防伪税控系统开票子系统V2.0(金税盘版4月1改)

1、信心服务网络给您的承诺信心服务网络给您的承诺 股票代码股票代码: :600271600271 3030余家省级服务单位余家省级服务单位 700700余家基层服务单位余家基层服务单位( (从中心城市延伸到区从中心城市延伸到区县县) ) 1400014000余名服务人员余名服务人员营改增税控发票开票软件（金税盘版）营改增税控发票开票软件（金税盘版）V2.0V2.0培训培训20162016年年4 4月月技术服务热线：技术服务热线：9511395113航信股份航天信息股份有限公司由中国航天科工集团公司等十二家中国航天航天信息股份有限公司由中国航天科工集团公司等十二家中国航天领域的知名企业和高校于领域的

2、知名企业和高校于20002000年年1111月月1 1日共同发起成立；日共同发起成立； 股票代码股票代码: :600271600271技术服务热线：技术服务热线：9511395113湖北航天信息技术有限公司是全省万户防伪税控服务商技术服务热线：技术服务热线：95113951131 1个省级总公司个省级总公司1717个个地市（州）级分公司地市（州）级分公司138138个区县级技术服务站点个区县级技术服务站点技术服务热线：技术服务热线：9511395113金税盘金税盘技术服务热线：技术服务热线：9511395113强大的技术保障强大的技术保障：500500余名经过严格培训的工程师团队为余名经过严格

3、培训的工程师团队为广大客户提供强有力的技术保障。广大客户提供强有力的技术保障。技术服务热线：技术服务热线：9511395113湖北航信呼叫中心湖北航信呼叫中心最庞大的规模最庞大的规模六百余人的服务团队、十余年六百余人的服务团队、十余年服务经验、全省二十五万户服务规模；服务经验、全省二十五万户服务规模；最专业的服务最专业的服务严格的服务规范、优质的服务严格的服务规范、优质的服务质量，先进的服务手段，及时的服务响应；质量，先进的服务手段，及时的服务响应；最健全的网络最健全的网络省省- -市市- -县三级服务体系、全面县三级服务体系、全面覆盖全省覆盖全省1717个地级市（州）、个地级市（州）、 14

4、1 141个服务大厅；个服务大厅；最完善的管理最完善的管理9511395113全省呼叫中心，全省呼叫中心，7X247X24小小时统一接听、统一跟踪、时统一接听、统一跟踪、 统一回访、统一监督。统一回访、统一监督。行业内最强热线服务行业内最强热线服务：130130余名经过余名经过1010余年余年专业培训的电话坐席提供最权威的技术支持。专业培训的电话坐席提供最权威的技术支持。技术服务热线：技术服务热线：9511395113湖北航信组织培训湖北航信组织培训企业防伪开票系统培训企业防伪开票系统培训新员工上岗培训新员工上岗培训专业技能考试培训专业技能考试培训 湖北航天信息十余年如一日，湖北航天信息十余年

5、如一日，具具有多年授课经验，了解企业有多年授课经验，了解企业办税流程及开票操作、财税技能的优秀师资团队为办税流程及开票操作、财税技能的优秀师资团队为企业防伪企业防伪开票系统培训、财会人员专业技能考试培训、湖北地区开票系统培训、财会人员专业技能考试培训、湖北地区“营营改增改增”培训、新员工上岗培训等各项培训。培训、新员工上岗培训等各项培训。湖北湖北“营改增营改增”培训培训技术服务热线：技术服务热线：9511395113技术服务热线：技术服务热线：95113951131. 开票系统组成开票系统组成软件：税控发票开票软件（金税盘版）软件：税控发票开票软件（金税盘版）V2.0专用设备专用设备金金 税税

6、 盘盘通用设备通用设备笔记本电脑笔记本电脑台式电脑台式电脑针式打印机针式打印机技术服务热线：技术服务热线：9511395113金税盘金税盘防伪税控系统的核心，防伪税控系统的核心， USBUSB接口，用于开具、存接口，用于开具、存贮发票、抄报税和购退票贮发票、抄报税和购退票技术服务热线：技术服务热线：95113951133. 通用设备通用设备台式电脑台式电脑一机多票开票子系统基本配一机多票开票子系统基本配置要求：置要求：CPUCPU主频主频:800MHz:800MHz以上以上内存内存256M256M以上以上硬盘硬盘40G40G以上以上 带带CD-ROMCD-ROM或或DVDDVD驱动器驱动器有一

7、个可用的有一个可用的PCIPCI插槽插槽, ,有有USBUSB接口接口航天信息推荐机型：航天信息推荐机型：方正财税系列、联想扬天系列、清华同方系列方正财税系列、联想扬天系列、清华同方系列技术服务热线：技术服务热线：9511395113针式打印机针式打印机用于打印发票和报表用于打印发票和报表建议用户选择建议用户选择平推式票据平推式票据针式针式打印机打印机推荐机型：推荐机型： 爱信诺爱信诺 SK-820SK-820 富士通富士通 DPK2080HDPK2080H 技术服务热线：技术服务热线：9511395113发改价格发改价格 2012215520122155号号( (部分）部分） 国家发展改革委

