里程公司管理流程现场管理

1、F里程置yf、LICHENGREALESTATE工程管理和标准成都里程置业有限公司2012年12月17日L成都里程置业有限公司本手册是为公司工程管理工作提供的简明实用、可备查、可操作的程序化参考资料本手册包含了三个部分内容。第一部分，房地产开发工程管理流程，从公司管理层面上讲，按工程进展顺序阐述各阶段工作要点，及通过流程图反映各重要节点工作的搭接关系。第二部份主要是现行国家、行业、主管部门、地方政府的规定和要求，结合各建筑开发单位在施工现场比较有效的成功经验和管理手段编制。如本文件条款和内容与国家、政府新的规定有冲突，以国家和政府的新的规定为准。它山之石、可以攻玉，千里之行、驶与脚下。公司刚刚

2、起步，作为每一名里程人有必要为公司注入自己的全部身心，走好每一步。我们的口号；细节决定成败本文本文件在编制时得到公司相关部门和人员的大力支持，在此表示感谢,书中不妥之处在所难免，请公司和各级工程管理人员、批评指正。审批:编制:-14-2012年12月17日目录封面(1)说明(2)目录(3)第一部分成都里程置业工程建设流程管理(4)第一章施工阶段工作流程管理第一节施工阶段总工作流程第二节施工阶段主要节点工作要点第二部分现场管理和制度(12)第一章工程建设计划管理第一节总则第二节工程建设过程管理第二章工程建设质量管理第一节设计质量管理第二节工程材料验收管理第三节单位工程质量管理第三章隐蔽工程验收管

3、理第四章工程签证、变更管理第七章工程管理制度第一节主体结构工程放线的精度要求第二节样板工序验收制度第三节材料样板间管理标准第四节建设工程中间验收和专业验收制度第五节工程质量分户验收制度第六节工程竣工资料管理规定第七节安全文明施工管理制度第八节部分工程表格第一部分成都里程置业工程建设流程管理第一章施工阶段工作流程管理第一节施工阶段总工作流程施工阶段工作流程（图2-1-1）施土1工1阶1段0.000七乂1土方开挖、基坑支护桩头处理地下室垫层施工.地下室墙柱施工销售转换层结构施工外排栅搭设结构施工至2/3底板防水施工地下室底板施工施工准备桩基础检测桩基础施工0.00板施工111裙楼结构施工1_工阶段

4、地下室外侧壁防水施工销售临时电梯安装、调试结构封顶屋面结构施工回填场地硬化场区整理豪装样板、前室、大堂装修售楼环境施工、验收升标准层结构施工至io层确定销售样板首个标准层结构施工以下I丨裙楼转换层施标准层结构及样板装修施工阶段水电消防燃气电梯安装r装修施工地移交入户门框安装装修施工阶段抹灰砌筑三层会验门窗栏杆安装完成三层砌体施工砌体毛坯装修施工阶段及配套施工阶段外墙装修及排水立管安装外墙清洗排栅垂设备拆除室外管网施工安装4卫生间沉箱施工室内地面清理、场分户验收分户验收$电梯前室装修竣工验收强弱穿线放线毛坯交楼交楼4豪装验收交楼阶段维修备案结算阶段图2-1施工阶段工作流程图主体竣工竣工验收I一一

5、4屋面防水隔热施工r11园林施工1111维修、备案、结算主体竣工验收毛坯交楼阶段第二节施工阶段主要节点工作要点一.0.00以下施工阶段工作要点1.施工准备(1) 放线、复核。对于规划局提供或认可的建筑物定位放线点，工程部应进行复核和做好保护措施。(2) 审查施工计划编制深度。(3) 审查施工方案可行性。(4) 抽查施工单位质量、安全、文明施工体系配置运转情况。(5) 检查施工单位的安全设施、总平临设步置、机械、人员等的到位和管理情况。(6) 了解当地政府及行业的要求：(7) 桩基础检测要求，钢筋、混凝土、防水材料见证取样送检和监督检验要求，土壤氡浓度检测要求，土壤承载力检测要求，防雷施工、检测

6、及验收要求，0.00以下部分中间验收要求，资料整理归档要求。(8) 工程需要签订的主要合同：设计合同、地质勘测合同、基坑支护降水合同、土壤氡浓度检测合同、土方施工合同、桩基础检测含土壤承载力检测合同(设计明确是否作规定要求)、白蚊防治合同、防雷检测合同，基坑变形监测合同、主体沉降观测合同、消防工程施工合同、电梯采购安装合同、市网供电和高低压设备采购安装合同、土建、安装施工总承合同、总平、绿化施工合同、销售展厅和样板房施工合同、市网供水合同等。2 .基础施工详见房地产开发建设管理流程3 .基础检测(1)检测方案编制(应结合国家规范和当地政府文件要求进行编制)(2) 检测方案审查。建设、勘察、设计

