定制家具企业质量管理手册

1、XXXX廉饰实业股份有限公司质量手册文件编号：版本：修订日期：发布日期：实施日期：xxxxXI饰实业股份有限公司编制0.质量手册颁布令11 .说明1.1 应用范围21.2 引用标准31.3 术语和缩写41.4 质量手册的管理51.5 企业简介62 .质量方针和质量目标2.1 质量方针72.2 质量目标82.3 承诺93 .组织结构3.1 质量管理体系结构图103.2 管理者代表任命书113.3 各部门职责和权限12-154 .质量管理体系要求4.1 质量管理体系总要求16-184.2 文件要求19-215 .管理职责5.1 管理承诺22-235.2 以顾客为关注焦点24-255.3 质量方针2

2、6-275.4 策划28-305.5 职责、权限与沟通31-335.6 管理评审346 .资源管理6.1 资源的提供356.2 人力资源36-376.3 基础设施386.4 工作环境397 .产品实现7.1 产品实现的策划40-417.2 与顾客有关的过程42-437.3 设计和开发44-457.4 采购46-487.5 生产和服务提供49-527.6 监视和测量装置的控制53-548 .测量分析和改进8.1 测量、分析和改进558.2 监视和测量56-588.3 不合格品控制59-608.4 数据分析61-628.5 改进63-649 .ISO9001:2008与程序文件对照表65xxxxX

3、!饰实业股份有限公司质量手册标题颁布令文件编号XX-XX章号0版次D0页码1/651.本手册由总经理授权管理者代表组织各职能部门根据GB/T19001-2008标准的要求，结合GB/T19004-2000标准的有关内容并联系本公司实际情况,对原质量手册（C版）修订而成的，经认真审核，现予以颁布实施。2 .本手册是阐述本公司质量方针，质量目标及其质量管理体系的纲领性文件，是指导全公司生产运作过程、产品实现过程及其支持过程的准则，是包括总经理在内公司所有人员应遵循的基本法规。3 .本手册（D版）自2010年1月6日起生效，总经理要求公司各部门及全体员工严格执行。总经理首先认真履行自己的职责，各部门

4、及全体员工效仿之。现行版本：D责任编制：日期：20xx.x.x日期:20xx.x.x批准:xxxxX!饰实业股份有限公司质量手册标题应用范围文件编号XX-XX章号1.1版次D0页码2/65本手册规定了本公司质量管理体系的要求，用于本公司的内部质量管理，并可用于本公司内部或外部（包括认证机构）评价本公司满足顾客、法律、法规和公司自身要求的能力。XXXXXg饰实业股份有限公司质量手册标题引用标准文件编号XX-XX章号1.2版次D0页码3/651. GB/T1.1-1993标准化工作守则，标准编写的基本规定。2. GB/T19000-2008(idtISO9000:2005)质量管理体系基础和术语。

5、3. GB/T19001-2008(idtISO9001:2008)质量管理体系要求4. GB/T19004-2000(idtISO9004:2000)质量管理体系业绩改进指南xxxxX!饰实业股份有限公司质量手册标题术语和缩写文件编号XX-XX章号1.3版次D0页码4/651 .术语本手册引用GB/T19000-2008(idtISO9000:2005)的术语。2 .缩写及其含义BDXXXXXg饰实业股份有限公司QM质量管理QC质量控制5S一整理、整顿、清扫、清洁、素养内审一内部审核管评一管理评审Y单一广州地区生产单P单一外区域分销生产单xxxxX!饰实业股份有限公司质量手册标题质量手册的管

6、理文件编号XX-XX章号1.4版次D0页码5/651 .质量手册的编制、审核、批准质量手册在管理者代表组纨下，结合公司的实际情况，由质检部编写，管理者代表审核后，由总经理批准发布，并规定发布日期，其编号为XX-XX.2 .质量手册的发放和回收质量手册的正本由质检部存档，副本由行政人力资源部复制分发，副本分受控与非受控，受控的副本分发到本公司中高级管理人员及认证机构，非受控的副本分发顾客、咨询机构及其它对外交流单位，未经管理者代表批准，任何部门或个人不得擅自对外交流外借和外送。3 .质量手册的修改本手册依据ISO9001:2008版标准修订，公司组织机构变动、或在运作中发现问题时，管理者代表需组

7、织修订手册，修订内容经管理者代表审查，总经理批准后方可生效。4质量手册的管理依据文件与资料控制程序执行。xxxxX!饰实业股份有限公司质量手册标题公司简介文件编号XX-XX章号1.5版次D0页码6/65企业简介公司地址：邮编：电话：传真：xxxxX!饰实业股份有限公司质量手册标题质量方针文件编号XX-XX章号2.1版次D0页码7/651本公司的质量方针：质量、效率、信誉。1.1 公司质量方针内涵：1.1.1 质量是指产品质量、工作质量和环境质量，是公司不断追求顾客满意的前提条件，因此公司视质量为企业的生命，在不断追求顾客满意为顾客提供优质产品和服务的同时，使产品质量和服务不断得到持续改善。1.

