质量环境安全管理手册(2014版

1、精选优质文档-倾情为你奉上目 录序号标准章节标准名称页码1颁布令12任命书230引言340.1管理手册修改状况350.2管理手册的管理360.3公司简介571目的及适用范围882引用标准、规范993名词及术语10104.管理体系要求11114.1总要求11124.2文件要求12135管理职责14145.1管理承诺14155.2以顾客和相关方为关注焦点14165.3管理方针15175.4策划16185.5职责、权限和和沟通19195.6管理评审29206资源管理32216.1资源提供32226.2人力资源32236.3基础设施33246.4工作环境控制34257产品实现35目 录序号标准章节标准

2、名称页码267.1产品实现的策划35277.2与顾客有关的过程控制36287.3设计和开发38297.4采购38307.5生产和服务提供40317.6监视和测量装置的控制45327.7环境、职业健康安全的的运行控制46337.8应急准备和响应46348测量分析和改进48358.1总则48368.2监视和测量48378.3不合格品控制53388.4数据分析53398.5改进54408.5.1持续改进54418.5.2纠正措施控制55428.5.3预防措施控制5643附件1管理体系组织结构图5744附件2管理体系要素及职能分配表5845附件3管理手册修改记录表6246附件4管理体系标准规范要素与手

3、册、程序文件对照表6347附件5质量、环境、职业健康安全管理体系过程图69专心-专注-专业颁 布 令北京首钢建设集团有限公司第二冶金建设工程分公司（以下简称“公司”）依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004、GB/T28001-2011标准和GB/T50430-2007质量管理规范，编制形成了公司企业标准质量、环境和职业健康安全管理手册（以下简称管理手册）（Q/SJEAZ.M001-2012 A/0版），现予以批准发布，从即日起在全公司贯彻执行，原管理手册（Q/SJEAZ.M001-2009 B/0版）

4、同时废止。贯彻GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004、GB/T28001-2001标准和GB/T50430-2007规范，建立、实施管理体系并持续改进其有效性，必将大大推进公司管理科学化、规范化和程序化的进程。本管理手册是公司管理体系的文字描述，是公司进行质量、环境、职业健康安全管理的法规性文件，是指导我们建立、实施并持续改进管理体系的纲领和全体员工的行为准则，公司各部门和全体员工都必须遵照执行。经 理：2014 年 5 月 28 日任 命 书为了建立、实施并持续改进公司的质量、环境、职业健康安全管理体系

5、，加强对管理体系运作的组织领导，根据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004、GB/T28001-2011标准和GB/T50430-2007质量管理规范规定和公司管理体系工作的需要，特任命宫进国副经理为公司管理者代表，其职责为：1、确保质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向最高管理者报告三项管理体系的业绩，包括改进的需求；3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4、就管理体系有关事宜对外联络。经 理：2014 年 5 月 28 日0 引 言0.1 管理手册修改概况0.1.

6、1 管理手册的修改必须按文件控制要求实施，并及时将修改记录填入管理手册修改记录表中（见附件3）。0.2 管理手册的管理0.2.1 管理手册由管理者代表审核，公司经理批准并发布。0.2.2 管理手册的发放1 管理手册发放由综合管理部在公司网络上发布，并规定查阅权限。对于提供给认证公司的文件由工程技术质量部进行登记、发放。2 工程技术质量部专人负责管理手册的编制，并对管理手册统一编制受控号，加盖受控或非受控章，记入文件发放台帐；发放时，接受人确认手册的受控号，并在发放台帐上签字。3 受控管理手册发给公司领导、执行本管理手册的职能部门、工程实体单位、第三方认证机构。4 非受控管理手册发给招标单位、咨

7、询机构及其他获准相关方、对外交流的单位或个人。0.2.3 管理手册的更改1 管理手册的更改由工程技术质量部收集意见，提出更改建议，管理者代表审核，公司经理批准。2 一般更改由工程技术质量部在公司OA系统中发布新文件，由综合管理部删除原文件。更改五次以上或管理体系有了重大的变动，管理手册应换版，重新颁布下发。0.2.4 管理手册的使用管理1 执有者应妥善保管管理手册，不得转递、借出、拆散、复印和随意更改。2 受控管理手册执有者调出公司或不再担任相应职务时，应及时交回管理手册并办理销帐手续。3 管理手册换版由工程技术质量部根据实际情况提出建议，经管理者代表批准后实施，换版后的管理手册由公司经理批准

8、。4 本管理手册由工程技术质量部、安全保卫部负责解释。0.3 企业简介北京首钢建设集团有限公司第二冶金建设工程分公司是北京首钢建设集团有限公司的下属公司，具有四十多年施工经验和经营管理经验的企业。具有国家冶炼工程施工总承包特级、房屋建筑施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级和钢结构专业承包壹级以及起重设备安装工程壹级、建筑装饰装修、送变电、环保工程专业承包贰级企业资质。公司的前身是1958年创建的首钢矿建公司，后于1985年组建为首钢第三建设公司安装工程公司,2002年6月13日更名为北京首钢冶金工程建设有限公司机电设备安装分公司，2006年2月28日更名为北京

