集团公司战略地图

1、第一部分地图第二部分主题第三部分识别第四部分图第五部分典第六部分CBH巒警/深圳华盈恒信管理顾问有限华盈J集ENzHecBHANDSUnM限El公CCNSULtI战略地图IT41公司NGCO,战略战略战略主题KPI分解路径KPI词CPI词第一部分战略地图第二部分战略主题说明华美集团战略地图也图财务板块利润增加顾客财务内部学习与创新销售增长'，战略主题口i=r吕体系建设"加强分公产管加快工程建设降低成本实现集团利润增利润增加降低成本:销售增长板材棒材销售.内部顾客进行内部流程的优化提升蹩管理加强分公司管理产部门的物料成本源支持与管控造对集团白提升采购管理中选择合格原材料供应商，

2、保证原料采购按时、按质、按量交付，为产品有组织地进入市场提供支持场提I/V信息化管理.O度建设、规范集团制度完善-言息化管理,加激励机制建立美集口,-为企业管理提供制度保障。据提供的及可理I作性并使运行制度不断完融资管理建立企业融资机制，充分有效地利用好银企之间的合作关系，加大银行对公司的信誉授信范畴。费用控制提高财务预算管理，加大费用控制力度，实现降本增效，提高企业效益。品牌塑造塑造华美“人文、生态、科技、诚信”的品牌形象，提高企业品牌知名度和美誉度，延伸品牌内涵，纵深发展品牌价值。文化整合推动以人为本的产品文化和企业文化建设，使之融为一体，通过产品文化和企业文化的有机整合，打造提升企业品牌

3、，推动企业快速度建设和咼质量发展。生产管理平台建设建立多品种、多规格、多机型的生产组织、生产计划编制、质量管理、设备管理等具有专业化管理的多个平台，保障现有以及新建生产线产能、质量、成本。加快工程建设进度加快工业园整体建设和配套设施建设，尽快转化为生产力，形成公司新的利润增长点。质量控制体系建设为了加大产品质量控制力度，建立集团质量保证体系，强化华美品牌。学习与成长激励机制建立建立新型的分配机制，通过经济杠杆来挖掘员工潜能，使员工贡献与分配达到最大化的匹配程度。绩效管理推进公司将全面导入KPI体系，使员工绩效考核更加科学，富有实效。坚持和完善“目标计划管理”，试行内部合同管理，坚持月度经营分析

4、例会制度，将工作责任与压力层层传递到每一名员工。提高人均绩效。团队管理加强员工培训，调整知识结构，提高业务素质，用事业的成就感吸引和留住人才。第三部分战略主题识别战略集团总部集团分子公司主题采购部销售部财务中心人事部生产安全管理部市场技术部总经办企划质控管理部工业园指挥部华源机械华美圣科华美运输华美商务华海机械棒材厂板材厂华青盛业利润增加VVVVVVV降低成本VVVVVVVVVVV销售增长VVVVV板材棒材销售V顾客满意度VVVVVVVVVVVVVVVV加强分公司管理VVV提升采购管理VV信息化管理VV制度完善VVVV融资管理VVV费用控制VVVVV品牌塑造VVV战略主题集团总部集团分子公司采

5、购部销售部财务中心人事部生产安全管理部市场技术部总经办企划质控管理部工业园指挥部华源机械华美圣科华美运输华美商务华海机械棒材厂板材厂华青盛业文化整合VV生产管理平台建设VVVVV加快工程建设进度V质量控制体系建设VVVVVVV激励机制建立VVVVVVVVVVV绩效管理推进V团队管理VVVVV*VVV丄VV板块V战略主题识别指标-识别指标内部所属部习与创集团财务部扌指标名称励机制建立定-板材厂彩图车间=1仃美集团各单业园财务分析报告出现错误的产品合格率盒审一K不符格词工业园总指挥、副总指挥工程项目计划完成率工程项目成程度计划完团总部人力资源部完成项冃计划集团总经办业园总指挥、副总指挥指挥、副总指

6、挥学习与创工业园总指挥、副总指挥'J新项目议标现场签证不合规次数量算公式认证是否时获得通过信息提供者统计单位战略板块战略主题说明预算金额万元的规土建、设超过10备米购、设备安装应议标爭理推进际的项质计的%100高越好综合管理部内部考核期已目个数n公文资料管理影率的次数响办加快工程建设进度降低项目成本团总部企划质管部集现场签证原因合理、程序合规保证现场签证合理性计划编:殳资控制部财务降低成本网络发生故障被投诉的次业绩考核报否按时提交数据统计壬日告疋越少越好投资控制部内部加快工程建设进度每次签证要有原因分析报告，并报投资控制部、指挥部工程助理、监理、常务副总指挥审批同意，签证内容要与签证原