8、1.2 效率是管理提升的结果，是管理体系不断改进、改善的标志，为此公司将通过各种方式在确保产品质量的前提下，努力提高工作效率、生产效率，从而实现公司高效率、高效益的管理目标。1.1.3 信誉是顾客满意的见证,是公司建立实施质量体系的目标，公司将不断宣传高质量、高效率的管理理念，通过持续改进改善管理体系和产品质量，从而赢得顾客的信任和传颂公司的信誉。1.2 公司的各级人员必须深刻理解质量方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。xxxxX!饰实业股份有限公司质量手册标题质量目标文件编号XX-XX章号2.2版次D0页码8/651质量目标1.1公司质量目标生产一次交检合格率：98.5%产品终检合格率：9

9、8.5%客户满意度：85分以上顾客投诉率：0.8%以下xxxxX!饰实业股份有限公司质量手册标题承诺文件编号XX-XX章号2.3版次D0页码9/653承诺：公司对顾客的承诺产品优质、价格合理、服务周到、交货及时。为实现前述方针、目标和承诺，公司建立行之有效的质量管理体系，保证产品质量处于受控状态，为顾客提供满意的产品。批准：公司总经理签名：日期：xxxxX!饰实业股份有限公司质量手册标题组织架构图文件编号XX-XX章号3.1版次D0页码10/65XXXXX装饰实业股份有限公司质量体系结构图管理者代表财务总监制造及服务中心总经理副总2空理副总经理副总经理行政人力资源部生产技术部电子商务部客户服务

10、部xxxxX!饰实业股份有限公司质量手册标题管理者代表任命书文件编号XX-XX章号3.2版次D0页码11/65管理者代表任命书今任命杨俊魁先生为我公司的质量管理体系管理者代表，其职责是：1 .负责组织建立、实施和完善公司的质量体系。2 .定期向公司的总经理汇报质量管理体系的运行情况。3 .负责在全公司内提高满足顾客要求的意识的培训及沟通。4 .代表公司负责就质量体系有关事宜与外部各方进行联络。望公司所有有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量体系有效运行。公司总经理：日期：xxxxX!饰实业股份有限公司质量手册标题各部门职责和权限文件编号XX-XX章号3.3版次D0页码12/651.总经

11、理1.1 主持本公司的全面工作，负责生产经营活动的重大决策，对生产经营活动总负责。1.2 设置组织机构，任命中层以上干部和管理者代表，赋予各部门和岗位人员的职责和权限。1.3 对建立和改进质量管理体系做出承诺并提供证据，授权管理者代表建立和完善质量管理体系。1.4 确保顾客的需求和期望得到确定并予以满足。1.5 组织制订和颁布质量方针，并确保得到理解和贯彻，建立各相关职能和重要岗位的质量目标。1.6 确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划，并按要求进行配置。1.7 主持管理评审工作，确保质量管理体系持续的适宜性，充分性和有效性。1.8 全面领导公司安全生产及消防工作。1.9 直接主管制造及

12、服务中心、财务结算中心和销售中心。2 .制造及服务中心总经理2.1 在总经理领导下主管行政人力资源部和采购部。2.2 负责制造及服务中心工作。3 .财务总监3.1 在总经理领导下负责财务结算中心工作和财务部工作。3.2 负责资金筹措、调配，财务清算等财务运作的监督工作。4 .生产副总经理4.1 在总经理领导下，主管生产部。4.2 负责生产过程的运作和策划工作。4.3 负责生产过程中的不合格管制及纠防工作、对部门的安全生产负责。4.4 领导所管部门的5s管理工作。4.5 协助新产品开发与策划。5 .技术副总经理/管理者代表5.1 在总经理的领导下，主管质检部、生产技术部。5.2 负责公司质量管理

13、体系的全盘工作。5.3 主持宣贯国家标准、制订企业标准、处理重大质量事故。5.4 领导新产品开发与策划。xxxxX!饰实业股份有限公司质量手册标题各部门职责和权限文件编号XX-XX章号3.3版次D0页码13/655.5负责公司设备管理工作，参与督导设备维修、大修和保养工作，负责处理重大设备事故。6 .客服副总经理6.1 在总经理领导下，主管客户服务部、电子商务部和仓储部。6.2 负责电子商务工作。6.3 负责产品售前、售中、售后服务工作。6.4 负责仓储部盘点、物料保管进出及呆料、废料处理的监管工作6.5 协助新产品开发与策划。7 .总经理助理7.1 在技术副总的领导下主管生产技术部7.2 协