9、首钢建设集团有限公司第二机电安装分公司。2014年4月9日再次更名为北京首钢建设集团有限公司第二冶金建设工程分公司。五十多年来，我公司积累了丰富的施工经验，拥有雄厚的技术力量，独立取得了中华人民共和国特种设备（桥、门式起重机械A级）安装改造维修许可证、承装（修、试）三级电力设施许可证、锅炉（1级）安装、改造许可证、首钢总公司设备检修许可证（检修专业一级）。早在2000年公司质量保证体系就通过ISO9001标准认证，2003年与集团公司运行质量、环境、职业健康安全三项体系，2006年独立运行三项体系并通过了认证。多年来公司严格按照三项体系要求进行工程质量、进度、安全控制，施工技术水平达到了冶金行

10、业一流水平。我公司现拥有一支强大、精锐的专业施工队伍，下设七个职能部室、三个设备安装检修项目部、两个电气安装（检修）项目部、一个劳服中心。截止2011年底，公司在册人员503人，全员持证上岗。其中专业技术人员正高工2人，副高工9人，工程师46人，助工50人，造价工程师1人，质量工程师1人，一级建造师5人，二级建造师17人，高级及以上职业资格148人。一线施工人员取得国家高级技术工人资格证书人数占职工人数48、取得中级技术工人资格证书人数约占职工人数12。公司安装业务范围涵盖炼钢、炼铁、轧钢、焦化、烧结、球团选矿、除尘、干熄焦压差、起重、锅炉、民用等设备的安装。尤其是炼钢系统转炉设备的安装，从4

11、0吨到210吨转炉的安装技术非常成熟，有自己的施工工法，并获得过多次科技成果奖，并申请了专利，得到国家专利局的受理/授权。炼钢连铸扇形段测量技术，获得九项技术专利，该专利与河北大学合作、利用高斯最小二乘法，解决了设备理论数据与实际数据的拟合，成功将三维立体数据转化为平面二维数据，并依此技术走向社会，先后承接了邯钢、承钢等设备测量、故障诊断、检修工程。如：首钢秦皇岛200万吨钢铁基地、京唐钢铁基地等一大批冶金工业项目，08年我公司承接了奥运火炬及开闭幕式舞台工程，成功地完成了任务，为奥运保驾护航，做到了万无一失。其中，酒钢200万吨热轧薄板工程炼钢转炉工程、首钢富路仕彩涂板有限公司热镀锌生产线工

12、程、首钢高强度机械制造用钢生产线机电设备安装工程获得全国冶金优质工程，奥运火炬塔工程获钢结构金奖、冶金科学技术二等奖、中国施工企业管理协会科学技术奖奥运专项技术创新成果特等奖、曹妃甸首钢京唐炼钢连铸一期一步冶炼工程获得中国建筑工程鲁班奖。公司检修业务范围涵盖机、电、管、仪、炉窑、皮带、除尘、起重、锅炉等设备的日常检修和技改。能为生产单位量身设计、精心打造各种设备维修管理模式，提供从设备维修模式设计、故障诊断、点检巡查、生产协力、特种设备维修到备品备件采购、修复以及机加工、生产性运输等多种服务，涵盖生产的每一个角落。施工业绩：我公司先后参加过包钢、鞍钢、承钢、济钢、酒钢、首钢迁安矿山的初建和扩建

13、以及烧结厂、轧钢厂、金属化球团厂、大型炼钢厂、大型高炉、焦化等大规模建设。近几年承建了顺义冷轧厂工程、首钢秦皇岛4300宽厚板生产线、首钢迁安450万吨钢铁基地、首钢秦皇岛200万吨钢铁基地、首钢长钢填平补齐工程等一大批冶金工业项目。公司始终坚持“务实、求效、创新、发展”的企业精神，对内努力提高员工素质，强化企业管理；对外创造精品工程，满足用户要求；我们真诚的希望与各界朋友通力合作，互惠互利，携手前进，共创未来。公司地址：北京市石景山区北辛安和平街11号邮政编码：电 话：010-传 真：010-1 目的及适用范围1.1 目的通过建立科学、规范、高效的管理体系，以实现管理目标，保证公司能够为广大

14、的顾客提供优质的工程和满意的服务，并通过质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进，确保我公司质量、环境、职业健康安全管理体系所覆盖的产品、服务活动满足适用法律、法规及顾客、相关方的要求，以此来为企业获得更大的市场空间。1.2 适用范围1.2.1 本管理手册规定了公司的管理方针和管理目标，明确了公司的机构设置及管理职能，规定了相关人员的管理职责和权限。1.2.2 本管理手册适用于公司管理体系覆盖的所有产品、服务、场所和活动，包括在营业执照范围内、建设资质规定的等级范围内、合同条件下承接的机电设备安装、检修，特种设备（起重机械、压力管道、锅炉）安装、检修，钢结构制作安装的质量管理活动、