7、、监理、施工等单位是否审批同意并签字盖章手续完善。(3)签订检测合同。(4)检测准备工作。(5)检测结果咨询4 .基坑开挖(1)边坡支护方案审批。(2) 基坑开挖时，应检查土方开挖流程、边坡支护及基坑观测是否按审批的专项方案进行施工。5 .地下室施工注意事项(1)基坑土方开挖时，根据地堪资料图和图纸设计要求控制挖方高程，严禁超挖。(2) 地下室地板施工前应做好塔吊基础的施工及塔吊安装，并取得准用证或办理备案。塔吊的安装位置应考虑销售的要求，不应将塔吊设置在样板房所在的塔楼外。塔吊基础面的标高应考虑室外管网的敷设，塔吊基础面或平地下室底板标高或低于附近室外管网标高。(3) 施工缝止水带安装、检查

8、。(4) 有人防要求的底板防爆地漏、预留孔洞预留、预埋、检查。(5) 侧壁钢筋安装：人防设备构件、给排水管、线管预留孔洞预留、预埋、检查。(6) 地下室顶板防水施工应在后浇带完工后立即穿插进入。(7) 专业协调：地下室施工完成后，应组织外电、外水、泵房设备、消防、人防、发电机组设备、通风、空调、设备等施工单位到现场实地勘查，要求工程部与专业施工单位沟通，深化机房布置平面设计，土建施工应结合审查的专业分包单位的图纸为准，不可盲目按照建筑图施工，上述功能房的土建施工和场地移交应作为重要节点加以控制。6.基础、地下室中间验收地下室实体施工完成后三个月内取得结构的中间验收。二.裙楼结构施工阶段工作要点

9、1. 准备工作(1) 开工前组织土0.000以上各单位对图纸再次会审。(2) 涉及高支模施工的，督促施工单位提交有专家审查通过的高支模方案报审。(3) 督促施工单位外架搭设方案报审。(4) 工程部取得沉降观测测点布置图；了解当地沉降观测的具体规定，需实行第三方观测的，应协调签订沉降观测合同。(5) 大体积混凝土浇筑应有专项施工方案报审。2. 控制要点:（1）首层墙、柱位置放线后，项目监理部应组织测量工程师进行复核，外边线应符合规划要求。（2）首层墙柱捣砼前，联系沉降观测单位设置沉降观测点。（3）高支模搭设必须严格按照已审批的搭设方案进行。验收时视当地要求确定是否通知安监人员进行验收。（4）二层

10、楼面钢筋经监理工程师验收合格后，应根据当地要求，确定是否通知设计，质监站监督员参加验收。（5）模板、钢筋、混凝土等分项工程验收除应符合国家规范规定外，还应符合公司、合同约定和招标标书的相关要求。（6）首层施工的天数应一般控制在10天以内。（7）本阶段安全文明施工控制要点：地下室外壁防水施工完成后，应及时进行土方回填，后浇带部位不能回填的部位，应在坑边做好围护措施；材料堆放，钢筋加工场，施工道路等布置，场地硬化等应根据施工组织设计方案进行完善，各种安全标牌应及时督促施工单位挂设。外排架的搭设应按已审批的搭设方案进行，外排架内侧立柱与建筑物之间的距离应综合考虑安全规范要求及裙楼外墙总装饰工作面预留

11、位置的要求，在保证安全的前提下避免因外墙装饰操作面不足而重新搭设。（8）本工程销售厅是提前使用裙楼会所建筑，工程部在制定计划时，必须要求施工单位在会所施工中除满足安全条件、质量要求外，时间必须控制在公司规定的节点时间内交付装修单位。:.标准层结构施工阶段工作要点1模板的安装质量应能达到模板分项工程的验收要求，若夹板模板脱皮、疏松、变形严重，应督促施工单位及时更换新模板，以免影响混凝土浇筑质量。2. 外排架的联墙件卸荷钢丝的设置应尽量避开飘窗台位置，如在飘窗应位置结合飘窗安装的要求，不得影响外墙收边收口。3. 督促施工单位提交进场钢材复试检测合格证明、砼、砌筑砂浆的配合比，水泥、砂、砌块等检验报

12、告。4. 7层楼面模板安装完成时，应督促施工单位进行3层砌体施工，3层室内给水管、电线管、开关底盒安装，并组织各单位对3层会验，对存在的问题进行分析、进行下步施工中进行纠偏。5. 当主体结构上至56层时，应督促施工单位安装调试施工电梯垂直运输设备，尽早验收合格投入使用，以利拆模板的各楼层清运建筑垃圾，运输砌体材料，促进现场文明施工及砌体施工进度。6. 电梯在分标段主体结构封顶前三个月给电梯生产厂家下单排产。7. 检查施工现场平面布置及文明施工管理、安全施措必须达到施工组织设计和各专项施工方案要求。8. 对施工单位使用的砂浆机、提升机、人货梯、塔吊等机械设备的安全装置维护、保养，人员操作情况等进