14、助技术副总工作8 .采购部8.1 组织编制采购文件及主要材料贮备定额。8.2 负责公司原、辅材料、设备、五金件采购。8.3 评价并选择合格供方，建立供方档案资料，对供方实施控制管理8.4 市场行情调查及进料异常与生产的协调处理。8.5 协助新产品开发。9 .客户服务部9.1 订单评审。9.2 各类生产订单的收发、进度跟踪。9.3 负责安装单，维修单的评审、安排安装服务。9.4 负责客户满意度测量、分析、改进。9.5 负责客户投诉、退货处理、分析、改进。9.6 负责用户服务。9.7 负责运输的安排。10 .仓储部10.1 负责原材料、半成品、成品的仓储管理。10.2 负责进料、出货及搬运。10.

15、3 负责保管客户财产。10.4 负责材料的点收和协助不合格品的退回。10.5 负责所属区域的5s管理。xxxxX!饰实业股份有限公司质量手册标题各部门职责和权限文件编号XX-XX章号3.3版次D0页码14/6511 .生产部11.1 负责生产计划的编制、实施与跟踪检查，按时完成生产任务。11.2 负责产品生产、搬运、包装的管理。11.3 参与新产品试制，负责产品的试装。11.4 正确使用机器设备，负责生产设备的维护、保养。11.5 负责安全生产，实施现场5s管理。11.6 编制作业指导书，负责所属员工的技能培训，部门内部人员的合理调整。11.7 对生产过程产品进行自检、互检，确保生产合格产品。

16、11.8 负责回厂物资管理。12 .财务部12.1 负责公司资金筹措与调配，资金结算，资产清查与投资管理。12.2 负责成本核算和成本控制。开展经济活动分析与财务分析。12.3 负责公司员工工资的发放。12.4 办理工商事务。13 .生产技术部13.1 负责新产品开发研究、试制及生产工艺改进。13.2 负责产品技术资料管理，为生产提供技术支持。13.3 负责生产过程的技术服务。13.4 负责制订公司内生产技术，生产工艺、技术文件发放的有关执行标准和管理制度。13.5 负责公司内部技术指导和培训工作。13.6 负责设备管理、设备修理、维护保养和操作工培训工作。14 .质检部14.1 负责主要原材

17、料，关键过程和产品的检验。14.2 管理测量和监视设备。14.3 负责产品的质量记录管理，开展质量统计分析，定期组织质量专题会议，实施质量改进。14.4 负责不合格的评审，组织落实不合格的纠正、预防。14.5 协助管理者代表编写质量管理文件、开展内部质量体系审核、质量体系外审和对外提供质量担保事宜。xxxxX!饰实业股份有限公司质量手册标题各部门职责和权限文件编号XX-XX章号3.3版次D0页码15/651.6 6负责收集整理国家、行业、地方标准，编制公司各项检验标准和检验规范。1.7 7协同相关部门处理质量事项。1.8 8负责保管相关质量记录。15 .行政人力资源部15.1 负责人力资源管理

18、，员工培训与员工业绩考核。15.2 负责行政后勤管理，厨房、饭堂、宿舍管理，厂区绿化、清洁管理。15.3 领导安全生产管理、办理工伤保险。15.4 劳保及办公用品的管理。15.5 负责公司对外宣传、联络、协调管理。15.6 起草公司相关文件及管理制度。15.7 督办公司决定、决议的落实。15.8 负责综合统计，工资核算。16 .电子商务部16.1 负责公司在互联网上的资料管理及平台的维护。16.2 负责公司内部信息网络的建设及维护。16.3 负责处理各地及各部门的数据。16.4 负责维护公司的计算机和进口设备的电脑控制部分的维护和维修。16.5 负责公司计算机操作技能培训。xxxxX!饰实业股

19、份有限公司质量手册标题质量管理体系总要求文件编号XX-XX章号4.1版次D0页码16/654.质量管理体系4.1 质量管理体系总要求。4.1.1 适用范围适用本公司建立、实施、保持和改进质量管理体系总要求的控制。4.1.2 职责分配4.1.2.1 总经理对质量管理体系达到总要求承担全面责任。4.1.2.2 管理者代表对质量管理体系达到总要求负责日常领导。4.1.2.3 质检部对质量管理体系达到总要求负责组织实施和监督检查。4.1.2.4 各职能部门确保质量管理体系在本部门有效运作。4.1.3 要求和实施过程4.1.3.1 质量管理体系总要求控制的目的：明确ISO9001:2008标准建立、实施

