所有岗位关键绩效指标

1、机密来宾烟草专卖局（公司）岗位关键绩效指标G高胜咨询kl/GOLDSLN2007年11月人力科岗位关键绩效指标3办公室岗位关键绩效指标4综合科岗位关键绩效指标6财务科岗位关键绩效指标9整规办岗位关键绩效指标10法规科岗位关键绩效指标11审计科岗位关键绩效指标12安保科岗位关键绩效指标13专卖办岗位关键绩效指标14营销中心岗位关键指标17物流中心岗位关键绩效指标20县级局岗位关键绩效指标28人力科岗位关键绩效指标岗位名称指标名称指标说明考核办法考核人副科长组织违纪、违法案件处理组织受理案件是否及时超过规定期限每天扣1分主管领导组织党务工作开展情况符合党内工作程序否定性指标工会活动组织情况工会活动

2、计划执行次数、活动有效性缺失活动每次扣1分，活动无意义、无效果每次扣1分纪检监察员受理违纪、违法案件处理及时性受理案件是否及时超过规定期限每天扣1分副科长党务工作开展情况是否按党内工作要求、计划开展工作否定性指标人事管理员人员竞聘上岗情况按公司规章制度执行否定性指标（年度指标）科长人员招聘情况按公司规章制度执行否定性指标（年度指标）另动合同办理劳动合同的签订、转签、续签遗漏1份劳动合同扣1分劳资员工资使用计划制定情况;计划是否后效否定性指标（年度指标）科长缴纳保险、公积金情况工作是含及时超过规定时间每次扣1分工资核算出错次数员工工资核算出错的人数每核算出错1人扣1分综合事务员培训工作开展情况培

3、训工作是含及时、有效缺失培训每次扣1分，培训无效果每次扣1分科长工会活动开展情况工会活动计划执行次数、活动有效性缺失活动每次扣1分，活动无意义、无效果每次扣1分办公室岗位关键绩效指标岗位名称指标名称指标说明考核办法考核人副主任文书记录起草情况公司相关文件起草的准确情况与及时提交情况审核、把关秘书的文书记录和起草的质量情况主任对外宣传完成情况（实际完成宣传次数/计划宣传次数）x100%内部客户满怠度公司各部门对各种文书起草等各方面的满意度文秘文书记录起草情况文书记录和起草的质量副主任公司印鉴、介绍信使用和保管情况印鉴、介绍信使用是否按制度执行文件传递及时性文件传递是含及时公司档案完整性、归案及时

4、性公司档案内容是否完整、公司档案归案时间公司档案保密性公司档案是否外泄事务管理员水、电、气、电话等日常管理的及时性和完善性机关、集体宿舍公用设施的维护情况主任安全责任事故数公司资产安全事故数4岗位名称指标名称指标说明考核办法考核人接待员会务接待及时有效性及时、肩效安排公司会议、活动的程度主任招待费用使用情况按制度对业务招待费用进行计划、使用、填报车队长车辆调度情况车辆调度是否合理，满足需要主任交通违章发生次数交通违章发生的次数车辆维护情况车辆使用中出故障的次数车辆整洁情况车内的干净度、车身的清洁度司机交通违章发生次数交通违章发生的次数车队长车辆维护情况车辆使用中出故障的次数车辆的整洁情况车内的

5、干净度、车身的清洁度出车及时性得到出车指令后是否立即出车热情服务态度员工用车满怠度综合科绩效考核指标岗位名称指标名称指标说明考核办法考核人副科长（唐仁钧）基建计划完成率实际基建完成情况/计划完成情况科长基建档案完整性基建档案的完整情况基建材料的上报情况上报材料及时、准确工程款审核支付情况工程款审核支付准确无误工程变更工作情况工程变更工作规范工程质量验收情况工程质量验收工作规范工程材料检测记录完整性工程材料的检测记录的完整情况计划统计员统计报告的准确性和及时性统计报告提交的及时程度与分析结果具有使用价值科长经济运行分析报告质量向领导提交的统计报告质量统计资料管理的完整性统计资料装订、存档及时T工