13、行检查。9. 对现场三宝”的使用，“四口”“五临边”的防护，用电管理，防火器材配置等进行检查。四. 砌体施工施工阶段工作要点1. 准备工作施工前应向当地有关部门了解以下事项：墙体材料的使用及施工工艺、验收标准，节能方面的要求、验收标准。2. 应注意的事项（1）根据主体施工进度，适时地安排施工单位完成三层（通常是第二个标准层）砌体的施工，并组织三层会验，根据三层会验的决议进行大面积砌体的施工。（2）门洞孔洞预留在以往的工程中常常出现问题，导致装修阶段出现大面积打凿。主要原因，一是各个阶段施工图纸门洞尺寸矛盾，二是施工单位预留门洞时没有准确放线。所以砌体施工时，一定要结合装修施工图进行。五. 样板

14、房及销售环境施工工作要点1 销售环境策划、样板房位置的确定完成土0.000前，落实综合策划和施工组织设计审查有关销售环境的内容，并联系销售策划部进一步核实销售环境及样板房的布置要求。2 .图纸会审3. 材料定板4 .场地移交5 .样板房的门窗、外墙砖的施工应考虑与上下楼层的对应，避免样板房使用完成后拆除重新装修。样板房所在楼层的上一楼层的水电、卫生间、厨房、内墙天花批荡等应在成都里程置业有限公司样板房装修完工前施工完毕，楼地面宜施工防水砂浆，以免后续的施工影响样板房的正常使用。六. 毛坯装修施工阶段工作要点1. 准备工作施工前应向当地有关部门了解以下事项：外墙装修有关节能方面的要求，施工工艺、

15、验收标准，铝合金门窗、阳台栏杆安全及节能方面的要求、验收标准，防火门的验收要求及验收标准等，消防验收要求及验收标准。2. 应注意的事项（1）外墙饰面工程，应考虑门窗安装位置及门窗尺寸是否与外墙砖的模数相匹配。事前应组织主体施工单位及门窗安装单位召开专题会议，做到施工难点解决于施工前，施工质量问题解决于施工中。（2）室内各安装和装修分部分项工程（如电梯安装、入户门安装、阳台门安装、防火门安装、消防栓安装、电梯前室地面施工、户内地面施工、消防楼梯地面施工、电梯前室的各种强弱电及消防的开关按钮底盒安装、户内强弱电底盒安装）施工前，应以统一的标高控制线及相关图纸确定各部位标高，并逐层以书面形式向各专业

16、施工单位进行交底。防止标高控制不准确，导致电梯门、入户门、阳台门、防火门的标高及消防箱、开关插座的高度不符合要求。（3）外墙饰面砖、门窗、拦杆等的施工应安排施工单位先做样板；（4）外墙清洗时，应检查清洗单位所使用的外墙清洗液，严禁有腐蚀液体。清洗时，不得污染和腐蚀外墙上安装的排水管道、煤气管道、消防管-15-L成都里程置业有限公司道及管道支架，不得污染和腐蚀门窗、空调百叶窗、阳台栏杆。（5）塔吊、提升机等垂直运输设备拆除前，工程部应审批施工单位的专项拆除方案及拆除计划，拆除时应安排监理人员对拆除施工的安全措施进行检查。3. 应协调的问题（1）抹灰施工前应先进行打点、冲筋，水电专业根据打点、冲筋

17、在墙体内预埋线管和底盒。否则将造成：一来重新开槽，浪费了大量的人工，也会导致现场文明施工搞不好；二来提前安装线管和底盒，会导致底盒突出墙面，或凹进去很深，不符合精品工程的要求。（2）本阶段涉及到的场地移交工作很多，一方面要了解后续安装专业的实际场地需求，另一方面要按计划督促各施工单位按时移交场地和施工作业面。涉及场地移交的主要有：电梯机房、发电机房、高压开关房、变压器房、低压配电房、水泵房、风机房、混凝土结构水箱、消防控制中心（兼监控中心）、电梯底坑、电梯井、水管井、强电管井、弱电管井等。涉及到主体施工单位与其它专业分包单位进行工作面移交的有：防火门安装、铝合金门窗安装、阳台栏杆安装入户门安装

18、、销售样板房、电梯前室、首层大堂装修等。七. 装修施工阶段工作要点1. 准备工作（1）装修开工前，项目监理部应对室内部分土建交工质量进行全数检查验收，并要求主体施工单位和豪装施工单位办理场地移交手续。检查内容包括混凝土结构外形质量，砌体质量，抹灰质量，铝合金门窗安装和塞缝质量，预留门洞口尺寸及位置，阳台栏杆的安装质量，电气线管和底盒预埋质量，给排水管道安装和保护质量，空调套管安装质量。避免装修施工完成后或进行中，由于主体或毛坯的施工质量问题，使装修的观感达不到要求，不得不对主体或毛坯进行返工处理，这样既对主体施工单位和施工单位造成了经济损失，也对工期产生影响。（2）装修各工序施工前，工程部应向

19、施工单位进行质量标准交底。（3）交接验收时，应对已施工的给水管道重新试压。2. 应注意的事项（1）在装修中，实行样板先行制度。样板施工完毕，涉及施工工艺做法、施工质量标准的，应报主管工程的公司领导审批。而涉及外观效果的，应报主管设计的公司领导审批，特殊部位报总经理审批。未经批准不能大面积铺开施工。（2）项目监理部应对所有进场的装修及安装材料进行质量验收和书面验收，质量验收包括检查材料是否与样板相符、板材和型材的厚度（壁厚）是否与设计文件相符，书面验收应检查材料的检验报告和出厂合格证，检验报告要求在有效期内，复印件复印后应盖有材料生产厂家的章印，必要时应做破坏性实验。（3）木门的入场验收应检查整