8、关于完善增值税税控系统收国家发展改革委关于完善增值税税控系统收费政策的通知费政策的通知（发改价格（发改价格2012201221552155号）号）规定的金税盘的价格为规定的金税盘的价格为每个每个490490元元 在提供服务时，对使用金税盘系列产品的在提供服务时，对使用金税盘系列产品的纳税户，按纳税户，按每户每年每套每户每年每套330330元元收取技术维护费收取技术维护费；对使用两套及以上金税盘系列产品的纳税人；对使用两套及以上金税盘系列产品的纳税人，从第二套起减半收取技术维护费。，从第二套起减半收取技术维护费。技术服务热线：技术服务热线：9511395113财税财税201215201215号号

9、 财政部、国家税务总局关于财政部、国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知（部分）减增值税税额有关政策的通知（部分） 为减轻纳税人负担，经国务院批准，自为减轻纳税人负担，经国务院批准，自20112011年年1212月月1 1日起，增值税纳税人购买日起，增值税纳税人购买增值税税控系统专用设增值税税控系统专用设备备支付的费用以及缴纳的支付的费用以及缴纳的技术维护费技术维护费( (以下称二项费以下称二项费用用) )可在增值税可在增值税应纳税额应纳税额中全额抵减。中全额抵减。技术服务热线：技术服务热线：95113951131

10、.2 1.2 工作流程工作流程购买发票读入发票填开发票抄税报税技术服务热线：技术服务热线：95113951131.1.1 1.1.1 系统组成系统组成1.1.2 1.1.2 企业端功能企业端功能技术服务热线：技术服务热线：95113951131.1.2 1.1.2 企业端功能企业端功能 企业端使用的是税控发票开票软件（金税盘版），该系统是运用信息加密和电子信息存储技术，强化增值税发票的防伪功能，实现对增值税一般纳税人税源监控，用于企业开具增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票以及机动车销售统一发票。技术服务热线：技术服务热线：9511395113技术服务热线：技术服务热线：9

11、511395113使用浏览器打开湖北航天信息官方网站，在“用户软件下载”-“防伪开票”分类中选择最新版开票软件点击下载。技术服务热线：技术服务热线：9511395113技术服务热线：技术服务热线：9511395113安装之前请先退出360安全卫士，金山毒霸，QQ电脑管家，将金税金税盘插入电脑盘插入电脑USBUSB接口（最好插在机箱背后接口（最好插在机箱背后USBUSB接口）接口）双击运行已经下载好的安装包，在提示输入企业税号及开票机号时，一般会自动识别，如未能识别可能是金税盘未插好，其他按照提示点击下一步即可。第一步第一步第二步第二步第三步第三步第四步第四步技术服务热线：技术服务热线：9511

12、395113技术服务热线：技术服务热线：9511395113税控发票开票软件（金税盘版）V2.0系统设置发票管理报税处理系统维护技术服务热线：技术服务热线：9511395113技术服务热线：技术服务热线：95113951132.1.1 2.1.1 启动和登录启动和登录 金税盘已连接电脑的情况下，双击桌面防伪税控图标，登陆开票软件。技术服务热线：技术服务热线：95113951132.1.1 2.1.1 启动和登录启动和登录1. 管理员初始密码：123456，初始证书口令：88888888初次登陆，系统会强制要求修改证书口令，建议改成12345678方便记忆。2. 设置主管姓名及密码，建议改成12

13、3456。如图3所示。技术服务热线：技术服务热线：9511395113技术服务热线：技术服务热线：95113951132.2.1 2.2.1 系统初始化系统初始化 初次登录开票软件，需要先进行系统参数设置。技术服务热线：技术服务热线：95113951132.2.1 2.2.1 系统初始化系统初始化 系统初始化，设置主管用户信息。技术服务热线：技术服务热线：95113951132.2.1 2.2.1 系统初始化系统初始化设置营业地址、电话号码、银行及账号。银行及账号可设置多个，设置好第一个银行账号信息之后按回车键后可输入下一个银行账号信息。（此信息即为发票票面显示的销方信息）技术服务热线：技术服

14、务热线：95113951132.2.1 2.2.1 系统初始化系统初始化设置安全接入服务器地址：https:/fp.hb-n-点击“测试”按钮，提示“连接成功”则安全接入服务器设置无误技术服务热线：技术服务热线：95113951132.2.1 2.2.1 系统初始化系统初始化 完成系统参数设置技术服务热线：技术服务热线：9511395113技术服务热线：技术服务热线：9511395113 客户管理客户管理 2.2.3 3.1 .1 编码管理编码管理技术服务热线：技术服务热线：95113951132.2.3 3.1 .1 编码管理编码管理技术服务热线：技术服务热线：95113951132.2.3