6、程上报规范性上报工作符合区局、国家局要求科室内务管理规范性文件编号、存档，及时上传、下达资产管理员企业资产清查计划完成率企业资产情况计划的完成情况科长物资采购计划完成率物资采购计划的完成情况基层单位基建维修工程计划完成率实际基建完成情况/基建计划情况资产账目管理的完整性资产管理记录是否完善车辆维修审核规范性及时规范审核车辆的维修情况物资采购的规范性物资米购符合有关规定6基建管理员（秦建毅）基建材料办理及时性基建材料送达、收取、办理及时、准确、规范副科长工程材料检测记录规范性材料取样、送样、及时、准确、规范工程变更工作工程量实地测量的及时性、准确性、规范性与审计部门实地测量的及时性、准确性、规范

7、性工地实地图片资料收集及时、准确整理归档工地实地（含隐蔽工程）图片拍摄的及时准确一工程款办理的及时性工程款办理的及时性、准确性基建管理员（刘开庆）基建档案归档及时、完整性基建档案归档及时、完整无缺失副科长基建材料上报及时性基建材料上报及时、准确工程变更、签证工作的规范性工程变更、签证工作规范工程质量验收的规范性工程质量验收及时、准确基建项目招投标的规范性基建项目招投标程序规范基建资金账目档案的完整性基建资金账目档案的准确性、完整性会议纪要的规范性会议纪要及时、规范、准确贯标员贯标工作的开展情况以区局计划进度开展，作科长监督检查体系运行实施工作监督检查体系文件在本局（公司）的运行实施工作质量管理

8、体系运行绩效考核按照区局（公司）质量管理体系运行考核办法，负责考核本局（公司）质量管理体系运行绩效组织培训工作组织各县局、机关各科室（中心）进行全员基础知识宣传、培训日常工作报告的报送本局（公司）质量管理体系建设体系建设工作与区局计划处的日常工作se告的报送有关事宜的外部联络就质量管理体系有关事宜的外部联络党支部书记党务工作计划完成情况计划是否按时完成与计划执行效果局领导上级党支部指派工作完成情况工作完成情况与工作任务差异比较党支部组织工作情况公司党员发展情况党支部宣传工作情况党的政策、方针的宣传时间和宣传范围财务科岗位关键绩效指标岗位名称指标名称指标说明考核办法考核人副科长财务报告完成及时性

9、每月、每季、每年的报表及时完成科长财务信息后效性定期及时、真实地向财务科科长提供支持决策的财务分析报告财务费用控制财务费用控制是否在预定目标内财务报表出错率（查出有误的报表数量/提交的财务报表总数）X100%会计员成本、费用、收入核算的及时性、准确性成本、费用、收入核算的及时、准确程度副科长核实原始票据情况各类凭证核实的真实性与完整性成本、费用、收入核算的及时性、准确性成本、费用、收入核算的准确、及时程度纳税工作执行情况公司税额计算、中报、交纳等工作完成情况出纳员记账工作及时性各种现金日记账日清日结，各种凭证及时记录财务部副科长工资发放工作准确度工资发放差错次数银行结算业务的准确性与及时性办理

10、银行结算业务时，出现错误次数与及时程度整规办岗位关键绩效指标岗位名称指标名称指标说明考核办法考核人副主任绩效考核完成率绩效考核工作的实际完成情况主任督察、纠偏报告的完成率对违规事件进行督察并向局领导提交纠偏报告的完成情况提交内部监督调查报或效能监察报告的及时性在规定期限内提交相关内部监察材料督办领导交办工作的及时性P对领导交办的工作事宜给予及时督办的情况投诉答复规范性投诉中心工作流程的规范性、有效性事务员提交内部监督调查报或效能监察报告的及时性在规定期限内提交相关内部监察材料副主任绩效考核完成率绩效考核工作的实际完成情况督办领导交办工作的及时性对领导交办的工作事宜给予及时督办的情况事务员督察、

11、纠偏报告的完成率对违规事件进行督察并向局领导提交纠偏报告的完成情况投诉答复规范性投诉中心工作流程的规范性、有效性客户满意度调查计划完成率客户满意度调查计划完成情况10法规科岗位关键绩效指标岗位名称指标名称指标说明考核办法考核人副科长完成行政复议、行政应诉、经济应诉工作的及时性在规定的期限内行政复议、行政应诉、经济应诉工作完成情况科长督查工作报告完成对专卖机构的行政许可、行政执法活动的合法性、合规性开展督查工作报告完成情况合同审核的准确率审核后的合同在使用过程中是否引发纠纷或问题公司员工普法情况法规科组织的法律培训的有效情况行政复议案件错案次数法规科行政复议案件出现错误次数事务员完成行政复议、行