20、体外观质量、尺寸、厚度，骨架的材质，饰面板的材质、厚度，制作工艺。（4）卫生间和厨房墙身和地面瓷片施工完成后应办理工序验收手续。（5）门套安装木线前，应对门套的安装质量和塞缝质量进行隐蔽验收。（6）木地板饰面地面，在木地板施工前，应对地面找平层进行隐蔽验收。（7）装修施工期间应做好公共区域、电梯轿箱、入户门、阳台铝合金门及门框的成品保护工作。严禁在已装修好的首层大堂、电梯厅、电梯前室使用金属轮毂的手推车，大堂及首层电梯厅通道应采用夹板、纸板或石膏板等板材覆盖-18-成都里程置业有限公司保护，电梯轿箱、电梯门套、入户门及门套应采用夹板包裹，阳台门及门下框应有保护措施。（8）散体物料及垃圾应采用袋

21、装搬运，严禁高空抛物，施工污水必须在沉淀池有组织排放，严禁直接向排水管道、排污（粪）管道倾倒施工污水。（9）地面砖铺贴完成后应立即采用夹板、纸板或石膏板等板材覆盖保护,严禁在铺好砖的地面堆沙。（10）木地板铺贴完成后应立即用塑料薄膜或彩条布覆盖，并在四周用胶带固定。（11）油漆施工和焊接施工应有防止门套、门窗、木地板、窗台石地面砖、开关面板、洁具、灯具等的污染措施。八. 配套施工主要控制要点1. 施工插入点（1）在工期紧张的情况下，应注意路网施工后，种植土、大型苗木运输的需要。2. 工程部必须组织各安装施工单位进行综合管线平衡现场交底，并形成书面记录。3. 配套场地移交园林施工前，应完成室外给

22、排水管道和燃气管道安装及功能性试验，完成强弱电套管敷设，并办理场地移交手续，做好地下管线成品保护交底工作。-19-厂成都里程置业有限公司九. 竣工验收及交楼阶段主要工作要点详见工程质量分户验收制度-28-第二部份现场管理和制度a）工程建设计划管理第一节总则第一条建设工程的竣工标准：主体工程全面完工（含外墙装修），建设工程用地红线（或该栋建筑物相邻30米）范围内的道路、绿化（含天面）按照批复的总规要求全面完工（含地下室），所有临时建筑、构筑物拆除完毕。第二条建设工程的交楼标准：各项工程全面完工，在合同约定的交楼时间前完成相关验收并取得以下验收合格证书或意见：1、建设工程规划验收合格证；2、质量监

23、督意见书；3、人防验收备案表；4、消防验收意见书；5、环保验收意见书；6、建设工程竣工验收备案表。第二节工程建设过程管理第三条新开发项目在详规批复一周内，由建筑设计院牵头，主管工程公司领导主持召开项目开发建设综合策划方案审查会，参加人员为建筑设计院、招投标单位、合同管理部、营销中心、物业公司部门负责人。项目开发建设综合策划方案审查会的内容（附：开发建设综合策划方案会签审批表）：1、施工给水系统：给水管道走向规划、管道管径、用水量及用水计量等。2、施工排水系统：排水管道走向规划、管道管径、用水量及用水计量等。3、施工用电系统：施工用电线路走向规划、用电总容量、用电计量等。4、施工道路系统：满足施

24、工需要、安全文明施工需要、与永久规划路的关系等。5、施工场地划分、围蔽及临时设施的规划：满足安全文明施工需要、满足6、施工场地的土方平衡：考虑场地的竖向布置及标高协调、挖方与填方尽量平衡等。7、制定主体总包及各类专业分包合同提交计划。8、制定各类材料采购供应计划。9、制定各类施工设备进场计划。10、制定各期开发楼盘的分批销售计划。11、制定各期开发楼盘的分批移交物业管理计划。第四条在工程开工前及开工后，每月召开一次，由工程部经理组织全体监理人员和施工单位班组长以上人员参加的工程质量交流会。一、工程质量交流会内容：1、工程部和施工单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工、联系方式；2、工程

25、部介绍公司的运作模式、验收程序及进度、结算申报流程等；3、施工单位介绍工程质保体系、自检程序及质量、进度、安全的保证措施；4、工程部针对质量控制措施进行技术交底，并提出意见和要求；5、施工单位就技术交底和工程部要求提出意见，表明态度；6、施工单位就施工中其他需协调的问题提出意见；7、工程部就施工单位的问题进行解答；9、会议纪要应由工程部负责起草，并经与会各方代表会签。第五条项目主体开工前，工程部负责组织工程部、监理部、施工单位、营销中心参加施工组织设计审查会。第六条项目发售前，根据营销中心意见，确定项目的竣工及交楼时间，并提交公司领导批准。第七条项目主体开工前，由招投标单位组织工程部、合同管理