7、因相符3工业园总指挥、副总指挥4项目验收不合格而返工的预算外支出金额项目质量要有保证，不得返工提高项目验收合格率数据统计越少越好投资控制部元财务降低成本工业园总指挥、副总指挥5施工安全事故发生的次数安全事故发生的次数杜绝、减少安全事故发生的发生数据统计越少越好集团生产安全管理部次平衡计分卡的补充要素来自POP（对战略的补充）轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的1万元以内一次算一次，超过1万元的按每1万元算1次的比例折算次数，即一次发生2万元的损失，考核时则折算成两次，如此类推工业园总指挥、副总指挥6工程项目预算执行率项目预算执行率提咼预算控制能力项目实际决

8、算金额/项目预算金额X100%越低越好投资控制部%内部费用控制综合管理部1因报建不到位影响决策或项目进度的次数因报建信息不准确或不及时反馈影响决策的次数或报建不及时或手续不全影响项目进度的次数杜绝因报建工作对决策和项目的影响数据统计越少越好工业园指挥部领导和工程管理部次内部加快工程建设进度综合管理部3培训计划完成率培训计划完成程度完成培训计划实际完成考核期内的培训项目数/考核期内计划的项目数x100%越高越好集团人力资源部%学习创新激励机制建立综合管理部4培训考试合格率员工参加培训考试达标人数所占比例提高培训合格率培训考试达标人数/参加培训考试总人数x100%越大越好集团人力资源部%学习创新激

9、励机制建立只有进行了培训考试的培训才进行此项考核综合管理部5员工流失率考核期内员工的流失率保持员工队伍稳定主动离职的员工人数/实际在编的员工人数x100%越小越好集团人力资源部%学习创新团队管理（被动流失的除外）综合管理部7招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到冈人数/招聘需求人数x100%越大越好集团人力资源管理部%顾客顾客度需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准综合管理部8仃政后勤管理不满意被投诉的次数行政后勤管理不满意被投诉的次数考核行政后勤管理的满意程度数据统计越少越好公司领导次顾客顾客度计划财务部1因工作不力影响融资活动的次数因工作不力影响融资活

10、动的次数保证融资的效率数据统计越少越好集团财务中心次内部融资管理计划财务部2财务分析报告出现错误的项数财务分析报告出现错误的项数保证财务数据的准确性数据统计越少越好集团财务中心项顾客顾客度财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料计划财务部3财务分析报告提交延迟的天数财务分析报告提交延迟的天数保证财务分析报告的及时性数据统计越少越好集团财务中心天顾客顾客度计划财务部4内外部审计发现问题的项数内外部审计发现问题的项数保证财务数据的准确性、合规数据统计越少越好集团财务中心次顾客加强分公司管理外协部1辅助设备采购致使项目延迟的天次数辅助设备采购不及时或者设备质量问题致使项目延迟的天数提高设备采购的

11、及时性并确保设备的质量数据统计越少越好综合管理部天次顾客顾客1满意、度（因主观因素）外协部2外协项目进度计划完成率外协项目进度计划完成程度完成外协工作计划实际完成考核期内外协项目数/考核期内计划项数x100%越高越好综合管理部%内部加快工程建设进度外协部3违反招投标程序的次数没有依照招投标程序进行的次数遵守招投标程序数据统计越少越好综合管理部次顾客加强分公司管理外协部4生产辅料米购不及时或者质量不达标导致停工待料的小时数生产辅料采购不及时或质量不达标导致停工待料的时间数确保采购及时质量合格数据统计越少越好综合管理部小时顾客顾客1满意、度工程管理部1工程项目计划完成率工程项目计划完成程度完成项目

12、计划实际完成考核期内的项目数/考核期内计划的项目数x100%越高越好综合管理部%内部加快工程建设进度工程管理部2工程项目验收没有通过而返工的预算外支出金额验收没有通过而返工所发生费用提高工程项目的质量数据统计越少越好投资控制部元财务降低成本工程管理部3工程项目预算执行率项目预算执行率提咼预算控制能力项目实际决算金额/项目预算金额X100%越低越好投资控制部%内部费用控制工程管理部4安全隐患整改完成率集团安委会发现安全隐患整改完成程度减少安全隐患，杜绝安全事故发生实际整改项数/集团安委会发现的应整改安全隐患项数*100%越高越好集团生产安全管理部%平衡计分卡的补充要素来自POP（对战略的补充）工