20、、保持和持续改进质量管理体系总的思路和要求，运用过程系统方法，以确保质量管理体系的有效运行，达到顾客满意和本公司业绩持续改进。4.1.3.2 体系总要求过程确定4.1.3.2.1 裁剪要求：ISO9001:2008标准中所有条款对本公司均适用，故本公司不存在裁剪的情况。4.1.3.2.2 产品实现过程：市场调研一识别产品要求一设计开发一采购一生产运作一交付和服务。4.1.3.2.3 生产运作过程，本公司的生产运作过程由生产部在相关程序文件和作业指导书中规定，并明确监控点。4.1.3.2.4 对外包过程也应实施有效的控制，外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定。4.1.3.2.5 本

21、公司采用了以过程为基础，由四大板块组成的质量管理体系模式，对整个公司而言，其输入是顾客要求，其输出是为顾客提供满意的产品，这一过程的活动由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析改进四大过程组成，通过策划，建立实施，保持直至持续改进，形成一个动态循环的过程网络。4.1.3.3 公司质量管理体系的总要求是：建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。xxxxX!饰实业股份有限公司质量手册标题质量管理体系总要求文件编号XX-XX章号4.1版次D0页码17/654.1.3.4公司质量管理体系必须遵循系统方法即体系方法提出的步骤，确定顾客要求,建立公司的质量方针和质量目标，明确职责，

22、确定和提供所需资源，确定、管理和控制相互关联的过程，实施持续改进、建立一个具有有效性和效率的质量管理体系。4.1.3.5 本公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进，采用过程方法予以实现，即采用系统识别和管理组织内所使用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，采用过程方法管理组织，并按以下内容要求进行体系的建立，实施、保持和改进。4.1.3.5.1 确定质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用。4.1.3.5.2 确定这些过程的顺序和相互作用。4.1.3.5.3 确定为确保这些过程有效运行和控制所需的方法和准则。4.1.3.5.4 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视。4.1

23、.3.5.5 对这些过程进行监视和测量（适用时）。4.1.3.5.6 实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程持续改进。4.1.3.6 质量管理体系是通过文件的形式进行表述，即按照ISO9001:2008标准的要求建立质量体系的四阶文件，作为质量管理体系运行的依据。4.1.3.7 质量体系管理的控制，由总经理领导，管理者代表协同，质检部管理，各职能部门分工负责组织实施，在各部门系统识别和管理本部门内所使用过程的基础上，质检部负责过程识别和管理的组织协调及监督检查工作。4.1.3.8 建立质量管理体系，各职能部门应按4.1.3.5条要求，对本部门的过程进行策划，编制流程图，把过程

24、方法的应用体现在质量管理的文件中去，由各部门提出方案。经质检部协调，管理者代表审核，总经理批准实施。4.1.3.9 各职能部门应按本章要求，管理好本部门的有关过程，使之得到有效的控制。4.1.3.10 管理者代表通过内部审核等方式积极开展对质量管理体系过程的评价。过程评价的要求包括：4.1.3.10.1过程是否予以识别并适当规定。4.1.3.10.1 职责是否被分配。4.1.3.10.2 程序是否得到保持。4.1.3.10.3 在实现所要求的结果方面，过程是否有效。通过对体系过程的评价，xxxxX!饰实业股份有限公质量管理体系总要求文件编号XX-XX司质量手册4.1D018/65以评定质量管理

25、体系总要求实施的效果，过程评价活动由管理者代表组织质检部实施。4.1.3.11 质检部应按组织和部门质量目标要求,全面对体系进行评价,评价体系的有效性，不断实施持续改进。4.1.4 相关文件4.1.4.1 生产过程控制程序4.1.4.2 与顾客有关过程控制程序4.1.4.3 服务控制程序4.1.5 附件/表单（无）xxxxX!饰实业股份有限公司质量手册标题文件要求文件编号XX-XX章号4.2版次D0页码19/654.2文件要求4.2.1适用范围本公司质量管理体系所有文件。4.2.2 职责分配4.2.2.1 总经理负责对质量手册和二阶文件部分三级文件的核准。4.2.2.2 管理者代表负责对质量手

26、册及二阶文件的审核，部分三级文件、四阶文件的核准。4.2.2.3 管理者代表负责组织对质量手册的编写。4.2.2.4 各职能部门负责编制各相关二、三、四阶文件。4.2.3 质量体系文件的内容本公司根据GB/T19001-2008标准的要求，结合GB/T19004-2008标准有关内容和公司实际建立质量管理体系形成文件，加以实施和保持，持续改进其有效性，本公司质量管理体系文件分为四个层次，即：质量手册（第一层），程序文件（第二层），作业文件（第三层），记录（第四层）并严格执行相关法律法规，管理者代表负责质量管理体系的总体设计，编制质量手册，各职能部门负责编制程序文件、作业文件，记录表格及文件接口

27、的协调，过程的实施，并对实施效果负责。4.2.3.1 质量手册公司质量手册阐述公司的质量方针、目标、并描述质量管理体系的文件结构。质量手册是实施质量管理，开展质量活动的纲领性文件，其内容函盖GB/T19001-2008标准的要求。4.2.3.2 程序文件公司编制程序文件，作为质量手册的支持性文件，其内容应与GB/T19001-2008标准要求和公司的质量方针相一致，应对所描述的活动的目的，适用范围，职责工作方法等作业具体规定。4.2.3.3 作业文件公司的作业文件是工作和作业时的具体依据，根据公司实际情况制定的作业文件包括：4.2.3.3.1 岗位职务说明书4.2.3.3.2 管理制度4.2.