12、政应诉、经济应诉工作的及时性在规定的期限内行政复议、行政应诉、经济应诉工作完成情况副科长督查工作报告完成对专卖机构的行政许可、行政执法活动的合法性、合规性开展督查工作报告完成情况部门报表完成及时性部门内部各种报表、数据的收集、填报事务员合同审核的准确率审核后的合同在使用过程中是否引发纠纷或问题副科长公司员工普法情况法规科组织的法律培训的有效情况档案管理的规范性部门内部档案管理的规范程度11审计科岗位关键绩效指标岗位名称指标名称指标说明考核办法考核人审计员审计报告质重审计报告正确性、清晰性、简洁性、和恰当文字表述情况审计科科长审计证据情况证据是否无可辩驳地支持审计结论审计档案归档及时性审计档案整

13、理、立卷、归档工作是否及时审计事实失准次数否定性指标审计报表的准确率否定性指标12安保科岗位关键绩效指标岗位名称指标名称指标说明考核办法考核人副科长开展事故、事件调查的情况调查是否及时、准确超过规定期限每天扣1分，结果不实扣1分科长职业健康安全管理体系运行情况督促、检查的效果出现1次事故扣1分安全员事故统计准确性统计事故数量准确否定性指标副科长安全工作计划制定的及时性是否及时制定安全计划超过规定期限每天扣1分上报信息的及时性是含及时向区局安全处上报事故、事件处理结果超过规定期限每天扣1分13专卖办岗位关键绩效指标岗位名称指标名称指标说明考核办法考核人副主任（分管案件查处）案件线索计划完成率实际

14、完成案件线索/计划案件线索专头办主任专卖管理目标考核区局年度专卖管理目标考核情况在达标以上内部监管规范性遵照内部监管考核办法开展内部监管工作依法行政规指导规范性案件质量程序合法、手续完善专卖信息化管理规范性及时向专卖管理系统、打假系统等录入信息，并维护信息的准确性、完整性对县级局工作指导意见质量每月对各县工作指导意见的质量情况r专卖法律宣传计划完成率实际完成的专卖法律宣传次数/计划次数副主任（分管行政许口，作）一案件线索计划完成率实际完成案件线索/计划案件线索专头办主任证件管理的规范性遵照证件管理考核办法开展证件管理工作专卖管理目标考核区局年度专卖管理目标考核情况在达标以上依法行政规指导规范性

15、案件质量程序合法、手续完善专卖法律宣传计划完成率（实际完成的专卖法律宣传次数/计划次数）乂100%内管办主任内部监管规范性遵照内部监管考核办法开展内部监管工作专头办主任内管培训教育计划的完成率（内管教育实际培训次数/计划次数）X100%14内管检查工作计划完成率专卖管理监督制度的执行、落实情况内管制度的完善情况（内管制度书面完善数/计划完善的内管制度）X100%内管办副主任内部监管规范性遵照内部监管考核办法开展内部监管工作专头办主任内管培训教育计划的完成率（内管教育实际培训次数/计划次数）X100%内管检查工作计划完成率专卖管理监督制度的执行、落实情况内管制度的完善情况（内管制度书面完善数/计

16、划完善的内管制度）X100%内管员内管制度的完善情况（内管制度书面完善数/计划完善的内管制度）X100%副主任内管案件查处的及时性查处内管方面违法、违规案件及时程度内管培训教育计划的完成率（内管教育实际培训次数/计划次数）X100%稽查支队大队长卷烟打假打私工作计划完成率（实际完成打假打私工作/打假打私计划）X100%专头办主任与当地政府、司法机关协调当地政府、司法机关对稽查工作的配合情况重大涉烟案件的的督办计划完成率重大涉烟案件的的督办及查处计划完情况稽查副支队长卷烟打假打私工作计划完成率（实际完成打假打私工作/打假打私计划）X100%专头办主任与当地政府、司法机关协调当地政府、司法机关对稽