26、部到现场开会，落实针对主体合同的立项及合同前期信息的反馈。第八条公司各相关部门在每月27日17:00前（2月份相应提前至25日）,将下两个月工作计划经部门负责人签字后，报计划管理中心，并在公司计划例会上予以核定。第九条工程部必须在每期主体工程开工前，组织召开由主管工程的公司领导主持的，设计院、工程部、监理部、造价控制单位、施工单位相关部门人员参加的图纸会审会议。第十条营销中心销售策划部必须在项目开工时间前确定样板房的位置、数量及有关要求。第十一条每期工程第十层楼面结构完成时，工程部根据公司总的进度要求安排第三层中各户型的砖砌体施工。每期工程第三层砖砌体完成后两天内，工程部组织营销中心、工程部、

27、造价控制单位、施工单位进行综合会验。第十二条在工程建设中，实行样板先行制度。样板施工完毕，涉及施工工艺做法、施工质量标准的，应报主管工程的公司领导审批。而涉及外观效果的，应报主管设计的公司领导审批，特殊部位报总经理审批。未经批准不能大面积铺开施工。一、施工过程中需做样板的有：1、外墙饰面砖、铝合金窗、拦杆等；2、室内地面砖、木地板；3、室内墙面、天花（吊顶）的扇灰及油漆；4、大堂、电梯前室的所有装饰；5、室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等。6、室内外砖砌体；7、主体结构的钢筋、模板及混凝土；8、预制构件的安装等。二、施工样板验收的程序：（附：施工样板验收审批表）1、施工单位经三级自检合格后，

28、报监理验收;2、监理验收合格后，报工程部经理验收；3、工程部经理验收合格后，报主管工程的公司领导验收；4、特殊部位报公司总经理验收。第十三条每期楼宇发售15天前，工程部组织营销中心对样板房进行验收，、并配合完成销售环境的达标要求。第十四条桩基础、地下室、主体、低压配电等在工程完工后三个月内工程部必须取得相关中间验收登记表。第十五条工程部必须在竣工前召集物业公司及施工单位进行分户验收并整改完毕。第十六条每期工程竣工前必须保证通水、电、煤气、电视、电信、邮政、智能化和紧急备用电源，完成相关道路、环境配套工程，并取得电梯、消防、煤气验收合格证以及单位（子单位）工程质量验收记录。第十七条每项工程竣工验

29、收后10天内，工程部必须向招投标中心提交参建施工单位评价意见，并将评定为不合格的单位报公司备案。第十八条公司主办人员必须在竣工后30天内取得规划验收合格证非工程自身质量原因除外。第十九条工程部必须在工程竣工后60天内取得质量验收意见书，在工程竣工后75天内取得建设工程竣工验收档案认可书。第二十条开发中心必须在竣工后85天内取得竣工验收备案表。第二一条开发中心必须在竣工后90天内取得该期楼宇的房地产权属证明书及全部分户图。第二十二条工程部造价人员对主体工程结算资料必须按以下时限分段提交：地下室结构工程结算资料在地下室顶板完成后二个月内；主体结构工程结算资料在主体结构完成（全部混凝土框架结构完成）

30、后二个月内提交；工程竣工验收后三个月内提交全部竣工结算资料。其它专业分包工程及园建配套工程结算资料须在该专业工程竣工验收后二个月内一次性提交。第二十三条工程预结算审批：1、金额在10万元以下的预结算，由造价控制单位出具相应评估的报告,工程部造价人员审核，经主管领导审批报总经理后执行。2、金额在10万元以上的预结算，由造价控制单位出具相应评估的报告,工程部进行初审，公司相应部门进行会议评审，根据评审意见报总经理审批确认。3、结算、审核与对数时间的规定：(1) 造价控制单位的出数时间：自收齐结算资料之日起计，10万元以下的结算在5天内出数给施工单位；10100万元以内的在10天内出数给施工单位；1

31、00万元以上的在25天内出数给施工单位。按实结算的主体工程两个月完成。(2) 工程部的审核时间：自造价单位送达齐全的预结算资料(含计算过程)之日起计，10100万元以内的在10天内完成一般审核；100万元以上的在30天内完成一般审核；全面核算部分的工作时间由公司会议决定。(3) 预决算造价控制单位与施工单位的对数时间：预决算造价控制单位在每次收到施工单位的反馈意见后，10万元以下的结算在3天内回复意见；10100万元以内的在7天内回复意见；100万元以上的在10天内回复意见，按实结算的主体工程60天内回复意见。4、预决算造价控制单位对结算过程有疑问的，须以书面形式一次性提交给公司，由公司以工作

32、联系单的形式给予回复。第二十四条关于工程进度款的审批：1、监理部接到施工单位的进度款拨付申请时，其审核时间为3个工作日，工程部在接到监理部单位报送的工程进度款申报表后，造价人员必须在5个工作日内审核完毕并报工程部经理审批，工程部经理在2个工作日内审核完毕报公司有关领导审核，审核意见作为支付进度款依据。2、财务部经办会计在收到进度款申报表后按财务相关规定审核完毕，报公司总经理审批。3、公司总经理在收到进度款申报表审批完毕，同意付款，施工单位必须在完成财务手续和规定后，由财务部负责通知施工单位开票办理相关手续进行支付款项。第二章工程建设质量管理第一节设计质量管理第二十五条在不影响工程造价、美观和使

