗员工，考察其对新岗位的了解情况。1.检查新技术、新设备专项教育培训记录，按一新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行1定比例现场抽问，操作人员对新技术、新设备的专项培训。0了解情况。5.规范建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记51.检查教育安全宣传教育培训考评档案。各车间

17、、部门档案录培训考评情况；-11-对培训效果进行评审，改进提高培训质量。101.检查近期继续教育培训效果评审记录。九、作业管理1151.现场作业管理严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。101.检查违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的情况的记录；2.抽查记录中的部分人员，了解其对岗位操作规程及安全作业规定的熟知程度。各车间、部门严格按计划生产，遇突发事件迅速启动应急调度预案；101.现场查阅调度规章、文件和应急调度预案。制定并落实生产技术管理制度，落实专人负责技术管理，按技术规范对装置、设备进行定期维护与保养。151.查阅技术管理制度文件、各级检修规程技术及故

18、障信息管理文件。各车间、部门2.安全值班制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。101.检查安全生产值班制度相关规定；2.检查岗位职责；3.按f比例抽查各岗位或关键岗位近期值班记录。生产部、安全部3.相关方管理明确外委单位的安全生产管理职责。51.查阅安全生产管理协议。各部门对外发包或出租生产经营项目、场所、设备，对承包51.查阅承包承租方纸质文件。-12-承租方进行资质审查；与外来施工（作业）方签订安全协议，明确双方各自的安全责任；101.查阅安全协议文件。对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员等进入作业现场后相应的安全管理制度和措施。101.查阅

19、相关安全管理制度。各部门制定并落实驾驶员、检修人员、线路检修员、特种设备检修人员安全管理制度；51.查阅相关管理制度和相关人员资格证书。4.从业人员管严格审查列车驾驶员、检修人员、线路检修员、特种设备检修人员的驾驶证件、从业资格和驾驶经历，符合条件的签订聘用合同；151 .查阅相关人员资格证书、工作经历及聘用合同；2 .现场观看相关人员操作，抽查相关人员对突发事件的处理情况。各相关部门理制定并落实驾驶员行车安全档案管理制度，实行一人一档；51.按一定比例抽查驾驶员行车安全档案。制定并落实检修人员、线路检修员、特种设备检修人员安全档案记录管理制度，实一人一档；51.按f比例抽查相关人员安全档案。

20、-13-5.警示标志在存在f危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，相关场所按交通法律要求设置交通安全标志。101.现场检查安全警示标志及交通安全标志。各车间、部门r1.危险开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；101.检查辨识的危险源是否准确、全面，采取的措施是否后效可行。十、危险源辩识与1771rzA源辨识辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有美部门备案。151.现场检查重大危险源管理情况以及相关备案资料。及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；101.检查危险有害因素辨识列表，是否全面、准确。各车间、部门风除控制45分2.风险控制向从业人员如实告知作

21、业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。51.检查相关培训教育记录；2.按一定比例抽查单位部分员工阐述所在岗位的危险因素以及防范措施和应急措施。对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。51.检查一般危险源档案和重大危险源档案。十1.隐患制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选11.检查隐患排查工作方案。各车间、部门-14-一、排查择合适的排查方法；0隐患每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全1排查管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当1.检查每月的安全隐患检查及处理记录。与治记录在杀；5理70分对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对

22、策。101.检查近期隐患自查及整改情况。制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费乖口物资、机构和人员、时限和要求；51.检查近期制定的隐患整改治理方案。2.隐患治理对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位；51.检查近期隐患整改情况记录。重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五®J位”；101.检查重大隐患采取的措施及相关记录。建立隐患治理台帐和档案，有相关的记录；51.检查隐患治理台账和档案。-15-按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向肩关部门报送。101.检查隐患排查治理情况、统计分析报告或相

23、关记录。十二、职业健康25分1.健康管理设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员；51.检查组织机构和岗位职责。公司按规定对员工进行职业健康检查。51.检查近期员工职业健康检查记录；2.按一定比例抽查员工职业健康档案，并询问员工对企业职业健康管理工作的了解情况。各车间、部门2.工伤保险为员工参加工伤保险；51.检查企业员工投保工伤保险记录；2.按一定比例抽查员工并询问对企业投保保险的了解情况。财务部3.危害刀对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。51.检查员工培训教育记录；2.按f比例抽

24、查员工对所在岗位的职业危害因素及防范措施的了解情况。各相关部门、车问4.环境与条件为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。51.按一定比例抽查员工工作场所；2.按一定比例抽查员工对工作环境的满意程度。各车间、部门-16-十三、安全文化35分1.安全环境设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换一次内容；51.检查安全文化宣传阵地，如安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等，以及相关记录。各车间、部门公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。51.检查组织机构和岗位职责；

25、2.检查接受举报和投诉渠道是否畅通；3.调查处理举报和投诉的相关记录。2.安全开展安全承诺活动；51.检查开展安全承诺活动的相关记录。各车间、部门编制安全知识宣传材料，并发放到职工；51.检查安全知识手册或相关的宣传资料；2.按一定比例抽查员工对安全知识手册或相关的宣传资料的了解情况。各车间、部门组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结；51.开展安全生产月活动和安全生产竞赛活动的相关记录。各车间、部门对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩；51.检查规章制度；2检查进行表彰、奖励的相关记录；3.按一定比例抽查员工M企业激励机制的了解情况及满意

26、程度。各车间、部门-17-对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。51.检查相关记录。各车间、部门制定相应突发事件应急预案，有应急保障措施；101.检查突发事件应急预案。_r1.顶案制定结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；51.检查综合应急预案、专项应急预案和现场处置力0十四、应急救援85分应急预案与当地政府预案保持衔接，报当地有关部门备案，通报肩关协作单位；51.检查应急预案与当地政府应急预案的衔接程序是否可行；2.检查应急预案上报和通报的相关记录。公司安委会定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。101.

27、检查应急预案评审的相关记录。2.10实施开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识；51.检查应急预案宣传教育活动的相关记录；2.按f比例抽查员工M应急预案的了解情况以及应急能力。-18-开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案；51.检查应急指挥人员和专兼职应急队伍的应急预案培训的相关记录；2.按f比例抽查应急指挥人员和应急队员对职业应急预案、各自职责、应急程序及处置方案的熟知情况。发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进行10救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告1.检查事故处理的相关记录。肩关部门。3.应急建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员；51.检查专兼职应急队伍名单，并按f比例了解应急队员的应急救援能力。队伍组织应急救援人员日常训练。51.检查应急队伍日常训练的相关记录。4.应急装备按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备；51.检查应急物资及装备的采购台账。建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。51.检查组织机构或岗位职责；2.检查应急装备使用状况档案及检测维护记录。