四川广汉文物管理所广汉博物馆

1、2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（1） 我所主要负责全市境内地面地下文物保护、保管工作。（2） 2016 年重点工作完成情况。1、第一次全国可移动文物普查工作今年我所已全面完成3130 件馆藏文物的文物认定、数据采集、数据上报等各项工作。2、业务培训及交流我所馆藏汉代文物赴深圳博物馆参加文物精品展；组织全所人员到四川省博物院、成都市博物馆参观学习；派员到阆中参加蜀道申遗培训；参加四川省文化厅举办的2016 年文物保护与安全培训；派员参加中国孔庙保护协会第19 次年会。3、地面地下文物保护工作完成金轮包公庙的外墙维修；完成广汉市文物保护单位川王宫的维修；完成四川省级文物保护单位

2、益兰祠的抢救性维修；对金鱼石佛村遗址进行了抢救性文物考古调查勘探工作；对连山镇齐心村大湾梁子汉代崖墓群进行了考古调查；配合高新区规划国土局对区域内的文物点进行实地调查，为科学制定高新区文物保护规划提供了重要依据。4、宣传活动成功举办了以 “青春无悔， 梦想高飞”为主题的成人礼、10 月协助举办年会闭幕式，同时配合德阳传统文化周活动， 举办了大型祭孔表演。二、部门概况四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）是广汉市文博旅局下属二级单位，我单位无其他下属单位。三、收支决算总体情况2016 年四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）本年收入合计202.77 万元，其中：财政拨款收入182.77 万元，占

3、 90.14%；事业收入0 万元，占0%；经营收入0 万元，占0%；附属单位上缴收入0 万元，占0%；其他收入20 万元，占 9.86%。2016 年四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）本年支出合计195.01 万元，其中：基本支出181.39 万元，占93.02%；项目支出0 万元，占0%；上缴上级支出0 万元，占0%；经营支出0 万元，占0%；对附属单位补助支出0 万元，占 0%。四、财政拨款收支决算情况四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）2016 年度财政拨款收入总决算182.77 万元，支出总决算181.39 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入减少19.87 万元，支出减少2

4、1.7 万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）2016 年度一般公共预算财政拨款支出181.39 万元，占本年支出合计的93.02%。 与 2015 年相比， 一般公共预算财政拨款减少19.87万元。下降9.81%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）2016 年一般公共预算财政拨款支出181.39 万元，主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出155.58 万元，占85.77%；社会保障和就业支出 14.72 万元，占8.11%；医疗卫生支出4.55 万元，占2.51

5、%；住房保障支出6.53 万元，占3.6%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 一般公共服务: 2016 年决算数为181.39 万元， 完成预算 99.24%。4. 文化体育与传媒（207） : 2016 年决算数为155.58 万元，完成预算100%。其中其他文物支出（2070299） ， 155.58万元；5. 社会保障和就业（ 208） : 2016 年决算数为14.72 万元，完成预算91.43%。其中事业单位离退休（2080502） 0.47 万元； 机关事业单位基本养老保险缴费（ 2080505） 12.79 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506） 1.

6、46 万元。主要是 2016 年 10 月开始退休人员全员纳入社保管理后剩下的退休费。6. 医疗卫生与计划生育（210） : 2016 年决算数为4.55万元，完成预算100%。其中事业单位医疗（2100502） 4.39万元；其他医疗保障支出（2100599） 0.16 万元。7. 住房保障支出（221）共计 6.53 万元。其中住房公积金（ 2210201 ）支出 6.53 万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）2016 年一般公共预算财政拨款基本支出181.39 万元，其中：人员经费133.43 万元，主要包括：基本工资、津

7、贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。主要经济分类科目为2070299、 2080502、2080505、 2080506、 2100502、 2100599、 2210201 。公用经费47.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通

8、费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。主要经济分类科目为2070299。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（1） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）2016 年度 “三公” 经费财政拨款支出决算为1.16 万元， 完成预算50.43%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.12 万元，完成预算48.70%；公务接待费支出决算为0.04 万元，完成预算1.73%。 2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因严格控制管理公务接待范围、严格控制公务车使用。2016 年度“三公”

9、经费财政拨款支出决算数比 2015 年持平。 其中： 因公出国 （境） 费支出决算数为0 万元， 与 2015年 持平 ；公务用车购置及运行维护费支出决算与 2015 年持平 。公务接待费支出决算与去年持平。（2） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元， 占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.12 万元， 占 96.55%； 公务接待费支出决算0.04万元， 占3.45%。具体情况如下：1. 因公出国（境）经费2016 年因公出国（境） 费 0 万元。 全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人

10、。2. 公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费1.12 万元 , 其中：公务用车购置支出0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车0 辆、金额0 万元，越野车0 辆、金额0 万元，载客汽车0 辆、金额0 万元0。截至2016 年 12 月底， 单位共有公务用车1 辆， 其中： 轿车 0 辆、 越野车 0 辆、载客汽车1 辆，其他车辆0 辆。公务用车运行维护费支出1.12 万元。主要用于全市文物保护、文物保管、文物考古发掘各项工作：包括运送考古设备、考古人员、及单位日常公务所需交通费用等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3. 公务接待费2

11、016 年公务接待费0.04 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次， 4 人，共计支出0.04 万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出0 万元。九、其他重要事项的情况说明（一）政府采购支出情况2016 年度，四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）政府采购支出总额0 万元， 其中： 政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。（二）国有资产占有使用情况截至2016年 12月 31日，四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）共有

12、车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套） ，单价 100万元以上专用设备0台（套）。十、名词解释1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4. 其他收入：指除上述 “财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的收入。5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后

13、按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7. 文化体育与传媒（207）反应政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。（ 20702）放映文物保护和管理方面的支出。其他文物支出（2070299） ：指用于文物保护和管理其他各项支出。8. 社会保障和就业（208）反应政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休（20805）反应用于事业单位离退休方面的支出。事业单位离退休（2080502） ：指实行归口管理的事业单位离退休支出。事业单位基本养老保险缴费支出（20805

14、05）放映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。事业单位职业年金缴费支出（ 2080506）反应事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。9. 医疗卫生与计划生育支出（210）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。行政事业单位医疗（21005）反映行政事业单位医疗方面的支出。事业单位医疗（ 2100502）反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费。其他医疗保障支出（2100599）反映其他用于行政事业单位的医疗方面的支出。10. 住房保障支出（221）集中反映政府在住房方面的支出。住房改革支出（22102）反映行政事业单位财政拨款资金和其他资金安排的

15、住房改革支出。住房公积金（2210201 ）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。11. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。12. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。15. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。16. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培