28、3.3.3 作业指导书4.2.3.3.4 检验标准xxxxX!饰实业股份有限公司质量手册标题文件要求文件编号XX-XX章号4.2版次D0页码20/654.2.3.3.5设备使用、维护指导书4.2.3.3.6产品图纸、工艺资料4.2.3.3.7其它4.2.3.4 记录记录表格用于记录活动的过程及结果，其内容应与所相关的程序文件保持一致；全部记录的表格应能满足GB/T19001-2008和/或内部管理的需要。4.2.4 文件控制：为了保证质量管理体系文件的唯一性，并保证使用文件的各种场合和个人均使用质量管理体系文件的有效版本，避免出现混乱，本公司对质量管理体系文件按以下原则进行控制：4.2.4.1

29、 文件在发布前必须经过审批，以确保文件是充分和适宜的。质量手册和程序文件由管理者代表审核，总经理批准，其它文件由主要负责的职能部门的负责人审核，总经理或管理者代表核准，（总经理核准主要规章制度，管理者代表核准一般性作业文件）4.2.4.2 每次常规的管理评审之前，应对文件进行评审，评审的结果作为管理评审的输入，对需要更新的交管理评审会议讨论；平时发现文件需要更新的，应立即更新，文件更新仍按4.2.4.1款的原则审批。4.2.4.3 在文件上按照统一的规则标明文件的名称、编号、版本、修订状态、页码、发行日期、受控或有效情况。4.2.4.4 文件在分发前，应由管理者代表对文件的发放范围进行审批，以

30、确保需要文件的地方得到适宜的文件。4.2.4.5 文件应清晰一致，便于识别和使用。4.2.4.6 对外来文件进行识别并控制其分发和使用。4.2.4.7 防止作废文件的非预期使用，需要保存的作废文件应加以标识。行政人力资源部负责编制文件与资料控制程序并按程序进行控制。4.2.5 图面技术资料的控制图纸技术资料由生产技术部和行政部共同管理，具体按图面技术资料管理程序执行。4.2.6 记录的控制本公司建立并保持记录，以便为产品符合要求和质量管理体系有效运行提供证据。4.2.6.1 公司建立的记录应能覆盖GB/T19001-2008标准的内容，并能满足内部运作的里亚rrnoxxxxX!饰实业股份有限公

31、司质量手册标题文件要求文件编号XX-XX章号4.2版次D0页码21/651.1.1.2 记录的填写要符合要求，包括：1.1.1.2.1 记录应详细、准确、内容完整、字迹清晰。1.1.1.2.2 记录由记录人做出标记，注明日期，并签名或盖章后方可生效。1.1.1.3 记录的贮存和保管1.1.1.3.1 记录应归档完全，标识准确，书写整洁，装订整齐。1.1.1.3.2 记录由指定人员负责保管，保管条件适宜。1.1.1.3.3 记录的保存期限根据各记录的需要确定，到期的可销毁。1.1.1.4 供方的记录是整个记录的TS分，应做好收集、编号、标识、妥善保管。1.1.1.5 质检部负责编制记录控制程序并

32、按程序进行控制，各部门配合实施。4.2.7 相关文件4.2.7.1 文件与资料控制程序4.2.7.2 图面技术资料管理程序4.2.7.3 记录控制程序4.2.8 附件/表单（无）xxxxX!饰实业股份有限公司质量手册标题管理承诺文件编号XX-XX章号5.1版次D0页码22/655.管理职责5.1 管理承诺5.1.1 适用范围适用于对公司总经理管理承诺的控制。5.1.2 职责分配5.1.2.1 总经理对本公司的质量管理体系承担全部责任。5.1.2.2 管理者代表对总经理履行管理承诺提供具体的管理支持。5.1.2.3 质检部为具体实现总经理承诺，进行有关的组织、协调工作。5.1.3 要求和实施过程

33、5.1.3.1 管理承诺控制的目的明确总经理的职责和任务，为质量管理体系的有效运行提供保证。5.1.3.2 管理承诺过程的识别管理承诺过程其输入是为了满足顾客需求所作出的承诺要求，其输出是承诺要求所达到的结果及其有效的证据，其活动是总经理基本职能的策划确定、实施、验证和改进。5.1.3.3 本公司的最高管理者即总经理，其管理承诺的内容是建立、实施、改进质量管理体系，总经理应对质量管理体系承诺全面责任。并通过以下活动对所作承诺提供证据。5.1.3.3.1 通过会议、培训、交谈的方式，向公司员工特别是管理人员持续传达满足顾客和法律法规要求的重要性。5.1.3.3.2 制定质量方针，并使全体人员理解