15、 3.1.1编码管理编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。技术服务热线：技术服务热线：95113951132.2.3 3.1 .1 编码管理编码管理技术服务热线：技术服务热线：95113951132.2.3 3.1 .1 编码管理编码管理名称、编码不能为空；税号可以为15、17、18、20位或空。技术服务热线：技术服务热线：95113951132.2.3 3.1.1编码管理编码管理 在在客户编码中添加记录时，系统会对输入的客户编码中添加记录时，系统会对输入的税号进行税号进行校验，规则校验，规则如下。如下。税号位数税号位数校验规则校验规则1515位位6 6位行政区

16、域码位行政区域码+9+9位组织机构代码位组织机构代码或或1515位身份证号位身份证号 1717位位1515位身份证号位身份证号+2+2位顺序码位顺序码 1818位位身份证号身份证号 2020位位1818位身份证号位身份证号+2+2位顺序码位顺序码 、信用代码证、信用代码证技术服务热线：技术服务热线：9511395113 商品管理商品管理 2.2.3 3.1.1编码管理编码管理技术服务热线：技术服务热线：95113951132.2.3 3.1.1编码管理编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。技术服务热线：技术服务热线：95113951132.2.3 3.1 .1

17、编码管理编码管理技术服务热线：技术服务热线：95113951132.2.3 3.1 .1 编码管理编码管理名称、编码和税率不能为空；税率随商品税目而定，不能人工修改。技术服务热线：技术服务热线：9511395113技术服务热线：技术服务热线：9511395113 商品和服务税收分类编码是按照国家税务局要求新增加的一项重要功能，开票时每种商品必须事先设定相应税收分类编码，否则无法开票。与升级之前流程相比，该功能在以下几个方面对开票流程有重大影响：技术服务热线：技术服务热线：9511395113 1、 软件升级前已经手动添加的“商品编码”、“费用项目编码”和“车辆编码”都需要通过修改功能设置相应的

18、“税收分类编码”才能在开票时调用；2、 软件升级后新添加的“商品编码”、“费用项目编码”和“车辆编码”也需要设置“税收分类编码”才能在开票时调用；3、 开票手工填写商品信息、费用项目信息、车辆信息后会弹出对应的编码添加界面，添加成功后才能继续开票；4、 发票开具时，使用“复制”功能，若被复制发票上的商品信息无税收分类编码则不允许复制；5、 发票冲红时，蓝字增值税专用发票的商品信息无论是否有税收分类编码，均可开具红字增值税专用发票信息表；若信息表需手工填写商品信息，则该商品须先设置好税收分类编码；6、 注意:商品填写时,税率必需据实选择, 否则会导致税务风险，并且影响客户抵扣税款和账务处理。技术

19、服务热线：技术服务热线：9511395113一、税收分类编码的同步一、税收分类编码的同步在软件升级后，“系统设置系统设置/ /编码管理编码管理”菜单下新增“商品和服务税收分类编码商品和服务税收分类编码”目录，该目录下“商品和服务税收分类编码库商品和服务税收分类编码库”将在每次启动开票软件时自动与税务局进行同步。二、税收分类编码的添加二、税收分类编码的添加在系统设置菜单中，“商品编码商品编码”、“费用项目编码费用项目编码”和“车辆编码车辆编码”功能在新增或修改界面增加了“税收分类编码税收分类编码”和“享受优惠政策享受优惠政策”两项内容，“税收分类编税收分类编码码”为必填项。下面以“商品编码商品编

20、码”为例介绍，“费用项目编码费用项目编码”和“车辆编码车辆编码”的操作方法相同。技术服务热线：技术服务热线：9511395113二、税收分类编码的添加二、税收分类编码的添加进入开票软件后，在“系统设置/商品编码”菜单，点击“增加”按钮，系统进入“商品编码添加”界面，此界面的最底端增加了“税收分类编码”和“享受优惠政策”两项内容.技术服务热线：技术服务热线：9511395113二、税收分类编码的添加二、税收分类编码的添加单击“税收分类编码”栏“ ”按钮，系统显示税收分类编码列表，根据实际情况选择此商品对应的税收分类编码.技术服务热线：技术服务热线：9511395113二、税收分类编码的添加二、税

21、收分类编码的添加也可以通过快速查找方式，在“检索”框内输入商品信息，点击“检索”按钮将快速查找商品对应的编码.技术服务热线：技术服务热线：9511395113二、税收分类编码的添加二、税收分类编码的添加如选择的税收分类编码有优惠政策，则“享受优惠政策”项变为可修改状态，可改为“是”，添加完毕后，点击“保存”按钮，保存设置。技术服务热线：技术服务热线：9511395113第三部分第三部分 发票管理发票管理发发票票管管理理填开、打印填开、打印作废、查询作废、查询增值税专用发票增值税专用发票增值税普通发票增值税普通发票货物运输业增值税专用发票货物运输业增值税专用发票机动车销售统一发票机动车销售统一发