17、查工作的配合情况重大涉烟案件的的督办计划完成率重大涉烟案件的的督办及查处计划完情况稽查员举办案件受理档案的规范性烟茸违法行为的举报受理档案的规范情况、完副主任15整情况及保密情况涉烟案件手续办理的及时性涉烟案件手续办理的及时情况案件线索采集计划完成率（实际案件线索采集条数/计划案件线索采集条数）义100%案审员案件审查规范性审理、审核本级查处或其他部门、单位移交的违反烟茸专卖法律、法规和规章的案件规范情况副主任行政处罚案件制度的完善有关行政处罚案件的规章制度和办法的完善行政许可质量评查计划完成率行政许可质量评查工作完成情况专卖信访投诉答复及时性处理有关烟茸专卖执法行为的来信、来访和投诉工作及时

18、情况内勤上级交办工作完成质量上级交办工作完成的及时情况与工作质量副主任部门印章、票据、文件管理规范性有关部门印章、票据、义件管理的规范情况部门资料录入的及时性专卖办有关的数据、报表、资料的收集、汇总、填报的及时情况16营销中心岗位关键指标岗位名称指标名称指标说明考核办法考核人副经理销售计划完成率（实际销量/计戈U销*）x100%经理低档烟销售计划完成率（低档烟实际销量/计戈脖SM）x100%部门费用控制率（部门实际费用/计划费用）x100%r单箱额完成率P（实际单箱额/计划单箱额）/100%重点品牌培育计划完成率（重点品牌培育实际完成情况/计划完成情况）X100%电访到位率（已电访客户数/应电

19、访客户数）X100%策划部经理营销策划方案及时性卷烟策划方案的及时情况副经理品牌策划、宣传和推广计划完成率品牌推广实际完成情况/计划完成卷烟品牌调研计划完成率卷烟市场调研计划的完成情况采供部经理采购计划完成率（采购卷烟到货/采购计划）x100%经理卷烟采购合同履约率每月卷烟订货合同履行情况工业公司档案管理工业公司档案管理的规范性客服部经理单箱额完成率（实际单箱额/计划单箱额）/100%销售计划完成率（实际销量/计戈U销*）x100%17电结成功率（电结成功客户数/应电结客户数）X100%经理客户投诉属实情况次数营销工作或营销人员、客户经理被投诉属实次数低档烟销售计划完成率（低档烟实际销量/计戈

20、脖SM）x100%策划员规划、设计信息收集的全面性、时效性收集各方面信息、资料、数据的全面情况与及时情况策划部经理营销策划方案及时性营销策划方案及时情况增值税专用发票及时性增值税专用发票是否及时、准确品牌策划、宣传和推广计划完成率品牌推广实际完成情况/计划完成品牌管理员重点品牌培育计划完成率（重点品牌培育实际完成情况/计划完成情况）X100%策划部经理品牌管理档案的规范性建立健全品牌档案管理的情况销售分析报告提交的及时性;肖售分析报告提交的及时情况货源管理员卷烟采购计划及时性卷烟采购计划制定的及时程度采供部经理工业公司档案管理工业公司档案管理的规范性卷烟供应的及时性卷烟采购的及时程度网建管理员

21、网建工作达标网建工作达标情况客服部经理网建工作督导的及时性各部门网建工作进展情况网建管理计划完成率区公而B署和市公司网建目标组织开展计划完成情况客服部事客户资料的规范性客户资料分类管理的规范情况客服部经理18务员市场信息管理及时性收集、整理、分析、反馈区域市场部和订单部提供的市场信息的及时程度客户投诉处理的及时性客户投诉处理的及时程度城区督察员督察工作计划完成率（督察工作实际完成情况/计划完成）乂100%客服部经理督察工作总结提交及时性督察工作总结是否及时提交市场调研报告的及时性市场经理销售计划完成率（实际销量/计戈U销S）X100%客服部经理低档烟销售计划完成率（低档烟实际销量/计戈脖SM）

