挂牌上锁管理程序

1、0目录时间：2021.03. 06创作：欧阳道1、枇准列表2、目的和范幽3、术语和文义4、职责5、流程6、要求7、相关文件8、附件1 轨准列表版本1版本2版本3版本4版本5编写审核批准2.目的 PURPOSE当有人亦设备周爾或设备上进行维护或其他工作时，该设 备的动力源彼意外启劲将凌成人员伤窖，所以要建立上荻 和挂牌制度用于切飾动力源以保护人身妄全。本程序定义了徐州基地LOT O的基本概念和榇准化的步 骤。3.范 jg SCOPE:上<r<Tw rT*工厂4. 术语和定义 TERMS AND DEFINITIONS上碳桂牌：是一种用于柱设备维护使防止能量憲外斡放的方 法，该方法是在

2、工作开始前往能源隔离开关上挂上做具和 牌来达成的。危险区城：亦设备（设备防护设施己移除，或者柱外爾护 栏以内丿三维空间内，由于设备带能或者部件或扬料的移 动可能凌成伤窖的地方能童嫌：可能危及人员的能量，包括电的，机械的,液压的，庄 缩空毛的，毛的，蒸九的,重力的，化学的，核的，热的，动力的或 其他能量的来源.能童隔筒裝JL：能从物理上阻止动力的释放或传送的裝 置，它包括但不限于以下的裝置：手动操作的电毛断路 器；手动操作的妄全开关，它可以将设备的部分从电路中 斯开；管道上的阀门；堵头；其他类似可以堵住或隔离劲 力源的裝置。按钮、选择开关和其他类似控制裝置不能作 为动力隔离裝置。授权员工：是指对

3、机器设备进行服务或维护操作，而卖施上 毓和挂牌的员工，他们必、须是经过上犠挂牌培训、考核合 格并彼授权的人。旻影响员工：在上毓或挂牌的彼服务或维护的设备附近操 作或需要进行工作的员工能受标签：安裝症能量隔离点或释放点的栋签。（形状同 4止捺志,大小为8 cm x 8 emJ。能量：任何形式的能量，可以开动设备，导玫运作或直接 因能量凌成伤窖。常见动力有色、压缩空毛、毛体（煤 毛、天然毛丿、重力、弹力，带压水，浚压，化学液体（苯、焦油、酸、喊等丿以及蒸九。5. 职青 RESPONSBILITIESLOTO Champion 上锁挂牌专家对整个项目的PDCA过程负责建立LOTO管理流程和项目推行小

4、组并领导该小组以 确保：每台需要上锁挂牌设备都具有详细的上锁挂牌 程序：（标牌）每个工厂保有一份LOTO授权人员名单；所有授权人员获取标准化的上锁挂牌所需锁具 和牌； 所有授权人员和受影响人员都得到合适的上锁 挂牌培训；员工能获取上锁挂牌程序的现行有效版本：开展授权人员资格验证审核和日常检査：强化执行SG上锁挂牌制度，对违规者执行公司的纪 律处罚规定。EHS PeopleEHS人员对上锁挂牌项目进行协调：协助LOTO专家开展上锁挂牌的一般方法培训：定期的检査：对公司总的LOTO程序文件和各个设备的具体的上锁 挂牌文件（如LOTO标牌）左期检查记录和培训记录 进行存档管控；开展年度的上所挂牌项目

5、的评估并在必要时更新改 进。Euipment Design & Installatio nResp on sibilities 设备设计和安装部门 的职责在设备说明书中左义详细地上锁挂牌要求，并在合 同签订前在EHS风险分析中阐明具体的上锁挂牌要 求确保设备具备上锁挂牌的功能；关注承包商施工过程中的上锁挂牌，确保承包商的1-6 浇程田 FLOWCHARTLOTO项q推动流程7 要求 RequirementsLOTO应用的泉則主要的LOTO规则无论何时出现下面的情况，员工都有职责和权利正确的执 行LOTO程序并对其正确应用负责：需要将你身体的任何 部分置于或靠近设备的某一住置，这些设备会

6、产生意外 的移动，释放己存储的能量，带色的色毛糸统，或者会释 放毛体，液体或其他可能对员工连成伤窖的物质。这些规则的一个简单描述是：当你将身体的任何部住置于或靠近一个危险的设备前，你 必须首丸将*能力源隔富和上锁。7.1计划阶段Plannin密7.1.1 标牌 Picard标牌分为两种：总标牌和局部标牌LOTO总标牌：一个用以表示上犠设备的特定程序的表格, 帜别和描述了能量源、上犠/释放点和方比，确认方式，以 及上毓挂牌的相关庵险。同时包括设备布置示意图并标出 了能量隔离点的住置以及相应的风险。格式见附件 一:LOTO总栋牌LOTO局部标牌：彼扯准的局部栋牌直接版贴于设备上， 是一个榇准的格式