22、票实现对四种发票的管理实现对四种发票的管理技术服务热线：技术服务热线：9511395113技术服务热线：技术服务热线：9511395113技术服务热线：技术服务热线：95113951133.1.1 3.1.1 领用流程领用流程企业持金税盘到税局购买发票购买发票读读入入新购发票信息通过金税盘读入读入开票系统技术服务热线：技术服务热线：95113951133.1.1 3.1.1 领用流程领用流程企业企业税局税局例如：购买2卷增值税专用发票和1卷机动车销售统一发票注意：注意：企业企业到税务机关可一次购买多卷多种类发到税务机关可一次购买多卷多种类发票票, 但但 需注意：一、使用金税盘购买发票时，需注意

23、：一、使用金税盘购买发票时，专用发票与普通发票之和不能超过专用发票与普通发票之和不能超过5卷，货物卷，货物运输增值税专用发票与机动车销售统一发票之运输增值税专用发票与机动车销售统一发票之和不能超过和不能超过5卷。二、使用报税盘卷。二、使用报税盘 购买发票时，购买发票时，四种发票卷数之和不能超过四种发票卷数之和不能超过5卷。卷。技术服务热线：技术服务热线：9511395113 办税服务厅领购发票办税服务厅领购发票（1）纳税人领用发票票种核定表2份。（2）税务登记证件。（3）经办人身份证明原件及复印件（首次办理或经办人发生变化时提供）。（4）发票专用章印模（首次申请发票票种核定时提供）。技术服务热

24、线：技术服务热线：9511395113注意：注意： 据悉，自据悉，自4 4月月1 1日起，武汉市办税人员在申请增值税一般纳税人日起，武汉市办税人员在申请增值税一般纳税人首次票种核定事项时，需提供身份证明原件和复印件，首次票种核定事项时，需提供身份证明原件和复印件，“刷卡刷卡”采采集身份信息，由与公安部门联网的身份信息识别仪比对识别，以后集身份信息，由与公安部门联网的身份信息识别仪比对识别，以后领票只需带身份证和办税资料，与首次采集信息比对通过后，即可领票只需带身份证和办税资料，与首次采集信息比对通过后，即可领取增值税专用发票。领取增值税专用发票。 目前，为迎接全市目前，为迎接全市7.47.4万

25、余户一般纳税人实名办税，武汉市国万余户一般纳税人实名办税，武汉市国税局各办税服务厅已配备公安部门二代身份识别仪，数秒即可读取税局各办税服务厅已配备公安部门二代身份识别仪，数秒即可读取身份证信息；同时制定了窗口实名办税工作流程，借助身份识别比身份证信息；同时制定了窗口实名办税工作流程，借助身份识别比对软件，可实现身份信息自动比对。考虑到纳税人的适应性，该局对软件，可实现身份信息自动比对。考虑到纳税人的适应性，该局拟实施拟实施3 3个月过渡期，以便纳税人熟悉实名办税业务。个月过渡期，以便纳税人熟悉实名办税业务。 技术服务热线：技术服务热线：9511395113技术服务热线：技术服务热线：95113

26、951133.1.2 3.1.2 发票读入发票读入技术服务热线：技术服务热线：95113951133.1.2 3.1.2 发票读入发票读入 点击“发票领用管理/ 读入新购发票”菜单项或导航图中的发票退回快捷图标。技术服务热线：技术服务热线：95113951133.1.2 3.1.2 发票读入发票读入系统弹出“您确定要从金税设备读取发票吗？”提示信息框。技术服务热线：技术服务热线：95113951133.1.2 3.1.2 发票读入发票读入 对于配有报税盘的，系统弹出“请选择读入发票的来源介质”选择框。技术服务热线：技术服务热线：95113951133.1.2 3.1.2 发票读入发票读入显示发

27、票读入成功的提示信息技术服务热线：技术服务热线：95113951133.1.2 3.1.2 发票读入发票读入说明：说明： 利用读入新购发票功能，能够一次性利用读入新购发票功能，能够一次性将金税盘上购买的所有发票读入开票系统。将金税盘上购买的所有发票读入开票系统。技术服务热线：技术服务热线：9511395113技术服务热线：技术服务热线：95113951133.1.3 3.1.3 发票库存查询发票库存查询技术服务热线：技术服务热线：95113951133.1.3 3.1.3 发票库存查询发票库存查询点击“发票领用管理/发票库存查询”菜单或导航图中的库存查询快捷图标。技术服务热线：技术服务热线：9