34、，使其在各自的工作岗位上得到落实和体现。5.1.3.3.3 制定质量目标，并确保在各部门得到分解、落实。5.1.3.3.4 按程序要求展开管理评审。5.1.3.3.5 保证所需资源的配备。5.1.3.4 总经理采用下列方法实现其领导作用5.1.3.4.1 任命管理者代表，建立质量管理部门，规定公司的组织机构和职责、权限，各岗位的职务说明书。5.1.3.4.2 通过实例引导全公司员工，特别是管理人员，以促使员工之间建立相互信任。xxxxX!饰实业股份有限公司质量手册标题管理承诺文件编号XX-XX章号5.1版次D0页码23/655.1.3.4.3 营造鼓励公司员工积极而充分参与公司管理，寻求个人与

35、公司的共同发展。5.1.3.4.4 参与改进项目，寻求新的管理方法，工艺技术方法及开发新产品。5.1.3.4.5 了解顾客当前和未来的期望，并将其传达到相应的部门。5.1.3.4.6 宣传质量方针和目标，提高公司员工的意识，能动性，并鼓励参与。5.1.3.4.7 确保质量策划的实施，确保过程方法得到有效的应用，提供建立和改进质量管理体系所需的人力、物力、财力资源。5.1.3.4.8 策划公司的未来，并考虑管理变更的必要性。5.1.3.5公司在实施内部审核，管理评审活动中，应对总经理的管理承诺的实施进行评价，以评价其过程的有效性，实施改进和完善，质检部负责统计分析并保存相关记录。5.1.4 相关

36、文件5.1.4.1 质量方针5.1.4.2 质量目标5.1.4.3 各部门岗位职务说明书5.1.5 附件/表单（无）xxxxX!饰实业股份有限公司质量手册标题以顾客为关注焦点文件编号XX-XX章号5.2版次D0页码24/655.2以顾客为关注焦点5.2.1适用范围适用于本公司总经理、各职能部门和全体员工以“顾客为关注焦点”的确立，贯彻和实施的控制。5.2.2 职责分配5.2.2.1 总经理对本公司确立和贯彻实施的“以顾客为关注焦点”原则承担责任。5.2.2.2 管理者代表对总经理履行责任提供具体的管理支持，确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。5.2.2.3 质检部协助配合总经理在本公司确立

37、和贯彻实施以顾客为关注焦点的原则，负责有关的组织协调工作。5.2.2.4 行政人力资源部负责组织加强以顾客为关注焦点，提高顾客要求意识的教育。5.2.2.5 各职能部门负责本部门内以顾客为关注焦点的原则的理解，确定和贯彻实施。5.2.3 要求和实施过程5.2.3.1 以顾客为关注焦点的目的以顾客为关注焦点是公司的方向和目标，确保顾客要求得到满足是公司生存发展的基础，是公司的根本追求。5.2.3.2 以顾客为关注焦点，就是要以实现顾客满意为目标，理解顾客的需求和期望，使顾客的要求得到确定，并予以实现，通过质量管理体系的有效运行而达到顾客满意。5.2.3.3 总经理应在公司范围内，宣传树立以“顾客

38、为关注焦点”的基本思想，行政人力资源部应具体负责组织、教育、培训；管理者代表应促进顾客要求意识的形成和提高；客户部负责收集、识别和了解顾客明示和隐含的需求和期望；生产技术部负责把顾客明示和隐含的需求和期望，与产品有关的法律法规的要求及本公司规定的附加要求使其能转化为对产品的要求；生产部负责组织生产和服务的提供，形成产品。质检部负责组织质量管理体系的有效运作，通过检验，确保产品达到规定的要求；客户服务部负责成品的交付及优质的售后服务，实施满意度测量，最终实现顾客满意的目标。5.2.3.4 总经理需对“以顾客为关注焦点”思想的确立和贯彻实施进行有效的监督和检查，对内责成质检部定期或不定期的全员问卷

39、调查和实际考核评价，对外责成客户服务部加强信息反馈和进行顾客满意度测量。xxxxX!饰实业股份有限公司质量手册标题以顾客为关注焦点文件编号XX-XX章号5.2版次D0页码25/655.2.3.5 总经理要对顾客满意的测量结果作为反馈信息，以评定体系业绩的依据，通过管理职责，做好对顾客的承诺，以增强顾客满意，并记录在实际体系运行中应用和数据分析，按质量目标考核其有效性，评价不断的实施质量改进，以满足和超越顾客的期望。5.2.3.6 各相关职能部门应做好以顾客为关注焦点的质量记录的管理。5.2.4相关文件5.2.4.1 顾客满意度测量程序xxxxX!饰实业股份有限公司质量手册标题质量方针文件编号X