15、环境管理活动和职业健康安全管理活动。1.2.3 公司隶属于北京首钢建设集团有限公司，本公司的管理体系，在首钢建设集团的指导下，根据公司实际情况按标准、规范的要求建立独立的管理体系，接受集团公司的监督和指导，并独立获得认证证书。1.2.4 公司系专业承包施工企业，施工过程中依据顾客提供的图纸和国家、行业的施工规范组织施工，不涉及产品的设计和开发，因此按照GB/T 190012008 idt ISO 9001:2008标准要求对“7.3 设计和开发”章节进行了删减，按照GB/T 50430-2007规范要求“10.3 施工设计”对本公司不适用，未对GB/T 24001-2004 idt IS0 1

16、4001:2004和GB/T 28001-2011标准的要求作任何删减。2 引用标准、规范2.1 国家管理体系标准2.1.1 GB/T 19000-2008 idt ISO 9000:2005 质量管理体系 基础和术语2.1.2 GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008 质量管理体系 要求2.1.3 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南2.1.4 GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系 规范2.1.5 GB/T 50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范2.2 适用的法律法规和规范标准

17、由公司工程技术质量部、安全保卫部、经营部、综合管理部、人力资源部、设备材料部等相关职能部门负责获取、识别、更新有关工程质量、安全生产、环境保护、职业健康等方面的法律法规，与本部门有关的国家、行业及地方的规范（规程）、标准、定额等有效信息，掌握现行有效版本标准动态，编制EAZJL 04.01-2012现行法律法规和其他要求识别清单，经公司主任工程师批准后发布，其发放、控制、管理执行公司文件资料控制程序、法律法规与其他要求控制程序。3 名词及术语3.1 北京首钢建设集团有限公司第二冶金建设工程分公司-简称“公司”。3.2 质量、环境、职业健康安全管理手册-简称管理手册。3.3 项目-指由公司签约承

18、建的机电设备安装、检修、特种设备安装及钢结构工程项目。3.4 顾客-业主或用户。3.5 分包方-以合同或协议形式向建筑施工企业承担部分专业工程、劳务、施工机械和施工设备的租赁及操作服务、材料试验等的单位。3.6 隐蔽工程-指将被后续工序或其他分项工程所掩埋覆盖而无法直接检查的工程项目。3.7 不合格品-不符合规定要求的物资、达不到工程质量标准的作业过程及其结果。3.8 项目经理部-是施工生产的主体，是管理效益(成本控制)中心，是企业各项规章制度的落实者、执行者，对项目的安全、质量、进度、效益负责。3.9 单位工程、分部工程、分项工程、施工设备、工程设备、工程洽商、施工方案、技术交底等术语和定义

19、按国家、行业及地方的规范（规程）规定的术语和定义执行。4 管理体系要求4.1 总要求公司依据GB/T 190012008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求、GB/T 240012004 idt ISO 14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 280012011职业健康安全管理体系 规范标准及GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范要求，建立文件化质量、环境、职业健康安全管理体系，形成文件，加以保持和实施，并持续改进其有效性。4.1.1 公司为了稳定地提供顾客要求的产品，首先利用各种方法对建立的管理体系所需要的全过程加以识别（见附件5），

20、并确定这些过程之间的顺序与相互作用，编制相应的程序文件；4.1.2 识别并评价公司环境、职业健康安全管理体系覆盖的活动、产品和服务所涉及的环境因素、危险源，并确定重要环境因素和重大危险源；4.1.3 公司通过对各过程的确定，确保其得到所需的准则、方法和资源，以控制过程及重要环境因素、重大危险源；4.1.4 公司通过获得充分和必要信息，并对信息进行判定，以实现对各过程的监控；4.1.5 通过对过程进行监视、测量和改进来实现管理目标，最终实现顾客、相关方的满意；4.1.6 公司涉及的外包过程有“劳务分包和专业分包”,对外包过程按7.4章节的有关要求进行控制，以保证最终产品的质量。同时对分包方施加影

21、响，对过程中产生的环境因素和危险源提出控制要求，降低其负面影响。4.1.7 为确保质量管理制度有效贯彻执行，公司建立质量管理监督检查和考核机制（具体执行北京首钢建设集团有限公司工程质量管理办法2012年版）。4.2 文件要求4.2.1 总则公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括：1 形成文件的管理方针和管理目标(包括在管理手册中)。2 管理手册-管理手册是本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，全面阐述了本公司的管理方针、管理目标及应用范围，描述了三个标准及GB/T 50430-2007规范要求和QEOHSMS过程之间的相互作用以及删减理由。3 程序文件-管理体系程序文件是指