28、5113951133.1.3 3.1.3 发票库存查询发票库存查询系统显示发票库存界面，可查询金税盘内各种发票的领用存情况技术服务热线：技术服务热线：95113951133.1.3 3.1.3 发票库存查询发票库存查询注意二注意二： 如果在税务端系统中对纳税人某种发如果在税务端系统中对纳税人某种发票最大开票限额进行了新的授权，那么对票最大开票限额进行了新的授权，那么对于于不同发票新限额的作用对象有所不同不同发票新限额的作用对象有所不同。 对于增值税专票、货运专票和机动车对于增值税专票、货运专票和机动车发票发票, ,限额作用于开票系统并在开票时即限额作用于开票系统并在开票时即刻生效，但对于普通发

29、票，限额作用于限刻生效，但对于普通发票，限额作用于限额改变后所购买的发票，而不是直接作用额改变后所购买的发票，而不是直接作用于开票系统。于开票系统。 技术服务热线：技术服务热线：9511395113技术服务热线：技术服务热线：9511395113技术服务热线：技术服务热线：9511395113在“系统设置”-“打印模版参数设置”菜单中选择相应的票种来调试打印测试页。调试好的打印参数在打印对应票种发票时会自动调用，调试方法如下：1. 使用白纸打印测试页。2. 第一次打印选择好针式打印机后，不改变0,0打印参数。白纸打印出来的效果和发票做对比。3. 如果打印文字偏上，则再次打印时，把“向下调整”数

30、值增大，反之减小。4. 如果打印文字偏左，则再次调整时，把“向右调整”数值增大，反之减小。5. 反复调整参数打印，直到效果满意为止。技术服务热线：技术服务热线：9511395113技术服务热线：技术服务热线：9511395113技术服务热线：技术服务热线：9511395113发票种类发票种类（1 1）增值税普通发票）增值税普通发票适用于小规模销售货物、提供加工、修理修配适用于小规模销售货物、提供加工、修理修配劳务和提供营改增应税服务时开具。劳务和提供营改增应税服务时开具。小规模纳税人使用的规格发票为小规模纳税人使用的规格发票为两两联联（2 2）增值税专用发票）增值税专用发票适用于在增值税一般纳

31、税人销售货物、提供加适用于在增值税一般纳税人销售货物、提供加工、修理修配劳务和提供营改增应税服务工、修理修配劳务和提供营改增应税服务时开时开具。一般增值税专用发票的规格为具。一般增值税专用发票的规格为三三联。联。技术服务热线：技术服务热线：95113951133.3.1 3.3.1 增值税专用发票增值税专用发票点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。 技术服务热线：技术服务热线：95113951133.3.1 3.3.1 增值税专用发票增值税专用发票系统自动按顺序调出带开具的专用发票号码确认窗口。技术服务热线：技术服务热线：95113951133.3.

32、1 3.3.1 增值税专用发票增值税专用发票点击 “确认”按钮，系统弹出专用发票填开窗口。技术服务热线：技术服务热线：95113951133.3.1 3.3.1 增值税专用发票增值税专用发票购方信息购方信息密文区密文区商品信息商品信息销方信息销方信息备注备注票面信息构成票面信息构成技术服务热线：技术服务热线：95113951133.3.1 3.3.1 增值税专用发票增值税专用发票1、正数发票、正数发票 第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中填写购方信息的方法：填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存 （纳税号可以填写15位、17位、1

33、8位或20位）。技术服务热线：技术服务热线：95113951133.3.1 3.3.1 增值税专用发票增值税专用发票1、正数发票、正数发票 第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息填写购方信息的方法：填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存 （纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。2、点击名称或税号栏后的“ ”按钮从客户编码库 中取数据。 技术服务热线：技术服务热线：95113951133.3.1 3.3.1 增值税专用发票增值税专用发票1、开具正数发票、开具正数发票 第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息对输入的信息进行模糊匹配显示在打开的客户编码库中选取一个客

34、户并双击该记录行。技术服务热线：技术服务热线：95113951133.3.1 3.3.1 增值税专用发票增值税专用发票1、正数发票、正数发票 第二步：填写商品信息第二步：填写商品信息 “数量”和“金额”两项由用户填写： 若只填一项，则另一项通过与“单价”的计算自动得出。 若两项都填，则“单价”将通过这两项的计算自动得出。税额项由系统自动算出，无法修改。一张票面中允许有不同税率的商品行。技术服务热线：技术服务热线：95113951133.3.1 3.3.1 增值税专用发票增值税专用发票1、正数发票、正数发票 第二步：填写商品信息第二步：填写商品信息 复制以前曾经开过的某张发票全部内容或部分相同内

35、容对整张发票的价税状态进行含税和“不含税”转换显示用于对商品信息进行插入、删除等编辑操作技术服务热线：技术服务热线：95113951133.3.1 3.3.1 增值税专用发票增值税专用发票1、正数发票、正数发票 第三步：打印发票，显示票样示意如下。第三步：打印发票，显示票样示意如下。技术服务热线：技术服务热线：95113951133.3.1 3.3.1 增值税专用发票增值税专用发票2、清单正数发票、清单正数发票技术服务热线：技术服务热线：95113951133.3.1 3.3.1 增值税专用发票增值税专用发票2、清单正数发票、清单正数发票 第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息点击 “清单”