13、程管理部5安全消防事故发生的次数安全消防事故发生的次数杜绝、减少安全消防事故发生的发生数据统计越少越好集团生产安全管理部次平衡计分卡的补充要素来自POP（对战略的补充）轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的1万元以内一次算一次，超过1万元的按每1万元算1次的比例折算次数，即一次发生2万元的损失，考核时则折算成两次，如此类推投资控制部1项目预决算偏差率预决算的符合程度减少的预决算不合理（项目预算金额-项目决算金额”项目预算金额x100%越少越好综合管理部%内部费用控制投资控制部2工程设计变更审核和现场签证审核与程丿予不符的次数按规定程丿予对工程设计变更审核和现

14、场签证审核过程进行管理提高工程设计变更审核和现场签证审核的合理性数据统计越少越好综合管理部次顾客加强分公司管理投资控制部3工程量清单编制不及时影响招投标次数工程量清单编制要及时保证工程量清单编制及时数据统计越少越好综合管理部次顾客加强分公司管理设备工艺部1因前期沟通和审核不力导致设计变更或签证次数根据工作需要，主动与设计院沟通我方需要，反映情况、更正院方的认识等。促进与设计院的沟通，提高图纸质量数据统计越少越好沟通记录、上级领导、投资控制部次内部加快工程建设进度设备工艺部2图纸设计进度按合同或计划进度要求，工业园工程所需图纸实际完成的进度与要求进度的对比。（因本部不可控情况影响的除外）按计划完

15、成图纸，促进提咼工作效率。实际完成时间/计划完成时间排除被考者不可控因素的影响时间越高越好投资控制部%内部加快工程建设进度设备工艺部3生产线验收质量按合同或公司要求，对生产线进行内部或正式验收，评估其所达到的质量水平。促进在工作过程中把握好生产线设计、调试质量。刀（实际质量标准/要求质量标准）*权重细小质量问题、潜在质量问题个数越高越好/越少越好项目组、使用单位%内部加快工程建设进度设备工艺部4技术信息提供的充分性为设计方案、制作方案而提供的关于市场需求、技术发展、竞争对手技术、原料供应、生产组织等方面，是否充分、完整、及时地提供了。从信息方面，促进方案设计、制作得更正确、更完善。发现方案中未

16、采用信息的个数；或按等级判断信息提供的充分性。越高越好综合部个内部加快工程建设进度设备工艺部5生产线建设改进建议充分及时性针对具体实施中的问题，提出生产线建设改进建议的情况。使生产线建设得更加符合现实环境和现实需求。分类、分等级进行判断打分越高越好项目组、使用单位分内部加快工程建设进度设备工艺部6生产线工期达成率按指挥部工作计戈生产线实际用工期与计划工期之间的比值。促进生产线建设按计划完成工作。生产线实际用工期/计划用工期排除被考者不可控因素的影响时间越高越好指挥部及下游部门%内部加快工程建设进度设备工艺部7设备安装质量按合同或公司要求，对生产线设备安装质量进行内部或正式验收，评估其所达到的质

17、量水平。促进在工作过程中按质量要求严格撑握好生产线设备安装工作。刀（实际质量标准/要求质量标准）*权重细小质量问题、潜在质量问题个数越高越好/越少越好项目组、使用单位%内部加快工程建设进度生产准备部1生产准备人贝考核合格率为开工生产准备的员工，经考试、试用后，占该类全促进招聘及培训工作到位。合格人员数/全部准备人员数x100%越高越好综合管理部%内部加快工程建设部准备人员的比率。进度生产准备部2因准备不充分影响试车、试生产次数按计划时间试车、试生产，但由于准备不充分而停止、推后，或具潜在冋题，统计这些影响次数。促进全面做好工作，力保一次试车成功。次数统计，并考虑影响因素的重要程度，作为权重越低