22、导完成质量、环境、职业健康安全管理过程的规范性文件，它为完成管理过程规定了管理职责、资源配置、工作程序和方法。公司编制了28个程序文件进行控制，详见附件4管理体系标准要素与手册、程序对照表。4 相关的规范性文件-与质量、环境、职业健康安全管理活动相关的支持性文件，包括企业内部制度性文件、外部的法律、法规、标准与规范。这些文件为质量、环境、职业健康安全管理活动提供必要的支持。5 作业文件-用于某项具体管理活动过程或作业活动的指导性文件，包括：项目专用文件(项目计划、施工组织设计、图纸、专业施工方案、作业指导书、技术安全交底)、质量计划、环境和职业健康安全管理方案。6 质量、环境、职业健康安全管理

23、体系的相关记录。可采用任何形式或类型的媒介。4.2.2 管理手册公司编制发布并实施的管理手册包括：1 公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围，包括删减的说明与合理性。2 为公司质量、环境、职业健康安全管理体系编制的形成文件的程序及对其的引用。3 质量、环境、职业健康安全管理体系所包括的过程之间的相互作用的表述。4.2.3 文件控制1 公司编制文件控制程序，对文件的编制、审批、变更、发放、作废、处置进行了规定，以确保文件的有效使用，应做到：（1） 公司编制的各类文件在发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的；（2） 确保对管理体系有效运行的各场所/岗位都能得到相关文件的有效版本；（3） 必

24、要时应对文件进行评审与更新，并重新批准发布，以确保其适用性、有效性；（4） 应及时从原发放场所或岗位收回作废文件，需要留用的应进行标识，以防止非预期使用；（5） 文件在使用和保存中应保持清晰,妥善保管,防止丢失或损坏；（6） 文件经更改后应标识出其修订情况。2 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘、磁带、照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理。4.2.4 记录控制公司按照标准要求由工程技术质量部负责制订了记录控制程序，规定记录的收集、标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制要求，为管理体系有效运行提供证据，记录应保持清晰，易于识别和检索并应妥善保管，防止丢失或损坏。5 管理职

25、责5.1 管理承诺公司经理为公司的最高管理者，应通过以下活动对质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进作出承诺，并提供证据。5.1.1 向公司各级员工传达满足顾客和相关方要求及国家法律、法规要求的重要性，科学管理、精心施工、交付合格产品、争创优质工程；1 经理应树立质量、环境、职业健康安全意识，清楚了解让顾客和相关方满意是最基本的要求；2 经理应清楚了解质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性与公司每一个成员对质量、环境和职业健康安全的认识紧密相关；3 经理应采取培训、内部刊物、例会等各种方式使全体员工都能树立质量意识、环境保护意识和安全健康意识，认识到满足顾客的要求和法律、法规的要

26、求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量、环境、职业健康安全的意识，使他们积极参与“提高施工质量、保护环境、确保安全、防止事故和职业病”的有关活动中来。5.1.2 经理应组织制定和批准符合本公司实施和运行的管理方针和管理目标，适应公司的发展和顾客的要求，并确保在相关的职能和层次上得以贯彻、实现。5.1.3 经理应对公司的质量、环境、职业健康和安全管理体系进行评审，以确保管理体系的适宜性、充分性、有效性。5.1.4 经理应确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系运作能获得必要的资源，如人、财、物、信息等。5.2 以顾客和相关方为关注焦点在经营管理活动中，顾客的需求就是我们企业生存和发展的空

27、间，满足顾客需求是我们全体员工的天职，在企业中树立“以顾客的满意是永恒的追求”的共识。公司经理应以顾客为关注焦点，以增强顾客满意为目标，确保顾客要求得到识别和确认，通过转化和控制，力争实现和超越顾客要求，并监测其是否被满足的信息，分析监测结果，找出存在的问题，以改进我们的工作。5.3 管理方针5.3.1 为确定公司在质量、环境、职业健康安全方面追求的宗旨和方向，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的管理方针为：遵守法规重守合同，管理科学节约资源；技术进步塑造精品，安全健康优化环境；规范行为满足用户，追求完美奉献社会。严格遵守政府的各项法律、法规，严格按工程建

28、设标准施工，100兑现合同承诺，是我公司的经营原则。坚持技术、经济一体化的科学管理，强化对资源生产要素的优化组合，节能降耗、降低成本，是我公司实现“低价位、高品质”市场竞争战略的必由之路。坚持以顾客为中心，100达到顾客满意是我们的一贯追求，通过质量预控，精心施工，依靠科技进步，创建精品，在为顾客奉献出优质工程的同时，最大限度地减少施工对环境的影响，为社会营造出一个个安全、健康的绿色家园。我公司将通过不断吸纳先进管理理念，规范管理，提高素质，追求完美，实现工作标准化、信息化、产业化，进而达到持续改进的目标，力争短期内跨入同行业一流行列。5.3.2 本方针由公司经理组织制定并批准发布，是公司总的