36、按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。技术服务热线：技术服务热线：95113951133.3.1 3.3.1 增值税专用发票增值税专用发票2、清单正数发票、清单正数发票 第二步：填写清单商品信息第二步：填写清单商品信息清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同，填写后点击“完成”按钮。点击 “清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。技术服务热线：技术服务热线：95113951133.3.1 3.3.1 增值税专用发票增值税专用发票2、清单正数发票、清单正数发票第二步：填写清单商品信息第二步：填写清单商品信息在发票票面的商品信息区中出现清单行。技术服务热线：技术服务热线：951139

37、51133.3.1 3.3.1 增值税专用发票增值税专用发票2、清单正数发票、清单正数发票说明：1、具有汉字防伪授权的企业开具的专票不允许带清单。2、每张发票只带一个销货清单; 3、票面只有清单行及折扣行,没有其他商品行;4、在清单中可以对单行商品加折扣，也可以对连续多行商品加折扣;5、发票填开的过程中，点击清单按钮，系统自动把明细行信息带到清单中。6、填写清单的过程中也可通过点击“转发票”按钮，将明细行信息带到发票明细行中。（清单明细行数不能超过发票明细行的最大行数）技术服务热线：技术服务热线：9511395113技术服务热线：技术服务热线：95113951.2 2 增值税

38、普通发票增值税普通发票点击“发票管理/发票填开/增值税普通发票填开”菜单项或者导航图中的“发票填开”快捷键 。技术服务热线：技术服务热线：95113951.2 2 增值税普通发票增值税普通发票系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。 技术服务热线：技术服务热线：95113951.2 2 增值税普通发票增值税普通发票注意：注意：a.购方名称必须填写，其它项可以为空。b.购方有税号的必须填写，税号可以为15位、17位、18位或20位。点击 “确认”按钮，系统弹出普通发票填开窗口。技术服务热线：技术服务热线：95113951.2 2 增值

39、税普通发票增值税普通发票注意：注意： 系统支持填开税率不大于25%的增值税普通发票，但企业应自觉根据当前的增值税政策填开发票，所选税率应符合国税局要求，以免造成开具的发票无效。 技术服务热线：技术服务热线：95113951.2 2 增值税普通发票增值税普通发票 农产品收购发票和农产品销售发票都农产品收购发票和农产品销售发票都使用纸质增值税普通发票开具，因此开具使用纸质增值税普通发票开具，因此开具方法同普通发票。发票左上角对应打印有方法同普通发票。发票左上角对应打印有“农产品收购农产品收购”或或“农产品销售农产品销售”字样，字样，其中农产品收购发票免税。其中农产品收购发票免税。

40、说明：说明：技术服务热线：技术服务热线：95113951.2 2 增值税普通发票增值税普通发票正数普通发票票样正数普通发票票样技术服务热线：技术服务热线：9511395113技术服务热线：技术服务热线：9511395113技术服务热线：技术服务热线：95113951.1 1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程 红字专用发票是指红字专用发票是指红字增值税专用发票和红字红字增值税专用发票和红字货运专用发票货运专用发票，红字增值税专用发票包括，红字增值税专用发票包括购买方申购买方申请请和和销售方申请销售方申请，红字货运专用发票包括，红字货运专用发票包括实际受

41、票实际受票方申请方申请和和承运人申请承运人申请，两种发票的，两种发票的开具流程相同，开具流程相同，以下仅以红字增值税专用发票为例介绍。以下仅以红字增值税专用发票为例介绍。说明：说明：技术服务热线：技术服务热线：95113951.1 1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程1、流程简介流程简介提交信息表提交信息表开具信息表开具信息表开具红字发票开具红字发票技术服务热线：技术服务热线：95113951.1 1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程2、购方申请开具的流程、购方申请开具的流程购方购方开具并提交开具并提交信息表信息表购方税务机关购方税务机关审核

42、后开具审核后开具信息表信息表销方获取购方税务机关开具销方获取购方税务机关开具的信息表的信息表销方销方开具红字专用发票开具红字专用发票购方申请开具的流程购方申请开具的流程技术服务热线：技术服务热线：95113951.1 1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程2、购方申请开具的流程、购方申请开具的流程以下情况需由以下情况需由购方申请购方申请开具信息表：开具信息表：（1 1）专用发票已抵扣专用发票已抵扣： 购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。销售折让需要做进项税

