与顾客有关过程管理程序

1、深圳XX电容器有限公司程 序 文 件文件编号SMP0005修订序号000制订部门市场部页码第4之1页发行日期2006/06/20与顾客有关过程管理程序发行部门发行章1总经理7市场部2质量管理部8工程部3产品事业部9设备部4人事行政部10制造部5采购部11品管部6生管部序号修订日期修订摘要制订审查核准0002006/06/20新制订朱凌朱凌制订审查会签核准深圳XX电容器有限公司程序文件文件编号SMP0005制订部门市场部页码第4之2页修订序号000发行日期2006/06/20与顾客有关过程管理程序1. 目的：规范订单审查活动、确保订单能力，并能保证提供必要的资源，满足客户的交付前及交付后的要求2

2、. 范围：适用于相关方需求的识别及客户确认合同/订单的评审3. 定义：无4. 权责：4.1. 市场部：负责订单之接收、确认、变更通知及开出内部订单4.2. 生管部：负责市场部开出的内部订单接收、确认、安排生产排程及物料需求状况的提出4.3. 工程部：新料号样品及承认书的制作、工艺及技术服务5. 流程图及作业内容：5.1 流程图见第四页5.2 流程说明：5.2.1. 订单接收：5.2.1.1. 市场部以客户传真、电子邮件、网站接收订单（如出现电话或口头形式订单时，应先将其内容形成书面记录作为内部订单的依据，后续要求客户补正式订单）5.2.1.2. 市场部依据客户排程或客户书面的订单转制内部订单，

3、经确认后输入MRP系统和知会生管部5.2.2. 订单审查5.2.2.1 市场部接到客户订单时需确认客户订单的规格、数量、单价及交货方式，如有不符所谈之协议或承认书，将订单退回给客户并与客户联络处理5.2.2.2 市场部门确认客户的订单如有与标准规格不相符者，应于内部订单注明客户的要求5.2.2.3 如出现新规格时，先经工程部确认承认书及市场部确认单价后开立内部订单深圳XX电容器有限公司程序文件文件编号SMP0005制订部门市场部页码第4之3页修订序号000发行日期2006/06/20与顾客有关过程管理程序5.2.2.4 生管部将审查结果记录于内部订单回复市场部5.2.3 订单回复：市场部依据内

4、部订单上生管回复之交期及数量备注于客户原始订单上回传给客户，包括客户传真订单，电子邮件订单及网站订单均以传真方式回复客户5.2.4 订单变更：当订单内容或状况发生变更时，市场部及生管部应以下列程序办理变更作业，并通知相关部门5.2.4.1 客户提出变更：1 取消订单：若客户取消订单而生管部尚未发料生产时，则可同意取消，若已发料生产时，则市场部门应与客户沟通处理，若结果确实取消，则通知生管部进行相关之排程变更并将变更订单与原始订单一并存档2 交期、数量：若客户要求交期或数量变更，应依5.2.2规定作业，并将变更订单及原始订单一并存档3 规格变更：当客户规格有变更时，应依5.2.2规定作业并将变更

5、订单与原始订单一并存档5.2.5 厂内交货变更：当生管部生产安排出现异常，需延期交货之状况时，由生管部知会市场部同客户联系处理，双方确认均可接受的交货日期，并保留记录5.2.6 订单审查记录保存：5.2.6.1. 客户订单及内部订单应由市场部保存，期限至少两年5.2.6.2. 为管理变更作业，变更之订单应与原订单装订在一起6. 参考文件6.1. 文件控制程序6.2. 工程变更控制程序6.3. 打样管制程序7. 记录表单： 内部订单深圳XX电容器有限公司程序文件文件编号SMP0005制订部门市场部页码第4之4页修订序号000发行日期2006/06/20与顾客有关过程管理程序与顾客有关过程管理程序流程图订