18、越好综合管理部次内部加快工程建设进度生产准备部3技术规程及作业文件完备率生产线提交正式生产，所需要的操作手册、作业流程、必要管理制度等的完善情况。为正式生产提供较全面的规章制度保证。根据需求，按同等重要同样权重统计：已有规章制度数/需求（计划）的规早制度数x100%越高越好综合管理部%内部质量控制体系建设华源机械KPI辞典所属部门序号指标名称定义目的计算公式极性信息提供者统计单位战略板块战略主题说明总经理、副总经理1净资产收益率税前利润总额与所有者权益的比率衡量企业的获利能力考核期税前利润总额/考核期平均所有者权益x100%越高越好集团财务中心%财务利润增加总经理、副总经理2资产保值增值率所有

19、者权益期末总额与期初总额的比率衡量所有制权益是否受到损失所有者权益期末总额/所有者权益期初总额x100%越高越好集团财务中心%财务利润增加总经理、副总经理3项目预算执行率项目实际决算金额与项目预算金额之比提咼预算控制能力项目实际决算金额/项目预算金额x100%越低越好集团财务中心%内部费用控制综合管理部1培训计划完成率当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目全面提升集团员工的素质当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数x100%越高越好企划质控部%学习创新激励机制建立上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核数的比例综合管理部2员工培训考试达标率员工参加培训考试达标人数所占比例提高培训合格

20、率培训考试达标人数/参加培训考试总人数x100%越大越好集团人力资源部%学习创新激励机制建立综合管理部3招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到冈人数/招聘需求人数x100%越大越好集团人力资源部%顾客顾客满意度需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准综合管理部4行政管理不满意投诉次数行政管理不满意投诉次数提高服务质量数据统计越少越好公司领导次顾客顾客满意度综合管理部5员工流失率考核期内员工的流失率保持员工队伍稳定主动离职的员工人数/编制内的员工人数x100%越小越好集团人力资源部%学习创新团队管理（被动流失的除外）综合管理部6财务分析报告出现错误的项数财务分

21、析报告出现错误的项数保证财务数据的准确性数据统计越少越好集团财务中心项顾客顾客满意度财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料综合管理部7财务分析报告提交延迟的天数财务分析报告提交延迟的天数保证财务分析报告的及时性数据统计越少越好集团财务中心天顾客顾客满意度技术部1项目预算执行率项目实际决算金额与项目预算金额之比提咼预算控制能力项目实际决算金额/项目预算金额x100%越低越好综合管理部%内部费用控制技术部2项目设计不合理、不及时和米购不及时、质量不合格影响项目进度的次数项目设计不合理、不及时和米购不及时、质量不合格影响项目进度的次数提高项目设计及采购的质量数据统计越少越好综合管理部次顾客顾客

22、1满意、度技术部3质量管理体系完成延迟的天数质量管理体系完成的时间为了提高产品品质，尽快完成质量管理体系的建设数据统计越少越好综合管理部天内部质量控制体系建设经营部1外部销售收入计划完成率开发外部客户，并与外部客户交易发生的销售收入提升与外部客户的交易额考核期实际外部销售收入/考核期计划外部销售收入X100%越高越好综合管理部%财务利润增加经营部2发生订单客户的数量与公司发生交易产生销售额的公司的数量开发有效客户数据统计越多越好综合管理部个财务销售增长经营部3营业毛利率提高销价，增大盈利空间提咼销价考核期营业毛利/考核期营业收入X100%越高越好综合管理部%财务利润增加经营部4应收账款周转天数

23、应收账款周转越快，资金成本越低保证集团资金链安全及降低资金成本考核期天数*（考核期营业收入宁考核期平均欠款余额）越小越好综合部天财务降低成本生产部1产品返工而发生的费用产品经检测不合格被返工的而发生的费用提高产品生产效率数据统计越小越好综合管理部元财务降低成本产品返工而发生的一切相关费用生产部2生产计划完成率按计划完成生产任务的程度确保交期和产量实际产量（值）/计戈量（值）越大越好综合管理部%内部顾客1满意、度生产部3客户投诉次数客户因使用质量不合格产品的产品而发生的投诉提高产品质量，确保客户满意数据统计越小越好综合管理部次内部顾客满意度生产部4产品检验合格率合格产品在总产品数中的比值提高产品

24、质量水平合格产品吨数/产品检验总吨数x100%越高越好综合管理部%内部质量控制体系建设生产部5安全消防事故发生的次数安全消防事故发生的次数杜绝、减少安全消防事故发生的发生数据统计越少越好综合管理部次平衡计分卡的补充要素来自POP（对战略的补充）轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的1万元以内一次算一次，超过1万元的按每1万元算1次的比例折算次数，即一次发生2万元的损失，考核时则折算成两次，如此类推生产部6安全隐患发现的次数发现安全隐患的项数减少安全隐患，杜绝安全事故发生数据统计越少越好集团生产安全管理部次平衡计分卡的补充要素来自POP（对战略的补充）生产部7