43、额转出。（2 2）专用发票未抵扣专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：，且未抵扣的原因为以下四种： 抵扣联、发票联均无法认证。抵扣联、发票联均无法认证。 认证结果为纳税人识别号认证不符。认证结果为纳税人识别号认证不符。 认证结果为发票代码、号码认证不符。认证结果为发票代码、号码认证不符。 购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证。购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证。技术服务热线：技术服务热线：95113951.1 1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程3、销方申请开具的流程、销方申请开具的流程销方销方开具并提交开具并提交

44、信息表信息表销方税务机关销方税务机关审核后开具审核后开具信息表信息表销方获取销方税务机关开具销方获取销方税务机关开具的信息表的信息表销方销方开具红字专用发票开具红字专用发票销方申请开具的流程销方申请开具的流程技术服务热线：技术服务热线：95113951.1 1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程信息表的样式：专用发票信息表样式红子增值税专用发票信息表红子增值税专用发票信息表技术服务热线：技术服务热线：95113951.1 1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程3、销方申请开具的流程、销方申请开具的流程以下以下两种两种情况需由情况需由销方申请销方申

45、请开具信息表：开具信息表：（1 1）因开票有误购方拒收专用因开票有误购方拒收专用发票。发票。 此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。关提出申请。（2 2）因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。 此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。税务机关提出申请。 技术服务热线：技术服务热线：9511395113技术服务热线：技术服务热线：95113951.2 2 红字发票信息表管理红

46、字发票信息表管理 红字发票信息表管理包括红字发票信息表管理包括红字增值税专用发红字增值税专用发票信息表票信息表和和红字货运专用发票信息表红字货运专用发票信息表的的开具、查询开具、查询导出。导出。两种红字发票信息表的两种红字发票信息表的开具和查询导出方法开具和查询导出方法相同，以下仅以红字增值税专用发票信息表为例介相同，以下仅以红字增值税专用发票信息表为例介绍。绍。说明：说明：技术服务热线：技术服务热线：95113951.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理1、红字增值税专用发票信息表填开、红字增值税专用发票信息表填开点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信

47、息表填开”，显示选择界面。购买方申请开具信息表购买方申请开具信息表销售方申请开具信息表销售方申请开具信息表技术服务热线：技术服务热线：95113951.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理购买方申请开具信息表购买方申请开具信息表【第一步】根据实际情况，选择蓝字发票是否已抵扣，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“确定”按钮。 技术服务热线：技术服务热线：95113951.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理购买方申请开具信息表购买方申请开具信息表 发票代码与号码为不可输入状态发票代码与号码为不可输入状态此时，只需选择此时，只需选择“发票发票种类

48、种类”，无需输入发票，无需输入发票代码与发票号码代码与发票号码1 1、选择、选择“已抵扣已抵扣”技术服务热线：技术服务热线：95113951.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理购买方申请开具信息表购买方申请开具信息表填写正确的销方信息填写正确的销方信息1 1、商品信息可以直接输入，也可以从商品编码库、商品信息可以直接输入，也可以从商品编码库中选取；中选取；2 2、最多可以有、最多可以有8 8行行商品信息；商品信息；3 3、商品数量和金额必须为、商品数量和金额必须为负数负数。【第二步】进入信息表填开界面，填写相应信息后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质信息表。 技术

49、服务热线：技术服务热线：95113951.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理销方申请开具信息表销方申请开具信息表【第一步】选择开具信息表的原因，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“下一步”按钮。 技术服务热线：技术服务热线：95113951.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理此时，系统自动此时，系统自动调出发票库中对调出发票库中对应蓝字发票信息。应蓝字发票信息。【第二步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。 技术服务热线：技术服务热线：95113951.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理 此时如果

50、需对商品信息进行修改，则修改此时如果需对商品信息进行修改，则修改后的合计金额不能大于对应蓝票合计金额，后的合计金额不能大于对应蓝票合计金额，否则系统不允许继续开具此信息表。否则系统不允许继续开具此信息表。【第三步】进入信息表填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。 技术服务热线：技术服务热线：95113951.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理如果发票库中无对应蓝字发票信息，则输入发票代码、号码后确认界面如果发票库中无对应蓝字发票信息，则输入发票代码、号码后确认界面显示信息为空。显示信息为空。技术服务热线：技术服务热线：9511

51、3951.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理此时，在信息表填写票面需手工填写购方及商品等信息。此时，在信息表填写票面需手工填写购方及商品等信息。技术服务热线：技术服务热线：95113951.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出、红字增值税专用发票信息表查询导出【第一步】点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。技术服务热线：技术服务热线：95113951.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理开票系统中对已开具信息表的修改开票系统中对已开具信息表的修改或删除操

52、作均无时间限制，但企业或删除操作均无时间限制，但企业应根据实际情况进行所需操作。应根据实际情况进行所需操作。【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。2、红字增值税专用发票信息表查询导出、红字增值税专用发票信息表查询导出技术服务热线：技术服务热线：95113951.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出、红字增值税专用发票信息表查询导出 导出的信息表电子文件是导出的信息表电子文件是xmlxml格式格式文件，可提供给税务机关，由其导文件，可提供给税务机关，由其导入开具信息表。入开具信息表。【第二步】