40、X-XX章号5.3版次D0页码26/655.3质量方针5.3.1 适用范围适用本公司质量方针的制定、批准、沟通、理解、实施和改进的控制。5.3.2 职责分配5.3.2.1 总经理负责制定、批准、发布和改进质量方针，确保在公司内得到沟通、理解并贯彻实施。5.3.2.2 管理者代表协助总经理制定质量方针。5.3.2.3 质检部负责组织质量方针的实施。5.3.2.4 行政人力资源部负责质量方针的理解和沟通的有关培训教育工作。5.3.2.5 各职能部门负责理解，执行质量方针，努力实现质量方针。5.3.3 要求和实施过程5.3.3.1 质量方针的目的明确本公司质量工作的宗旨和方向，推动实施和改进质量管理

41、体系。5.3.3.2 质量方针是由总经理制定，它是实施和改进质量管理体系的推动力，是建立质量目标框架，是评价质量管理体系的有效性的依据，它的制定基础是八项质量管理原则。5.3.3.3 制定本公司质量方针的要求是5.3.3.3.1 应与公司的宗旨相适应、与组织的总方针相协调。5.3.3.3.2 应对满足要求做出承诺。5.3.3.3.3 应对持续改进质量管理体系有效性做出承诺。5.3.3.3.4 应提供制定和评价质量目标的框架。5.3.3.4 本公司的质量方针是：质量、效率、信誉5.3.3.5 质量方针发布后，总经理及各级管理人员通过以下活动沟通、理解、实施和改进质量方针。5.3.3.5.1 通过

42、授课、班会、条例教育、标语栏公示，知识竞赛等多各形式，使全体员工理解质量方针。5.3.3.5.2 通过建立质量管理体系，明确各部门、各岗位在实施质量方针时应承担的职责，开展的活动、活动的程序和应达到的要求。5.3.3.5.3 通过分年度、分部门、分解质量目标、对质量方针的实施进行展开和考核。xxxxX!饰实业股份有限公司质量手册标题质量方针文件编号XX-XX章号5.3版次D0页码27/655.3.3.5.4通过例行的管理评审，对质量方针的持续适宜性进行评审，如不适宜，应修改或重新制订，并重新发布实施。5.3.3.6质量方针是公司质量管理体系重要文件，应按文件与资料控制程序管理。5.3.4 相关

43、文件5.3.4.1 文件与资料控制程序5.3.4.2 管理评审控制程序5.3.5 附件/表单（无）xxxxX!饰实业股份有限公司质量手册标题策划文件编号XX-XX章号5.4版次D0页码28/655.4策戈1J5.4.1 适用范围适用于本公司质量管理体系在相关职能和各层次建立质量目标及质量管理体系策划的控制。5.4.2 职责分配5.4.2.1 总经理应确保质量目标的制定及质量管理体系的策划，并提供所需的资源。5.4.2.2 管理者代表负责组织质量目标的制定、质量管理体系的策划。5.4.2.3 质检部为有关质量管理体系的策划和建立、实施质量目标的监督检查。5.4.2.4 各职能部门负责与本部门有关

44、的质量管理体系策划和质量目标的制定和实施。5.4.3 要求和实施过程5.4.3.1 质量目标5.4.3.1.1 质量目标的目的对公司质量方针进行展开，以明确各职能部门和各层次上所追求并能实现的质量工作的主要指标，以利于实施管理，实现体系运行的有效性。5.4.3.1.2 公司的质量目标由总经理主持制定，为质量总目标，并确保在公司的各职能部门和各层次上建立质量目标，质量目标应包括满足客户要求所需的内容，各部门将总目标展开，按本部门职能制定相应的质量目标，各层次根据需要自定。5.4.3.1.3 质量目标的制定是总经理的职责，质检部在管理者代表的领导下具体负责组织公司质量目标的制定，并形成文件，经管理

45、者代表审核，报总经理批准后实施，质量目标是可测量的，定量或定性地描述，具有可操作性，可实现性和可检查性，其与质量方针是一致的。5.4.3.1.4 公司的质量目标见质量手册第2.2章节。5.4.3.1.5 各职能部门要加强对质量目标实施的检查，每季（或每月）应提出质量目标实施的数据情况，进行统计分析和评价，上报质检部，质检部应加强对质量目标的贯彻实施进行监督检查，进行综合分析，以作为决策和持续改善的依据，报管理者代表审阅。5.4.3.1.6 管理者代表应将质量目标的统计，分析和考核情况及改进的情况提交管理评审进行系统的评审，根据评审结论，总经理可重新批准发布修订的质量目标，管理者代表组织质检部进