25、产品成材率原材料消耗与成品之间的比率减少物料的损耗成品产出量/原材料消耗量x100%越高越好综合部%财务降低成本生产部8已销产品质量不合格损失金额已销产品质量不合格损失金额保证产品质量，确保客户满意数据统计越小越好综合部元财务降低成本华美圣科KPI辞典所属部门序号指标名称定义目的计算公式极性信息提供者统计单位战略板块战略主题说明总经理/副总经理1销售收入计划完成率实际销售收入占计划销售收入的比率开拓市场，实现销售增长实际销售收入宁计划销售收入x100%越大越好集团财务中心%财务销售增长总经理/副总经理2订单达成的新增客户数量签订销售合同，有销售额产生的新增客户数量加强销售渠道建设，大力开拓市场

26、数据统计越多越好综合管理部个财务销售增长新增客户：以前从无订单的客户，或间隔1年以上又重新发生交易的客户总经理/副总经理3利润计划完成率利润计划完成程度保证目标利润的实现实际利润/计划利润x100%越高越好综合管理部%财务利润增加总经理/副总经理4新产品上市推迟月数新产品未按计划日期上市而推迟的周数保证新产品按计划日期上市数据统计越少越好综合管理部月财务销售增长新产品上市前要有计划，并明确上市时间，计划要经董事会审核批准综合管理部1培训计划完成率当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例全面提升集团员工的素质当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数x100%越高越好企划质控部%学习

27、创新激励机制建立上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核综合管理部2员工培训考试达标率员工参加培训考试达标人数所占比例提高培训合格率培训考试达标人数/参加培训考试总人数x100%越大越好人力资源部%学习创新激励机制建立综合管理部3招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到冈人数/招聘需求人数x100%越大越好人力资源部%顾客顾客满意度需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准综合管理部4行政管理不满意投诉次数行政管理不满意投诉次数提高服务质量数据统计越少越好公司领导次顾客顾客满意度综合管理部5员工流失率考核期内员工的流失率保持员工队伍稳定主动离职的员工人数/编制内

28、的员工人数x100%越小越好集团人力资源管理部%学习创新团队管理综合管理部6财务分析报告出现错误的项数提交的财务分析报告出现错误的项数保证财务数据的准确性数据统计越少越好集团财务中心项顾客顾客度财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料综合管理部7财务分析报告提交延迟的天数财务分析报告提交延迟的天数保证财务分析报告的及时性数据统计越少越好集团财务中心天顾客顾客度综合管理部8劳动合同管理不达标的项数劳动合同管理不达标的项数从劳动合同方面，杜绝劳动纠纷，把握员工动态数据统计越少越好公司总经理和综合管理部项学习创新团队管理劳动合同管理不达标包括未按时签合同、合同条款存在纠纷隐患、没有及时向员工宣传

29、公司用工政策、因合同原因造成劳动纠纷和人员流失生产部1原料采购不达标次数原料米购不及时或者质量不符合公司要求而发生的不达标次数保证采购质量数据统计越少越好公司总经理和综合管理部次内部提升采购管理原料采购不达标包括米购不及时性、原材料不合格、未遵循比价议价程序、未按时对供应商进行评估生产部2生产工艺或产品配方泄密的次数没有很好的贯彻执行公司保密制度，致使生产工艺或产品配方发生泄密的次数保证生产工艺或产品配方不泄密数据统计越少越好公司总经理和综合管理部次内部制度建设生产部3因设备、设施管理或操作不善导致停产的小时数因设备、设施管理或操作不善导致停产的小时数保证设备、设施管理无失误数据统计越少越好综

30、合管理部小时内部生产管理平台建设生产部4安全消防事故发生的次数安全消防事故发生的次数杜绝、减少安全消防事故发生的发生数据统计越少越好综合管理部次平衡计分卡的补充要素来自POP（对战略的补充）轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的100（元以内一次算一次，超过1000元的按每1000元算1次的比例折算次数，即一次发生2000元的损失，考核时则折算成两次，如此类推生产部5因设备设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额规范设备、设施管理或操作数据统计越少越好综合管理部元财务降低成本生产部6因部门原因导致产品质量不合格