29、宗旨和方向，是质量、环境、职业健康安全管理体系实施和改进的纲领；5.3.3 本方针与集团公司的管理方针一致，与公司总经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部份，是对满足顾客要求，遵守相关法律法规与其它要求的承诺；是对控制产品质量、污染预防、确保安全健康以及持续改进的承诺。5.3.4 本方针为制定和评审管理目标提供框架。5.3.5 公司通过宣讲、培训等各种方式，将管理方针传达到全体员工及公司的劳务分包人员和专业工程分包的人员，使他们能正确理解并贯彻执行采取适宜的方法可为公众和相关方获取。5.3.6 公司定期对管理方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化，执行管

30、理评审控制程序。5.3.7 对管理方针的批准、发布、评审、修改应按文件控制程序内容执行。5.4 策划5.4.1 管理目标1 为了实现公司的管理方针，特制定本公司总的管理目标为：质量目标（1） 单位工程合格率100，一次交验合格率100；（2） 每年争创12项优质工程；（3） 顾客满意率在91以上，重大投诉率为零。环境管理目标施工现场的噪音、固体废弃物、污水和粉尘达标排放。职业健康安全目标（1） 杜绝安全生产死亡和重伤事故；安全生产事故负伤率控制在4.2以下。（2） 杜绝职业病发生。2 各职能部门和工程实体单位应根据总目标进行分解，建立本部门的管理分目标，确定指标、管理措施、完成日期，由主管领导

31、审批后组织实施，并对目标、指标完成情况进行监督检查，当公司的活动、产品、服务发生变化时，应更新调整目标和指标，正常情况下，每年对目标、指标评审一次。5.4.2 管理体系策划1 经理应确保本公司对质量、环境、职业健康安全管理体系进行策划，以满足管理目标及质量、环境、职业健康安全管理体系的总要求，进行管理体系策划的时机：（1） 按质量、环境、职业健康安全管理标准建立、改进管理体系；（2） 公司的管理方针、管理目标、组织机构发生重大变化时；（3） 公司的资源配置、市场情况发生重大变化时；（4） 出现重大质量、环境、安全事故时；（5） 依据的管理体系标准发生变化时。2 在体系调整过程中，经理有责任要求

32、下属组织保持质量、环境、职业健康安全兼容体系运行的完整性和连续性。5.4.3 环境因素和危险源的识别与评价1 重要环境因素和重大危险源是制定环境和职业健康安全管理目标、管理方案、控制程序等的依据，最大限度的识别出本公司在生产和服务活动中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素和危险源，对其进行评价以确定重要环境因素和重大危险源。当内外部环境发生变化时应及时更新，确保环境因素和危险源得到有效控制。具体执行环境因素和危险源识别与评价控制程序。2 环境因素和危险源的识别评价和更新应做好记录。5.4.4 法律与其它要求1 公司按标准要求编制并实施法律与其它要求获取与更新程序。2 公司各职能部室及工程

33、实体单位应根据其职能范围确定组织的产品、服务和活动中有关质量、环境、职业健康安全等方面的法律法规及其它要求。3 获取的法律、法规与其它要求应经评审并经主管领导确认，以确定其适宜性。4 各有关部室和工程实体单位应传递、学习法律法规与其它要求，并确保严格贯彻执行。5.4.5 环境、职业健康安全管理方案1 总则（1） 为保证公司管理目标和指标的实现，安全部应针对公司的重要环境因素、重大危险源编制环境管理方案、职业健康安全管理方案。（2） 相关部室、工程实体单位负责配合管理方案的制定或具体落实。2 管理方案的编制依据（1） 管理方针和管理目标、指标；（2） 适用的法律法规与其他要求；（3） 识别、评价

34、重要环境因素和重大危险源；（4） 具体工程特点等有关信息。3 管理方案主要包括：依据管理方针和目标、指标制定相应的方法措施、技术手段、执行部门与负责人、预算经费、启动日期及完成日期等。4 每年按计划的时间根据目标、指标的编制，管理者代表组织相关部门制定环境、职业健康安全管理方案，经经理批准后，各相关部门具体实施。5 当因实施环境、职业健康安全管理方案的措施(或手段)发生变更，目标、指标发生变化或涉及到新的活动、产品或服务时，就应对方案进行修改，以确保管理方案与该项目相适应，管理者代表负责组织相关部门更改，经经理批准后，相关部门负责实施。6 安全部对环境、职业健康安全管理方案的实施情况进行监督检

35、查和跟踪验证。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限1 公司质量、环境、职业健康安全管理体系组织机构是根据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准以及GB/T50430-2007规范要求，结合公司管理实际情况进行设置，见附件1公司管理体系组织机构图。2 公司经理负责建立和调整公司的管理体系组织机构，并规定高层管理者及职能部门的职责权限，其职能分配见附件2 管理体系要素及管理职能分配表。3 公司内部各职能和层次间应通过文件、会议等多种方式就有关职责和权限进行沟通。4 管理职责（1）经理1） 主持管理体系的策划工作，组织制定并批准公司的管