46、行重新分解。xxxxX!饰实业股份有限公司质量手册标题策划文件编号XX-XX章号5.4版次D0页码29/655.4.3.1.7质检部和各职能部门应做好质量目标实施过程的质量记录及归档5.4.3.2 质量管理体系策划5.4.3.2.1 质量管理体系策划的目的进行质量体系的策划。确立质量目标，以实现质量方针，确保质量管理体系运行的有效性，达到顾客满意。5.4.3.2.2 质量管理体系的策划由总经理领导和组织，具体由管理者代表实施。5.4.3.2.3 为了保证质量方针得到贯彻，质量目标得以实现，总经理应组织建立保持和改进质量管理体系策划工作，策划应以质量方针和质量为依据。5.4.3.2.4 质量管理

47、体系策划输入应包括5.4.3.2.4.1 公司的战略和目标。5.4.3.2.4.2 已确定的产品要求和质量管理体系要求。5.4.3.2.4.3 过去的经验教训I。5.4.3.2.4.4 已显示的改进机会。5.4.3.2.4.5 相关的成本利益和风险的评价。5.4.3.2.5 质量管理体系策划的输出应根据以下需要来确立产品更新过程和支持过程。5.4.3.2.5.1公司员工的知识和技能需要。5.4.3.2.5.2 必备岗位的职责和权限。5.4.3.2.5.3 必备的资源条件。5.4.3.2.5.4 评价改进成果所需要的指标。5.4.3.2.5.5 持续改进所需要的工具、方法、机制等。5.4.3.2

48、.5.6 文件的要求。5.4.3.2.6对质量体系的策划，应满足标准4.1和公司质量目标的要求，其所确定的产品实现过程和支持过程以文件的形式表述，本手册即为策划之-*05.4.3.2.7在策划实施和质量管理体系的更改时，应注意更改部分与其它部分的协调性，必须保持质量管理体系的完整性和延续性。5.4.4相关文件5.4.4.1 管理评审控制程序xxxxX!饰实业股份有限公司质量手册标题策划文件编号XX-XX章号5.4版次D0页码30/655.4.4.2质量记录控制程序5.4.5附件/表单（无）xxxxX!饰实业股份有限公司质量手册标题职责、权限与沟通文件编号XX-XX章号5.5版次D0页码31/6

49、5附件一公司各职能部门质量职责分配表（附表一）标准章号内容领导层采购部质检部政部生产部仓储部客部生产技术部电子商MP4.1体系总要求4.2.1总则AAA4.2.2质量手册AAAAAA4.2.3文件控制AAAAAA4.2.4记录控制AAAAAA5.1管理承诺AAAAAAA5.2以顾客为关注焦点AAAAAAA5.3质量方针AAAAAAAA5.4策AAAAAAAA5.5职责权限沟通AAAAAAAA5.6管理评审AAAAAAAA6.1资源提供AAAAAAAA6.2人力资源AAAAAAA6.3基础设施AAAAA6.4工作环境AAA7.1产品实现的策划AA/A/7.2与顾客有关的过程AA/AA7设计和开发

50、AAA/A/A7%采购AAAAA7.5.1生产和服务提供的控制AAAA7.5.2生产和！务提供过程勺确认AAAAAA7.5.3标识和可追溯性AAAAAAA7.5.4顾客财产AAAAAA7.5.5产品防护AAAAAA7.6监视和测量装置控制AA/AA8总则AAAA18.211顾客满意AAAAAAA8.2.2内部审核AAAAAA8.2.3过程的监视和测量AAAAAA8.2.4产品的监视和测量AAAAAAA8.3不合格品控制AA/A/8.4数据分析AA8.5改进AAAAAAA注：“”主办单协办单位XXXXXg饰标题职责、权限与沟通文件编号XX-XX实业股份有限公司质量手册章号5.5版次D0页码32/

51、655.5职责、权限和沟通5.5.1 适用范围适用于本公司质量管理体系职责，权限与沟通的控制。5.5.2 职责分配5.5.2.1 总经理应确保本公司各职能部门和有关人员职责、权限与其相互关系得到规定和沟通。5.5.2.2 质检部负责组织制定本公司与质量有关的各职能部门和有关人员的职责，权限与规定，并进行沟通，组织实施和检查。5.5.2.3 管理者代表负责规定的职责权限与沟通的审核和协调。5.5.2.4 各职能部门及有关人员负责执行各自的质量职责，权限和沟通的规定。5.5.3 要求和实施过程5.5.3.1 职责、权限与沟通的目的：明确与质量有关的各级领导、各职能部门及有关人员的职责、权限与相互关系，加强内部沟通，实施全员参与，为质量管理体系运行，实现有效的持续改进提供组织保证。5.5.3