31、损失的金额因部门原因导致产品质量不合格损失的金额保证产品生产的合格率数据统计越少越好综合管理部元财务降低成本生产部7部门卫生不达标的项数部门卫生要达GMF要求数据统计越少越好综合管理部项内部质量控制体系建设质量管理部1部门卫生不达标的次数部门卫生不达标的次数部门卫生要达GMF要求数据统计越少越好综合管理部项内部质量控制体系建设质量管理部2产品配方泄密的次数没有很好的贯彻执行公司保密制度，致使产品配方发生泄密的次数保证产品配方不泄密数据统计越少越好公司总经理和综合管理部次内部制度建设质量管理部3安全消防事故发生的次数安全消防事故发生的次数杜绝、减少安全消防事故发生的发生数据统计越少越好综合管理部

32、次平衡计分卡的补充要素来自POP（对战略的补充）轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的100（元以内一次算一次，超过1000元的按每1000元算1次的比例折算次数，即一次发生2000元的损失，考核时则折算成两次，如此类推质量管理部4因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额规范设备、设施管理或操作数据统计越少越好综合管理部元财务降低成本质量管理部5小样不合格的损失金额因小样不合格导致产品质量不合格或小样重复制作的损失金额保证小样的合格率和制作效率数据统计越少越好综合管理部元财务降低成本质量管理部6每年至少

33、推出一个新产品每年至少推出一个新产品保证产品结构的调整数据统计越多越好综合管理部个财务销售增长市场部1销售收入计划完成率实际销售收入占计划销售收入的比率开拓市场，实现销售增长实际销售收入宁计划销售收入x100%越大越好综合管理部%财务利润增加市场部2销售资金回笼率当期应收回货款的回笼情况按时足额回收货款，保证资金安全当期实际货款回笼金额/当期应回笼货款金额x100%100%综合管理部%财务利润增加当期实际货款回笼金额不含预收账款，当期应回笼货款金额包括前期未收回的老欠款市场部3售后服务投诉的次数售后服务投诉的次数提高售后服务水平数据统计越少越好综合管理部次客户客户1满意、度市场部4客户档案资料

34、管理不达标的个数及时收集客户档案资料保证客户档案资料的完整数据统计越少越好综合管理部个内部管理信息客户档案资料管理不达标包括未按时收集整理客户档案资料，客户档案资料不全、客户档案资料丢失或毁坏华美运输KPI辞典所属部门序号指标名称定义目的计算公式极性信息提供者统计单位战略板块战略主题说明业务部1毛利计划完成率毛利计划完成程度提高销售增长和销售毛利考核期营业毛利/考核期营业收入x100%越大越好综合管理部%财务利润增加业务部2统计信息不及时影响会计核算的天数统计信息不及时延迟的天数按时统计并进行提交数据统计越小越好综合管理部天顾客顾客1满意、度业务部3司机流失率考核期内司机的流失率保证司机队伍的

35、稳定考核期主动离职的司机人数/考核期司机定员x100%越小越好集团人力资源管理部%学习创新团队管理业务部4毛利率控制营业成本，提高毛利空间控制营业成本，提高毛利空间考核期营业毛利/考核期营业收入x100%越大越好综合管理部%财务利润增加业务部5司机违规驾驶被处罚的次数司机违规驾驶被处罚的次数提高司机安全意识，加强安全教育与管理数据统计越少越好综合管理部次内部制度建设业务部6设备、货物发生安全事故损失的金额设备、货物发生安全事故损失的金额加强设备、货物的安全管理数据统计越少越好综合管理部元财务降低成本设备、货物因不可抗力的因素导致损失发生的不予考核业务部7应收账款周转天数应收账款周转越快，资金成

36、本越低保证集团资金链安全及降低资金成本考核期天数*（考核期营业收入宁考核期平均欠款余额）越小越好综合管理部天财务降低成本综合管理部1培训计划完成率当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例全面提升集团员工的素质当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数x100%越高越好集团人力资源部%学习创新激励机制建立上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核综合管理部2员工培训考试达标率员工参加培训考试达标人数所占比例提高培训合格率培训考试达标人数/参加培训考试总人数x100%越大越好集团人力资源部%学习创新激励机制建立综合管理部3招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到冈

