物资类供应商现场考察表

1、供方现场考察表(物资类) 表1：基本信息供方名称评审地点评审人员拟供货产品工艺流程供方质量负责人电话供方生产负责人电话供方物流负责人电话供方销售负责人电话供方高层电话表2：评审内容评审项差中良优得分0分1.5分2分2.5分1计划与产能生产计划没有生产计划有部分计划，无阶段性系统计划有基于订单和产能的详细生产计划表，并切实执行有详细的生产计划表，并通过多种手段（如看板拉动）确保进度执行，有应用ERP系统市场需求分析没有分析目标客户市场按周期分析客户市场需求变化能够根据需求变化提前对产能预警能提前预警，并及时调整产能满足客户需求原材料市场分析没有分析原材料市场不定期对一种关键原材料产量、价格等进行

2、分析定期对一种原材料市场进行分析定期对多种原材料市场进行分析，并及时采取应对措施节假日生产计划节假日不排班且未通知客户通知客户放假安排，但节假日不排班通知客户放假安排并提前备好库存配合客户需求，节假日可正常排班2订单管理客户服务没有订单对接人有对接人但响应订单问询速度慢有对接人并可及时响应订单问询有专职对接人，且各部门均能及时反馈客户订单信息订单审查没有审查，盲目接单审查客户要求的交期根据客户要求交期及原材料库存及订货周期综合评估在规定的交期内，综合评估原材料及产能状况订单确认没有确认客户提出要求后，能确认订单状况但不及时及时主动对接订单接受情况及时主动对接订单接受情况，并反馈排期订单跟踪没有

3、跟踪仅在客户要求时反馈定期及时反馈订单跟进状态及延期状况定期及时反馈订单跟进状态及延期状况，并能及时采取措施保证交期交期管理没有管理有交期管理意识，但不能合理解决瓶颈环节交期管理意识较强，通过合理排产解决瓶颈问题无明显瓶颈，交期可靠交期优化没有优化意识有优化意识，但无有效手段交期可持续优化，满足客户需求可实现弹性应急供货3物流管理物流公司选择随意性较强有固定合作对象，但无长期合同有长期战略合作物流公司，但无有效管理有长期战略合作物流公司，且对物流供应商进行定期有效管理运输路线选择不做管理根据项目地点，进行优选路线优选路线，且有应急处理预案对各项目地路况及当地情况较了解，能提前规避运输风险交通工

4、具选择不配合客户要求可配合客户要求，但紧急情况无法选择快递或航空紧急情况配合客户要求，收取高额运输费用急客户之所急，合理安排运输方式，且运费合理及时发货并跟踪在途信息发货不及时，无法跟踪途中情况发货及时，但非专车运输，且运输过程无有效跟踪发货及时，专车运输，及时提供有效途中信息发货及时，途中信息主动提供，到货时间可靠4库存管理原材料安全库存没有管理有意识管理，但无安全库存有安全库存，但安全库存制定随意有基于逻辑计算的安全库存制度，并定期检查原材料库存控制没有库存管理有库存管理意识，但无先入先出等规则有库存管理规则且基本能够执行有库存管理规则并能完美执行成品库存管理没有成品库管理有管理意识，但无

5、计划有成品安全库存，但无规则（非所有厂家适用）有成品安全库存和管理规则（非所有厂家适用）收料文件无收料文件有收料文件，但仅记录数量有收料文件，且物料有区分放置有收料文件，且详细记录批次等信息，可追溯储存条件没有适当的储存条件有限的存储条件，物料混乱放置物料放置有条理，储存环境有监测有货架系统，条码标识，专业的储存环境仓库位置位置随机有固定地点有固定地点，且安全有安全的固定地点，且考虑到物料取用便利、安全性5订单启动、规划与控制生产调度（短期）没有意识到生产调度人工进行短期原材料及人力调度通过系统进行简单的半自动调度通过系统及预测规则，合理调度人财物生产状态监控没有监控仅根据客户要求监控监控主要

6、客户订单生产状态监控所有客户订单生产状态，并定期反馈生产订单启动没有订单启动优化有合理计算订单启动经济性有合理计算订单启动经济性并优化生产周期合理计算订单启动经济性并优化生产周期，主动及时反馈并执行生产过程控制没有生产过程控制意识识别生产瓶颈，并监控实际制造周期监控制造周期全程及停机时间监控制造周期全程及停机时间，并持续优化改进车间物料补货车间没有适当的物料补货流程基于订单进行不定期补货根据实际排产定期补货根据实际排产定期补货，不同批次不符合原则的情况下不混用生产效率没有生产效率概念有生产效率意识，但无有效手段监控生产效率，并分析原因定期进行生产效率优化改进生产绩效管理不监测生产关键绩效指标管

7、理层定期回顾生产绩效指标管理层定期回顾生产绩效指标并进行原因分析生产关键绩效指标对全员公开，并群策群力合理提高设备维护与保养没有维护有问题时停机维护有定期维护与保养有定期维护保养，且有记录文件6质量控制计量工具计量工具不全且未按期检验计量工具齐全，但未全部按期检验计量工具齐全且按期检验计量工具齐全、先进，且按期检验来料检验来料无检验有来料检验，但无规则来料按检验标准进行检验来料按标准检验，记录齐全，处理及时得当过程检验无过程检验有检验设备设施，随机进行过程检验有严格检验制度，并切实执行严格按标准检验，并分析改进出厂检验无出厂检验有出厂检验，但无记录有出厂检验，记录完全有出厂检验，记录完全，各项

8、关键参数可追溯7采购管理供方选择没有制度东旭指定时不适用根据各种标准（价格，交货时间，位置，质量，可持续性，供应商认证等）进行选择正式的供应商选择系统，有相应审核报告采购订单确认没有确认客户提出要求后，能确认订单状况但不及时及时主动对接订单接受情况及时主动对接订单接受情况，并反馈排期采购订单流程没有订购流程根据客户订单进行手工订购根据客户订单和库存水平进行手工订购通过ERP系统进行订单管理订单预测没有发送订单预测给供应商发送订单预测给供方，但预测数据随意合理预测并发送给供方供方能根据合理预测进行备料供应商绩效管理没有供应商绩效管理使用单一绩效指标衡量供应商绩效使用综合KPI指标衡量供应商绩效，并有记录使用综合KPI指标衡量供应商绩效，并与供应商互动改进8精益生产精益生产意识没有精益生产意识有精益生产概念，简单进行5S管理有精益生产意识，并应用各种工具有专职精益生产人员或部门，持续改进标准交期没有标准交期概念标准交期暂时满足需求交期标准交期区分定制标准交期持续优化改进上游供应链没有固定供