33、用功能的前提下，图纸上的错误和明显不合理之处，由工程部经理与各专业设计人员联系后现场处理解决。除此之外的设计问题，工程部应与设计院联系，由设计院作出处理意见，按设计变更要求施工。第二节工程材料验收管理第二十六条所有进场材料、设备、构配件均必须进行验收并办理材料使用许可证后方可使用，需进行市场厂家考察确认的厂家品牌，由工程部组织监理部、施工单位进行实地考察后由监理单位出具考察报告，经三方签字确认后的考察报告作为进场的依据。第二十七条影响到结构安全及永久使用功能的主要材料如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等需由工程部经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。其

34、他材料、设备、构配件必须由专业监理工程师、专业经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。第二十八条工程开工后工程部必须建立材料样板间，由工程经理负责管理，指定专人负责，并建立样板入库、借出、归还台帐。第二十九条验收依据建筑设计院确认的样板（试生产样板）；2、合同对材料、设备的要求；3、合同或承诺书注明的标准、型号、规格、技术参数。第三十条验收程序1、经建筑设计院确认样板（试生产样板）的材料、构配件进场后，监理工程师必须立即带样板与项目经理一同到现场进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐并签发材料使用许可证。2、合同、清单或承诺书要求采购的材料、设备、构配件进场后，监理工程师必须到场与

35、工程部经理现场按合同或承诺书要求进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐，并签发材料使用许可证。3、施工单位自行采购的材料进场后，监理工程师必须立即与专业经理一同到现场按规范要求进行验收，验收合格后填写进场材料验收台帐，并签发材料使用许可证。4、需见证送检的材料，工程部见证人员必须在验收后进行见证取样送检，送检合格后方可签发材料使用许可证。第三十一条公司对经工程部验收合格后的大型设备如水泵房设备、发电机组、配电房设备等进行复检，对一般的进场设备与材料进行抽查。第三节单位工程质量管理第三十二条原始技术资料应在工序完工后三天内整理归档。第三十三条交楼后2个月内，工程部应杜绝出现以下质量问题：楼板出

36、现穿透性裂缝；天面、卫生间、阳台楼板、铝合金门窗边等出现渗漏水；给水管道出现爆管；外墙出现开裂、脱落、渗漏；阳台栏杆生锈；天花及墙面抹灰层开裂、空鼓、脱落；地面标高不符合设计要求；木地板翘起、接缝不满足规范要求；飘窗台两端大小头；砼梁、柱、墙、砌体轴线偏位及柱、墙、砌体垂直度不满足规范要求。第三章隐蔽工程验收管理第三十四条本章含以下隐蔽工程：工程桩；基坑验槽；锚杆；防水工程；模板工程；钢筋工程；砖砌体工程；保温工程；门窗工程；水、电工程；消防工程；智能工程；防雷、接地工程。第三十五条项目经理必须建立隐蔽验收台帐，台帐页码编号不能缺少，内容不得涂改、不得代签和弄虚作假。隐蔽工程未办理隐蔽验收手续

37、或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。第三十六条基坑（槽）隐蔽验收基坑（槽）土方开挖前，监理工程师必须对开挖边线进行100%复核，准确无误后在资料上签字无误后在资料上签字并报工程部；工程部经理进行100%复核，无误后在资料上签字。验收内容：基坑（槽）截面尺寸、基底标高。监理工程师必须对基坑（槽）的验收内容进行验收。符合要求后，在施工单位的资料上如实填写并上报；工程部必须进行100%复查，无误后在资料上上签字认可并报工程部经理；工程部经理必须对第一批开挖到设计标高的基坑（槽）进行验收，并抽查不少于30%，并在资料上签字认可。基底开挖达到设计标高后2天内，工程部必须组织、设计、质量监督、监理、勘察、

38、施工单位五方进行验槽。第三十七条锚杆工程隐蔽验收锚钻孔前，监理工程师必须对锚杆孔位进行复核，无误后在资料上签字并上报工程部；工程部必须100%核验，无误后在资料上签字。验收内容：成孔孔径、成孔角度、成孔深度、锚杆长度、水灰比。监理工程师必须对每根锚杆按照验收内容进行验收，符合要求后在资料上填写并立即报工程部核查；工程部必须100%核查，符合要求后在资料上签字，核查结果报工程部经理；工程部经理必须对不少于总数的30%进行核查，并在资料上签字。锚杆安放和灌浆时，监理工程师必须全程旁站监理。网格梁（或腰梁）施工前，监理工程师必须对网格梁（或腰梁）上的锚杆数量进行清点，在资料上如实填写并报工程部核查；