37、人数/招聘需求人数x100%越大越好集团人力资源部%顾客顾客满意度需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准综合管理部4行政管理不满意投诉次数行政管理不满意投诉次数提高服务质量数据统计越少越好公司领导次顾客顾客满意度综合管理部5员工流失率考核期内员工的流失率保持员工队伍稳定主动离职的员工人数/编制内的员工人数x100%越小越好集团人力资源部%学习创新团队管理（被动流失的除外）综合管理部6财务分析报告出现错误的项数财务分析报告出现错误的项数保证财务数据的准确性数据统计越少越好集团财务中心项顾客顾客1满意、度财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料综合管理部7财务分析报告提交延迟的天数

38、财务分析报告提交延迟的天数保证财务分析报告的及时性数据统计越少越好集团财务中心天顾客顾客1满意、度总经理1利润计划达成率税前利润计划完成程度保证目标利润的实现税前实际利润/税前计划利润x100%越高越好集团财务中心%财务利润增加总经理2净资产收益率净资产收益率公司股东投资获利能力考核期税前实际利润/考核期净资产平均余额x100%越高越好集团财务中心%财务利润增加总经理3应收账款周转天数应收账款周转越快，资金成本越低保证集团资金链安全及降低资金成本考核期天数*（考核期营业收入宁考核期平均欠款余额）越小越好集团财务中心天财务降低成本总经理4安全消防事故发生的次数安全消防事故发生的次数杜绝、减少安全

39、消防事故发生的发生数据统计越少越好集团生产安全管理部次平衡计分卡的补充要素来自POP（对战略的补充）轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的100（元以内一次算一次，超过1000元的按每1000元算1次的比例折算次数，即一次发生2000元的损失，考核时则折算成两次，如此类推华美商务KPI辞典所属部门序号指标名称定义目的计算公式极性信息提供者统计单位战略板块战略主题说明总经理/副总经理1集团内部服务质量满意度集团员工对商务公司各项服务的满意程度提高服务质量数据统计越高越好集团总经办%顾客顾客满意度集团总经办负责满意度调查表的设计、分发、回收、统计总经理/副总经理

40、2利润计划完成率内部业务保本经营，开拓外部业务内降成本费用，外拓业务当期实际利润总额/当期计划利润总额x100%越大越好财务中心%财务利润增加总经理/副总经理3是否发生食物中毒事件是否发生食物中毒事件杜绝食物中毒数据统计越是越好集团总经办平衡计分卡的补充要素来自POP（对战略的补充）总经理/副总经理4集团安全保卫不达标次数集团安全保卫不达标次数杜绝厂内安全保卫，维护厂内秩序数据统计越少越好集团生产安全管理部次顾客加强分公司管理集团安全保卫不达标包括集团内财产失窃；外来人员进厂滋事，接到通知或发现情况后未能积极主动米取有效措施，未能阻止外来人员进厂滋事；外来人员入厂造成厂内员工受伤的；厂内公共区

41、域发生火灾的综合管理部1培训计划完成率当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例全面提升集团员工的素质当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数x100%越高越好集团人力资源部%学习创新激励机制建立上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核综合管理部2员工培训考试达标率员工参加培训考试达标人数所占比例提高培训合格率培训考试达标人数/参加培训考试总人数x100%越大越好集团人力资源部%学习创新激励机制建立综合管理部3招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到冈人数/招聘需求人数x100%越大越好集团人力资源部%顾客顾客满意度需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需

42、求表为准综合管理部4行政管理不满意投诉次数行政管理不满意投诉次数提高服务质量数据统计越少越好公司领导次顾客顾客满意度综合管理部5员工流失率考核期内员工的流失率保持员工队伍稳定主动离职的员工人数/编制内的员工人数x100%越小越好集团人力资源管理部%学习创新团队管理员工因工作表现不佳、工作技能低等原因被公司辞退的不予计算综合管理部6财务分析报告出现错误的项数提交的财务分析报告出现错误的项数保证财务数据的准确性数据统计越少越好集团财务中心项顾客顾客满意度财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料综合管理部7财务分析报告提交延迟的天数财务分析报告提交延迟的天数保证财务分析报告的及时性数据统计越少越好集团财务中心天顾客顾客满意度综合管理部8部门向集团各单位和员工服务的满意度集团员工对商务公司综合部各项服务的满意程度提高服务质量数据统计越高越好集团总经办%顾客顾客满意度集团总经办负责满意度调查表，并组织调查餐饮部1营业毛利计划完成率餐饮毛利计划完成程度保证利润增长当期实际餐饮毛利/当期