22、X100%品牌促销计划完成率（品牌促销计划实际完成情况/计划完成）X100%电结成功率（电结成功客户数/应电结客户数）X100%客户经理卷烟市场信息采集卷烟市场信息收集的的情况客服部经理客户走访率（客户实际走访户数/规定走访户数）x100%经营户经营规范性指导经营户卷烟陈列和店容店貌布置及销售规范的指导订单部主任电访到位率（已电访客户数/应电访客户数）X100%副经理电访计划完成率（实际电访完成情况/计划完成情况）乂100%客户需求信息报告及时性客户需求信息收集报告提交的及时程度电访员电访信息记录规范性订单采集、录入、准确请订单部主任电访任务完成率（已电访客户数/应电访客户数）X100%19物

23、流中心岗位关键绩效指标岗位名称指标名称指标说明考核办法考核人副经理（送货部）送货计划完成率及时准确完成送货任务中心经理交通违章、事故发生数交通违章、事故发生的次数线路编排优化情况是否根据送货情况及时编排、优化送货线路货款结算回笼情况货款是否按规定及时结算回笼费用控制率车辆油耗、修理费用是否超出计划副经理（储备部）卷烟分拣及时完成率按订单及时完成卷烟分拣工作情况中心经理“T工程”数据采集规范性“T工程”数据采集的及时性、准确性卷烟规范保管性按仓库保管制度进行入库、养护、出库管理网建工作完成性配合及时完成网建方面的工作情况耗材计划购买使用情况是否指导好各种耗材的购买使用登记情况20岗位名称指标名称

24、指标说明考核办法考核人中心内勤文件档案完整性、及时性文件档案内容是否完整、文件收发是否及时中心经理分销系统操作规范性指导分销系统规范操作发票领用保管规范性是否规范领用报告发票预算费用控制率中心预算费用是否超过计划中心事务员文书起草情况中心各种文书记录和起草的质量中心经理会议组织完成情况及时、有效安排中心各种会议耗材计划购买使用情况完成各种耗材的购买使用登记情况培训计划完成率组织完成培训计划情况中心安全员安全事故次数中心的安全事故发生次数中心经理培训计划完成率培训计划完成情况安全制度完善性现行安全制度是否完善、及时更新车辆档案完整性、及时性车辆档案内容是否完整、档案更新年检是否及时21岗位名称指

25、标名称指标说明考核办法考核人储备部主任卷烟分拣及时完成率按订单及时完成卷烟分拣工作情况副经理（储备部）“T工程”数据采集规范性“T工程”数据采集的及时性、准确性卷烟规范保管性按仓库保管制度进行入库、养护、出库管理储备部事务员“T工程”数据米集规范性复核“T工程”数据采集的及时性、准确性储备部主任客户咨询投诉及时答复率及时答复解决客户咨询投诉的情况分拣电脑软件故障率分拣电脑软件出现故障次数储备部仓管员“T工程”数据采集规范性“T工程”数据采集的及时性、准确性储备部主任卷烟规范保管性按仓库保管制度进行入库、养护、出库管理数据报表规范性及时完成、报告仓库数据报表储备部分拣组长分拣差错率卷烟分拣工作的

26、及时和止确程度储备部主任班组人员调度安排按工作需要安排班组人员现场、物品管理使用规范性按规定领用物品、管理现场物品22岗位名称指标名称指标说明考核办法考核人储备部主控员主控电脑操作规范性按制度规范操作主控电脑等设备储备部主任设备维护情况主控电脑、打印机出故障的次数数据卜载及时性分拣数据卜载的及时性储备部设备维护员设备维护情况分拣线出故障的次数储备部主任设备维护计划完成率设备维护计划的制定、完成情况储备部分拣补货员补货及时完成率按分拣线进度要求及时完成补货储备部主任卷烟损毁率开箱损毁卷烟情况储备部分拣配货员配货及时完成率按分拣线进度要求及时完成配货储备部主任配货差错率配货与订单差错次数储备部分拣码垛员订单货物差错率订单与货物差错未检查出次数储备部主任码垛及时完成率按规定完成贴标签码垛及时性23岗位名称指标名称指标说明考核办法考核人储备部分拣堆垛员堆垛准确率按订单准确堆垛情况储备部主任线路堆放准确率按线路堆放准确情况储备部分拣空箱整理员空箱