公司业务流程图DOC

1、业务流程图办公用品管理流程图申 请行政部各部门财务部供销部副总经理总经理董事长©:4领用提出需 求申请k)审 批 审核， 、 审核审批 1大型办公用品J审批)审核<>LJ询 价r审核批 准资金kJ- 询价 .k>采 购广验收Lr、签订合库J同采购kJ建 账1F登记Z、一 核查1J领 用 、IF领履彳二Ls用 J 、 亍领 三续士 兀成 、).按标准1核算,印信使用流程图各部门行政部副总经理总经理董事长O1申 请r提L二出)r审 核1(/审核X. 人审批部门领导-一f公章盖早1蛊耳L豉FJ1士 兀成1/- 使用#<f冬记J档案管理流程图传真管理流程图各部门行政部

2、 财务部副总经理总经理-?J出废请提报申固定资产办理报 废核销手续报销流程图费用报销各部门行政部财务部副总经理总经理董事长粘贴票据<.J1.审 核4r负责人 审核（ 、 行政_复核厂*财务复核根据审/、批权限付款报销（ ： 完成、报销 ）f、出纳、付款J资金申请报销流程图计划内资金申请各部门权属公司相关部门财务部 副总经理 总经理填写资金申请报表负责人审核付出纳付款J计划外资金申请各部门权属公司相关部门财务部副总经理总经理董事长填写资金 申请报表在建工程物资出入库流程图在建工程负责人相关部门入库单签署意见技术部门及 相关部门签 署意见出库单签署意见厂技术部门及相关部门签署意见财务部总经理

3、签署签批出库签批登记入库登记销售流程图销售计划生产部门销售部财务部法律顾问副总经理总经理生产计划1*,拟£停皂销、十划J询价(市询1场、价J审核拟£，皂销根据审/7比权限售合同13核审批）签 订合 同签 台,订同货款到账JJ通 知 发 货1确定 出货量客户提货L/*广发货、 二点口单J发 货.库管发货结 算， 、 产品、结算 J+-1余额 复核J开 票-离职流程图提 交 离 职 报 告各部门人资部财务部副总经理总经理董事长提交离职报告 kJ询 价1F/负责人作 离职沟通*离职沟通KJ审 核愿意留卜，作 /根据情、 况挽留1 一 二 _ 签 订合 同1F一特殊 岗位负责人审核

4、<J-*办理离、职手续LJ*费用下审核1>通 知 发 货f工作移交<J发 货1F解除劳、 动关系k. J结 算j,计算离, 职工资*发放、 工资J内部调动流程图提 交 人 事 变 动 表员工所在部门人资部副总经理总经理董事长提交人事, 变动表<J.负责人签署意见J考 核同1音不1同意相关人员 部门协商kJ负责人作工作考核1Jr参照Z 供考核2责效，士里>审 批IF1r特殊 f岗心撤销、配合用人' 部门面试kJ协 调面试,协调员工】L未通过该作J*未批准离 职1厂2周内I排，办壬F无法安 里离职调 动批准1、办理1调动*f下发】作”1知iL调整;i融资流程表

5、审核融资方案融资受理项目终止续贷由请NO上报 资料贷款贷后维护NO方案内部 审核评级授信NOT 项目 终止YESNO调整细化 融资方案跟踪 上会确立 融资方案沟通 融资机构签订文书手续苏理放款 发贷务束 业结期款后护贷维矿权新立项目申报流程图矿权新立项目招拍挂申报流程图探矿证延续办理流程图探矿证年检办理流程图采矿证申报办理流程图（一）资 料 编 写矿业管理部制位 编单县、地两级 国土部门国土资源厅国土资源厅 资料馆国土资源厅 评审中心复审不再缴纳矿权资料, 收集,编写地质、 报告Lj缴纳评审费用1J评审费用i评 审未通过，修改报告评审Lj领取储量评审:<意见 *通过上 交 资 料r评审意

6、见 备案r、上交汇交资料采矿证申报办理流程图（二）资 料 编 写矿业管理部制位 编单县、地两级 国土部门咨询矿区范 围划定要求 编片矿区希翅tjj州匕 i巳围划定报告 kJ+评 审未通过、1修改尸：领取评审意见,c7审核通过丁出具意见J采矿证申报办理流程图（三）资 料 编 写矿业管理部制位 编单县、地两级 国土部门国土资源厅咨询开发利 用方案要求r、编写开发利用:3方案E-)评 审未通过、修改1F领取评审 意见书1Jf、核抹见审， 中目1通过出兵J1采矿证申报办理流程图（四）资 料 编 写矿业管理部制位 编单环保局咨询环保方案编写要求< Jf、一编写环保方案,4缴纳评审费用_J评 审f、领取评审意见书<>未通过、修改L出具:F一 审 会见：. 1通过采矿证申报办理流程图（五）资 料 编 写矿业管理部编写单位 （摇号产生）国土资源厅按资源, 、价款缴纳价款评估资料编写/j评 审1F未通过、修改1rf、软!_J领取资源价L款评审意见,价1通过评X.采矿证申报办理流程图（六）资 料 编 写矿业管理部制位 编单国土资源厅咨询采矿证资 料编写要求<>. 采/ 资料乡j,证、扁写J评 审未通过、修改1缴纳采矿、证使用费.评审出具意见1 _J通过领 取 证 昭 八、/1领取 采矿证 J采矿