39、工程部必须100%核查，核查后在资料上签字并报工程部经理；工程部经理100%核查，核查后在资料上签字。锚杆进行预应力锁定时，监理工程师必须全程旁站监理，并对每根锚杆预应力值在台帐上如实填写。项目经理进行30%的抽查，工程部经理必须对第一批锁定的预应力锚杆进行验收，并进行10%的抽查。工程技部必须对第一批锁定的预应力锚杆进行验收，并进行10%的抽查。第三十八条防水工程隐蔽验收验收内容：（1）砼结构自防水的各种变形缝、后浇带、预埋件、穿墙管等的设置和构造；（2）卷材防水的基层处理、卷材接口和收头、细部处理；（3）涂膜防水的基层处理、涂膜遍数和厚度、细部处理、涂膜防水层的切片封存；（4）蓄水试验，复

40、检资料。监理工程师根据验收内容验收合格后在隐蔽验收资料上签字，并上报工程部核查；工程部必须进行100%核查，核查合格后填写验收资料并立即报工程部经理；工程部经理必须对第一个标准层及屋面的防水工程进行验收，并抽查不少于检验批总数的10%，并在资料上签字。第三十九条模板工程隐蔽验收：1、隐蔽验收内容：模板的支撑、立柱位置、垫板、预埋筋、预埋螺栓、预留洞、轴线位置、表面标高、截面尺寸、相邻两块板表面高差、表面平整度等。2、施工单位申请验收后，监理工程师必须进行验收。验收合格后在资料上签字并报工程部；工程部进行复核，合格后在资料上签字并报工程部经理；工程部经理必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层

41、楼板的模板工程进行验收，并抽查检验批总数的10%和在资料上签字。3、工程部经理必须在签署隐蔽文件三天内移交资料员，资料员在隐蔽文件上注明收到时间。第四十条钢筋工程隐蔽验收1、隐蔽验收内容：钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、位置、锚固长度、搭接长度、接头位置、保护层厚度等、钢材的质量证明文件、复检资料。2、接头采用焊接和机械连接的钢筋必须按规定见证取样送检。3、施工单位申请验收后，监理工程师必须立即进行验收。验收合格后在资料上签字并报工程部；工程部进行复核，合格后在资料上签字并报工程部经理；工程部经理必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板的钢筋工程进行验收，并抽查检验批总数的10%并在

42、资料上签字认可。4、工程经理必须在签署隐蔽验收文件三天内移交资料员，资料员在隐蔽验收文件上签署收到时间。第四十一条砌体工程隐蔽验收1、验收内容：（1）砌体放线；（2）砌筑砂浆标号；（3）墙柱预留拉结筋和植筋；（4）构造柱的锚固与拉结；（5）顶砖砌筑时间和方式。2、监理工程师验收合格后在隐蔽验收资料上签字，并报项工程部；工程部核查不少于检验批总数的30%，核查结果填写验收资料并报工程部经理；工程部经理必须对第三层的砌体工程进行验收，并检查不少于检验批总数的10%，并在资料上签字。第四十二条门窗工程隐蔽验收1、验收内容：（1）安装前的窗框洞口尺寸是否符合设计要求；（2）窗框固定间距是否符合规范要求

43、、固定是否牢固；（3）窗框安装后框边的塞缝是否密实。（4）有安全要求的玻璃是否有安全认证；（5）窗型的四性检测资料是否合格。2、监理工程师验收合格后在隐蔽验收资料上签字，并报工程部；工程部核查不少于检验批总数的30%，检查结果在填写资料并立即报工程部经理；工程部经理检查不少于检验批总数的10%，并在资料上签字认可。第四十三条水、电管线暗埋和预留隐蔽验收验收内容：（1）预埋套管（含预留洞口）的规格、标高、位置、数量；（2）管线的规格、连接质量、固定间距和管间间距、保护层厚度、弯曲半径、底盒的标高和高差；（3）室内外给排水管的沟槽、管径、规格、位置、标高、接口质量、成都里程置业有限公司固定点的间距

44、进行检查核对、给水管必须试压合格，使用材料的合格证明，排水管的灌水、通水、通球试验必须合格。监理工程师验收合格后在隐蔽验收资料上签字，并报工程部；工程部核查不少于检验批总数的30%，核查结果填写验收资料并报工程部经理；工程部经理必须对地下室及第一个标准层的水电管线暗埋和预留工程进行验收，并检查不少于检验批总数的10%，并在资料上签字认可。第四十四条防雷接地隐蔽验收1、验收内容：焊接质量、焊接长度、接地电阻测试。2、监理工程师必须对防雷接地焊接质量及焊接长度进行检查验收，验收合格填写隐蔽验收资料并报工程部；工程部核查应不少于检验批总数的30%，将核查结果填写到隐蔽验收资料并报工程部经理；工程部经

45、理必须对基础底板及天面的防雷接地工程进行验收，并抽查不少于检验批总数的10%，并在资料上签字。3、监理工程师必须全程跟踪接地电阻测试，并如实填写隐蔽验收资料，验收合格后立即报工程部。工程部主管人对第一次所有不合格点和合格点的20%进行核查，并将核查结果立即报工程部经理。第四章工程签证、变更管理办法第四十五条目的为进一步规范公司建设项目工程变更及变更计量的工作程序，有效提高工作效率，确保工程变更的合法、合规、有序和时效性，满足工程安全、质量、进度和成本控制的要求，结合公司项目建设的实际情况，制定此办法。第四十六条适用范围工程在实施建设过程中发生的所有变更。第四十七条管理原则1先审批后实施原则。工