36、理方针和管理目标，批准颁布公司的管理手册并确保全体员工理解、贯彻、执行；2） 健全组织机构，明确部门职责和权限，向顾客、全体员工和相关方提供管理承诺，并提供相应的资源；3） 负责任命管理者代表并规定其职责和权限；4） 主持管理评审，保证管理体系持续有效运行和持续改进；5） 对公司质量、环境、职业健康安全的行为负责，负责重大质量、环境、安全事故的评审与处理；6） 对公司内外市场开发、工程项目招投标负领导责任；7） 组织收集市场和顾客等相关方的需求及反馈信息；8） 负责组织制定和修订企业规章制度相关程序文件，并组织贯彻实施。（2）工程副经理1） 贯彻落实公司管理方针和管理目标，并组织实施；2）全面

37、负责施工、质量、文明施工专业，组织贯彻有关的法律、法规、规范、规程、标准等；3） 负责组织制定和修订审批分管专业的规章制度、相关程序文件，并指导、监督、考核、组织贯彻和实施；4） 负责工程建设项目和检修项目的施工组织与协调管理、安全管理、文明工地建设与管理；5） 负责工程质量管理，负责工程质量监督工作，组织公司质量创优活动的开展，确保工程质量；6） 负责审批新工艺、新技术、新材料、新机具应用方案和重大工程项目的施工方案；7) 负责公司锅炉保证体系、起重设备保障体系、压力管道保障体系的运行。8） 协助经理进行管理体系的策划和改进，参加管理评审，提出分管专业对质量、环境、职业健康安全管理体系的改进

38、措施。（3）安全副经理1） 贯彻落实公司管理方针和管理目标；2） 全面负责公司施工安全、职业健康安全管理体系的运行，组织贯彻有关的法律、法规、规范、规程、标准等；3） 负责组织制定和修订审批分管专业的规章制度、相关程序文件，并指导、监督、考核、组织贯彻和实施；4） 负责施工安全和职业病防治管理，组织安全检查；5） 审批重要环境因素清单、重大危险源清单，制定并实施管理方案，负责组织对重大环境、安全事故的调查、分析、处理；6） 协助经理进行管理体系的策划和改进，参加管理评审，提出分管专业对质量、环境、职业健康安全管理体系的改进措施。（4） 经营、人事副经理1） 贯彻落实公司管理方针和管理目标；2）

39、 负责公司人力资源、教育培训、内外劳务用工、防火和武装保卫的组织与管理；3） 审批年度培训计划，负责组织制定和修订审批分管部门的职责和权限；4） 组织贯彻落实国家、北京市劳动政策法规，制定完善专业管理制度办法；组织制定和修订、审批分管专业的规章制度、相关程序文件，并指导、监督、考核，组织贯彻和实施；5） 协助经理进行管理体系的策划和改进，参加管理评审，提出分管专业对管理体系的改进措施；6） 负责满足公司人力资源需求。（5）开发副经理1） 贯彻实施公司管理方针和管理目标，组织分管部门制定完善和实施管理体系文件；2） 贯彻执行国家法律、法规及相关规定；3） 负责组织编制实施本公司的市场开发计划，组

40、织施工项目的投标工作；4） 对合同归口管理负领导责任，组织进行合同评审；5） 协助经理进行管理体系的策划和改进，参加管理评审，提出分管专业对管理体系的改进措施；（6）设备材料副经理1） 贯彻落实公司管理方针和管理目标；2） 全面负责施工、质量、文明施工、设备、材料等专业，组织贯彻有关的法律、法规、规范、规程、标准等；3） 负责组织制定和修订审批分管专业的规章制度、相关程序文件，并指导、监督、考核、组织贯彻和实施；4） 负责公司物资及设备管理工作，负责批准合格供方名单；5） 协助经理进行管理体系的策划和改进，参加管理评审，提出分管专业对质量、环境、职业健康安全管理体系的改进措施。（7）人力资源部

41、1） 负责人力资源的管理，协助做好人员培训及有效性的评价工作；2） 负责编制公司各部门管理职责，指导各部门编制岗位职责和工作标准；3） 制定员工培训计划，负责组织各级管理人员参加各类任职资格取证培训；保存培训记录；4） 负责公司管理岗位人员的任免、聘用、调配、培养、考察的归口管理；5) 负责大中专毕业生的招收与管理。（8）工程技术质量部1） 负责公司管理手册的制订、修订、换版，负责归口要素管理体系文件的制订完善与实施；2） 负责公司施工、技术、质量、贯标等业务的指导、监督、检查，并组织实施；3） 负责管理体系内部审核的组织、实施，负责筹备管理评审工作；4） 监督、指导各职能部室和基层单位的贯标