53、在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。技术服务热线：技术服务热线：95113951.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出、红字增值税专用发票信息表查询导出1.1.导出信息表时，可以一次导出一个信导出信息表时，可以一次导出一个信息表，也可以利用息表，也可以利用“Ctrl”Ctrl”键和键和“Shift” Shift” 键一次导出多个信息表。键一次导出多个信息表。2.2.每个信息表对应导出一个每个信息表对应导出一个xmlxml文件，文文件，文件命名规则是：件命名规则是：税号税号_ _ 开票机号开票机号 _

54、年月年月序号序号【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。技术服务热线：技术服务热线：95113951.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出、红字增值税专用发票信息表查询导出“未上传未上传”的信息表可通过点击的信息表可通过点击“上上传传”按钮提交税局审核。按钮提交税局审核。【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。技术服务热线：技术服务热线：95113951.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出、

55、红字增值税专用发票信息表查询导出 审核后变为审核后变为“审核通过审核通过”，且显，且显示信息表编号可供开具红字专用示信息表编号可供开具红字专用发票。（必须确保网络连通）发票。（必须确保网络连通）【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。技术服务热线：技术服务热线：95113951.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出、红字增值税专用发票信息表查询导出 在对应的红字发票报税等操作后，可在对应的红字发票报税等操作后，可通过点击通过点击“下载下载”按钮获取红字专用按钮获取红字专用发票信息表的最新状态。

56、发票信息表的最新状态。（必须确保（必须确保网络连通）网络连通）【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。技术服务热线：技术服务热线：95113951.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理说明：说明： 销方对已开具的信息表进行修改时，修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额，否则系统提示“合计金额不能大于对应蓝字合计金额！”，无法修改成功。技术服务热线：技术服务热线：9511395113技术服务热线：技术服务热线：95113951.3 3 红字专用发票开具红字专用发票开具 红字专用发票开具包括红字专用发票

57、开具包括红字红字增值税专用发票增值税专用发票和和红字货运专用红字货运专用发票发票的的开具，开具，两种红字发票的两种红字发票的开开具方法相同，以下仅以红字增值具方法相同，以下仅以红字增值税专用发票为例介绍三种填开方税专用发票为例介绍三种填开方法。法。说明：说明：技术服务热线：技术服务热线：95113951.3 3 红字专用发票开具红字专用发票开具进入专用发票填开界面后，点击票面的“红字” 按钮，即可通过下拉菜单所列的三种方式填开红字发票。技术服务热线：技术服务热线：95113951.3 3 红字专用发票开具红字专用发票开具方式一：直接开具 销方在获得信息表后，

58、采用手工输入信息表编号等信息的方式开具红字发票。 无论是购方申请开具还是销方申请开具，销方都可以在取得信息表后利用该功能开具红字发票。技术服务热线：技术服务热线：95113951.3 3 红字专用发票开具红字专用发票开具1、直接开具、直接开具【第一步】在下拉菜单中点击“直接开具”按钮 。技术服务热线：技术服务热线：95113951.3 3 红字专用发票开具红字专用发票开具1、直接开具、直接开具必须输入两遍必须输入两遍1616位的信息表编号，否则位的信息表编号，否则不能激活不能激活“下一步下一步”按钮，无法继续开按钮，无法继续开具发票。此处信息表编号以密文显示

59、。具发票。此处信息表编号以密文显示。【第二步】系统弹出信息表编号输入窗口，输入两遍信息表编号后，点击“下一步”按钮。技术服务热线：技术服务热线：95113951.3 3 红字专用发票开具红字专用发票开具信息表编号：信息表编号：在税务端系统开具信息表时自动生成信息表编号，且此号码全国唯一。在税务端系统开具信息表时自动生成信息表编号，且此号码全国唯一。十六位信息表编号规则：十六位信息表编号规则：110101第第1- -6位位 主管税务机关代码主管税务机关代码0805第第7- -10位位 年份和月份年份和月份00002第第11-1511-15位位 开具的顺序号开具的顺序号 7第第1

60、616位位 校验位校验位 技术服务热线：技术服务热线：95113951.3 3 红字专用发票开具红字专用发票开具说明：说明： 1、一张信息表只能对应开具一张红字发票，即不能使用同一张信息表重复开具红字发票，如果输入的信息表编号已经开具过红字专用发票，则系统会有相应提示。 2、信息表编号必须输入，若两遍信息表编号输入不一致或输入的信息表编号不符合编码规则，系统会自动提示“录入错误，请核对信息表编号后准确录入”，此时需重新正确输入。技术服务热线：技术服务热线：95113951.3 3 红字专用发票开具红字专用发票开具1、直接开具、直接开具对应信息表上有蓝字发票代