46、程变更严格实行“先审批后实施”的原则，应急性以及存在严重安全隐患的变更，经公司会议同意后可先实施，并按本管理办法在30个日历天内完成审批手续。2.实事求是原则。各相关部门及单位在工程变更管理中必须坚持“实事求是”的原则，不瞒报、不虚报、不增报，不得采取“化整为零、化大为小”等方式人为降低审批级别。3. 实施与审批一致原则。-29-厂成都里程置业有限公司工程变更的实施应控制在与审批通过的范围、内容、工程量、金额等基本一致，工程部应加强实施过程中的动态控制，对审批后出现范围、内容超审批或实施金额超过审批金额20%或实施金额跨越审批权限之任一情况的，由工程部负责按事前审批手续补充报审，未补充报审的，

47、一律不予认可第四十八条工程变更分类一类变更：指单次变更金额在2万元以上（含2万元）的变更；二类变更：指单次变更金额在1万2万元（含1万元）的变更；三类变更：指单次变更金额在5千1万元（含5千元）的变更;四类变更：指单次变更金额在5千元以下的变更。单次变更金额，是指拟发生变更的全部直接费金额，变更金额不冲抵被替换项目的造价第四十九条审批管理（一）变更报批要件1. 变更的原因及依据；2. 变更的内容及范围；3. 变更的工程量及造价；4. 监理、工程部造价人员对变更应另行计费的分析意见;5. 工程部材料核价审批手续；7附图及原始资料、图片、计算式等。（二）分级审批1. 一类变更由公司集体决策或总经理

48、审批；监理部（2个工作日）工程部（5个工作日）工程部分管副总经理总经理-董事长2. 二类变更由总经理审批；监理部（2个工作日）造价控制（2个工作日）工程部（5个工作日）-工程部分管副总经理-总经理3. 三类、四类变更由工程部分管副总经理审批；三类：监理部（2个工作日）-造价控制（2个工作日）-工程部（5个工作日）-工程部分管副总经理四类：监理部（2个工作日）-造价控制（2个工作日）-工程部（5个工作日）-工程部经理-报工程部分管副总经理备案。一、二、三、四类变更累计金额超过中标价（不含预留金）的8%之后发生的三、四类变更升级为二类变更，由总经理审批。（三）各类变更由工程部负责按审批权限报批。（

49、四）当工程建设任何相关单位提出变更要求，工程部应迅速组织监理单位、造价人员、专业经理等对变更申请进行技术、经济评审，如未通过评审，则变更不成立。（五）工程量清单在施工单位领取后一周内由工程部组织造价单位和施工单位进行清单答会，解决清单和图纸存在的问题。（六）施工单位的工程变更上报后，经各单位、各部门签署意见后，由监理部转发至施工单位。（七）工程变更中相关原则与合同不一致时（如实施范围、计价和计量原则等），工程部应提出办理变更或签订补充协议的意见，报公司领导决定处理方式。第五十条实施管理工程变更批准后，进入变更实施阶段，由监理部、造价控制、工程部负责和督促实施及变更资料的完善，对实施及资料的真实

50、性、完整性和准确性负责。第五十一条计量管理能在一个计量周期内完成的变更，必须完成审批手续并实施完成，由造价咨询单位核定金额后按合同约定进入月报统计范围；对于不能在一个计量周期内完成的变更，按事前审批通过的计价原则、以当期实际发生量的70%进入计量支付，待变更整体实施完成后，再由造价咨询单位核定金额后按合同约定支付。第五十二条材料询价因工程变更引起材料变化、新增或需以市场询价方式确定材料价格的，由工程部负责组织和审查，监理单位、造价人员和施工单位三方共同签认后，按变更管理权限报批（属工程变更导致材料询价的，与该项工程变更一并报批）第五十三条工程变更审批表为工程招标图以外变更结算的唯一直接依据经济

51、签证、技术核定单、业务联系单、设计变更、设计修改、会议纪要等相关资料作为工程变更审批表的附件。第五十四条公司部门及相关单位职责划分1.工程部作为工程建设和合同执行的责任部门，为工程变更的管理部门，代表公司对工程变更的真实性、技术的合理性、变更的必要性、变更原因和责任界定的清晰性及变更结果负责。2造价人员对工程变更是否符合合同计价原则和有关造价管理法规进行审核。3. 在工程部的管理下，监理单位对工程变更的真实性、技术的合理性、变更的必要性、变更影响范围和结果的准确性负责。4造价人员在工程实施阶段受工程部全面管理，对监理单位提供的变更相-32-关资料进行合同分析、准确计量和计价，对工程变更的经济性和变更的组价原则及计价准确性负责。第五十五条本办法由里程公司负责解释。第五十六条本办法自下发之日施行。成都里程置业有限公司附件2;工程变更审批表工程变更审批表（公司用表）编号:提出单位工程名称合同名