42、工作，确保管理体系有效运行和改进；5） 负责公司文明施工的监督管理，以及施工调度的归口管理；牵头负责企业安全文明工地的实施与评选工作；6） 负责施工方面重大不符合的处置及纠正和预防措施的评审与实施的组织实施；7） 负责正式工程项目及检修工程的开、竣工的审批、备案，重点工程的监督管理，负责组织图纸会审，负责重点工程项目阶段性反馈和工程竣工总结与上报，掌握重大工程项目的动态情况；8） 负责工程质量检评，组织工程竣工验收。负责“三检制”的贯彻实施。负责组织公司质量创优、质量目标实现的监督工作。负责竣工验收资料的收集和保管；9） 组织质量事故的调查分析，组织编制或审定事故的处理方案，及纠正和预防措施的

43、评审与验证； 10） 负责公司技术标准、施工及验收规范、技术资料的管理，为施工项目提供施工规范和技术标准；11） 指导各单位对新工艺、新技术、新材料、新设备引进与应用工作；12） 负责组织、指导、监督数据分析工作，对工程质量、技术数据进行分析、汇报，提出改进建议和措施；13） 负责项目管理综合考评管理，及时掌握企业项目管理动态情况；14） 参加合同评审工作。15） 落实检修项目施工进度控制，编制周（月）施工计划总结，检查项目施工进度计划和工程量完成情况；16） 现场文明施工管理及文明安全工地创建工作；17） 负责工程项目开竣工资料/工程案例/图片收集、工程档案的归口管理工作；18） 调度管理：

44、检修项目调度管理；检修项目的协调与管理；检修信息日报收集与管理；负责检修重点工程项目阶段性反馈和工程竣工总结与上报，交接班制度的归口管理；19） 负责公司专项资质的办证、复审、业绩保持及体系运行。（9）设备材料部1） 负责本公司施工材料供应归口管理，负责材料、设备采购合同的监督与检查；2） 负责物资采购的监督管理工作，负责对供方评价的管理及采购产品的验证；3） 负责施工设备的使用与管理，负责本公司的检验、测量和试验设备的控制，负责设备使用维护制度的管理；4） 负责公司能源等专业的归口管理；5） 参与工程项目合同评审。（10） 安全保卫部安全专业1） 负责环境管理体系运行的归口管理；负责组织环境

45、因素的识别、登记、更新及重要环境因素的评价工作及环境管理方案的制定和实施；2） 负责职业健康安全管理体系运行的归口管理；负责组织危险源的辩识与评价，组织制订和实施职业健康安全管理方案；3） 负责识别环境、职业健康安全管理适用的相关法律法规和其他要求，负责环境、职业健康安全管理方面适用的法律法规、规范、标准等规定的获取、更新、传递，负责对环境、职业健康安全方面法律法规和其他要求的遵循情况进行评价；4） 负责公司施工生产安全检查与管理；5） 负责企业安全教育培训的归口管理；6） 负责组织环境和生产工伤以上事故的调查、分析、处理及事故的统计上报；7） 负责企业特种设备的安全归口管理；8） 负责企业特

46、种作业操作证的归口管理；协同有关部门组织特殊工种的培训和考评；9） 负责外埠施工区域安全管理人员的派驻与专业管理；10） 负责协助做好企业安全文明工地的实施与评选工作；11） 负责组织、协调职业病的预防、检查、治疗等工作；12） 负责企业施工现场中安全防护标准的实施。13） 负责施工现场环保等工作的监督与管理；保卫专业1） 负责公司防火安全管理，贯彻国家消防安全法律、法规，执行地方政府防火安全管理规定；2） 负责组织制定防火、防爆等紧急情况的应急方案，组织培训和模拟演练；3） 负责公司交通安全与保卫专业的归口管理；4） 负责所管区域治安防范及危险物品的归口管理；5） 负责机关办公区域的防火和治

47、安防范管理。6） 负责施工现场消防设施工作的监督管理。7） 负责公司车辆的管理。（11） 经营部1） 贯彻执行管理方针和管理目标以及国家、北京市颁发有关的法律、法规和相关要求；2） 负责工程项目开发工作的归口管理；3） 负责组织较大工程项目的跟踪考察、工程投标报价、合同签约等全过程的开发工作。组织对工程项目开发市场的有关信息的收集、整理、分析，提出改进建议，其结果在企业内部发布；4） 负责组织施工项目的投标及合同评审工作。参加对工程分包和劳务分包的评价；5） 负责公司合同管理办法、预算管理办法的制定与完善工作并对其实施过程进行监督检查与指导；6） 负责企业经营综合统计的管理；7） 组织制定部门

48、管理目标责任书与考核的归口管理。8） 企业资质、执照的归口管理。（12） 综合管理部办公室业务1) 贯彻执行管理方针和管理目标，负责企业文化管理，负责方针和目标及质量、环境、职业健康安全的宣传管理，负责企业经营管理、工程建设成效的宣传报道；2） 负责文件和资料的归口管理，对公司文件的控制进行监督检查；负责内外行政文件的归档和管理，负责办公用品、设施资源配备及管理；3） 负责企业资质证书、管理体系认证证书的使用及管理；4） 协助做好有关环境和职业健康安全管理工作；5） 负责公司机关生活污水和生活垃圾对环境的影响；6） 及时收集处理公司机关总部范围内的打印机、复印机、废旧墨盒、硒鼓等废物的收集分类

49、；7） 负责机关总的节能降耗工作；8） 对获取相关法律、法规及其他要求加以识别并及时更新；工会业务1） 贯彻执行公司管理方针和管理目标；2） 负责贯彻执行国家法律、法规及相关规定，负责参与职工劳动保护工作的监督检查及组织贯彻劳动法、工会法等工作；3） 做好内外部沟通，保护员工合法权益，收集员工关于职业健康安全方面的报怨、意见和建议，及时通报相关方进行解决；4） 参与处理劳动争议的调解，维护职工合法权益；5） 负责女工工作的归口管理；6） 参与环境、质量、职业健康安全意识的宣传工作；7） 参与重大环境事故、安全事故的调查、处理，并通报相关方。（13） 财务部1） 负责公司固定资产的购置与闲置资产

50、盘活的归口管理；2） 负责财务费用的控制，确保管理体系运行所急需的资金。（14） 工程实体单位-项目部1） 严格执行公司管理体系文件，认真理解贯彻公司的管理方针和管理目标；制订项目管理目标并组织实施；2） 严格执行法律、法规、规程、规范、标准及有关管理办法，确保质量、环境、职业健康安全行为符合要求；3） 负责顾客满意度测量工作，并负责工程回访的具体实施；4） 负责施工组织设计、质量计划、施工方案的编制和实施，对施工过程实施监控，负责顾客财产的管理，组织工程竣工验收及售后保修、服务；5） 负责组织施工现场环境因素和危险源的识别与评价，组织编制并实施管理方案；6） 配置应急准备和响应的必须资源；7

51、） 负责对易燃、易爆品和库房等重要地方的消防安全防范工作；8） 负责组织对本承包部重要岗位人员的培训工作；9） 负责对物资供应商资格进行评审与考核，并建立供应商名册；10） 负责物资采购、材料标识、甲供材料、进货检验及物资搬运等材料管理工作；11） 负责施工现场使用的监视和测量装置和设施进行维护与保养；12） 贯彻落实项目管理制度控制项目成本，实现有关的节能降耗目标；（15） 劳务中心：1) 内部劳务人员管理：内部在册劳务人员管理；不在岗人员管理；内部调遣。2) 对外劳务分包、劳务输入管理；3) 劳务分包招标的归口管理；4) 合格劳务分包队伍管理；5) 劳务分包合同归口管；6) 劳务派遣输入劳

52、务的归口管理；7) 劳务用工政策的制订；8） 劳务基地建设管理；9） 外协队伍及人员的归口管理。各职能部室、工程实体单位在此基础上建立相应的岗位职责。5.5.2 管理者代表公司经理任命宫进国同志为管理者代表（见任命书），其职责和权限如下：1 在经理的领导下，确保公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持。2 负责组织审批管理体系程序文件、内部审核计划、内部审核报告，审核管理手册。3 组织公司的内部审核，向总公司管理层汇报质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效和改进需求，协助总经理进行管理评审。4 确保在整个公司内提高全员满足顾客要求和法律法规要求的意识以及质量、环境和职业

53、健康安全的意识。5 代表公司就与管理体系有关的事宜进行内部沟通和外部联络。6 负责审批针对管理体系采取的纠正和预防措施，并监督落实。5.5.3 信息沟通为确保公司在不同层次职能部门之间以及与外部相关单位之间及时地互通信息，公司制定并实施了协商与信息交流控制程序。1 内部信息交流（1） 公司的管理方针、目标、指标、管理体系的有关要求、质量、环境和职业健康安全知识，应通过简报、文件、各种会议、报表等各种形式传达到全体员工，以增强员工的质量、环境和劳保意识；（2） 有关质量、环境和职业健康安全方面的法律、法规及其他要求的信息应及时通报给相关部门和单位；（3） 管理体系运行产生的信息，由其产生的单位及

54、时传递到有关单位和人员，并记录其内容和处理结果，监视结果、内审和管理评审的结果应及时传递；2 外部信息交流（1） 公司的管理方针及有关要求应及时传达给相关方；（2） 公司的重要环境因素不主动与外界进行交流；（3） 各单位从国家有关行政主管部门、书刊、网络等方面获取新法律、法规和其他要求变更信息；（4） 相关方要求提供质量、环境和职业健康安全信息时，公司应及时提供。56 管理评审5.6.1 总则公司制定并实施管理评审控制程序,管理评审由公司经理主持，每年(通常不超过12个月)对公司的管理体系进行一次管理评审，评审管理体系在达到管理方针和管理目标方面和体系持续的适宜性、充分性、有效性，以及管理体系变更的必要性，管理方针和管理目标调整的必要性，寻求体系的改进机会，当内外部环境发生重大变化时或