7、，临近入口处或妄全防护区域。它走义 了彼认可了的能量控制方法以及执行危险区域内的可能的 简单任务。格式见附件二:LOTO局部栋牌.7.1.2 捺牌制作流程Summary of the Steps in Making an LOTO Placard步骤Steps要求 Summary1 成立工作小组小组成员包括至少维修人员住产人员,EHS人员；通常由维修人员担任小组组长；如有必要可以要求项目部设计人员参与考虑电能，水能，风能，机械或其他专业领域方而的需要做一个LOTO牌工作单（附件1）的拷贝和机器平而图或草图2 评估机器对设备进行能量源识别和调査，结果记录于附件能后源认介 表C"编号）；

8、评估机器设也来决泄要使用多少张LOTO牌决定那些能量源需要锁定。3准备LOTO牌的草 稿完成程序部分 。确认所有能量类型，来源和等级。o确认上锁/释放的位置。准确描述控制什么能量。描述上锁/控制位置。描述认证程序。添加适当风险警告。o添加任何对于故障维修有用的警告。完成机器平面 。准确的描述张贴LOTO牌的位置。记住要在平而图 图部分上放宜图标，从而“你的位宜在此”就可以明显的标示出来。确认平面图的准确性，精确性。表示出上锁/释放点，和控制对象。表示出其他风险。指示处主要的，辅助的和临近的机械设备。4 召开确认会标牌确认需要由所有相关人员参加，并形成会议纪要。5签发,制作和张贴标 牌 EHS人

9、员保管一份标牌复印件： 打印和制作最终标牌；合理的张贴标牌到现场。6进行验收审核工作小组长组织验收审核，工厂经理必须作为审核员参加 现场确认标牌符合设备的状况乙1.3 生命锁 & 生命牌 Life lock & Life card7131用于上荻挂牌的生命荻和生令牌发放给需要执行上锁挂牌的经过授权的公司员工一把荻只有一把钥匙生命荻和生命牌的应有记录。（见附血关人r人山电工 Electrician生产人员Production钳工FitterLOCKEO OUT谓勿伶it MIC 負 dftKMt.'AM.L W-MAAMHMJ “ otWOMLi tmULEAlKM.作&

10、#169;須先1上|加生«知初力上議LOTOLOTO功力上侦动力丄做o<u>acRymufiuft入危总送0倉 你已克成U上處作.it保MA&ttE t 你L1血以上勘咋7.1.3.2如锁和牌有损失，各工厂应及时通龈维修部申请给予补充，对于人为损坏和丢失的，照价赔楼。7.1.4 磺具北 Lock devices station每个区域必须配备用于上锁挂牌的荻具，确保每个上犠点都 有上犠功能为方便管理可建立q视化的锁具北.锁具必、须 很方便的彼员工荻取.72轨行Do721 乂锁娃牌执行人授权人员所有需要进入设备的危险区域作业的人员，作业包括维 修，请洁，调整，检查，

11、润滑，请塞等等，都需要上荻挂 牌。这些人员必须经过授权后才彼允许进入设备的危险区 域和执行上犠挂牌。成为授权人员必须经过上犠挂牌培训，通过理论考试.并经 过现场脊质确认.资质确认:通过往现场执行上犠挂牌，以考秦员工是否真的 拿握上赖柱牌基本步骤的一种方式.方式:由工厂上犠挂牌专家确认其下属经理/主管，再由经理/ i管确认班组长，操作工，逐级确认.毎' 一个通过资质确认的 员工都有一张V上做挂牌资质确认表（见附件五） 工厂建立授权人员请单（见附件六丿，并经工厂经理 水匕准。7.2.2 上徴挂牌 九个步骤9 steps to apply LOTO1.识别能量源通过阅读贴在设备上的标牌了解设

12、备的能量源，获得上锁挂牌需要的生命锁/生命牌和锁具.2通知其他人口头通知受影响员工和其他人员，如在该设备区域作业的操作人员，晴洁人员, 外包商等3 关闭设备采取安全有效的步骤关闭设备,通常在操作台执行4切断/隔离设备关闭设备后，操作能源切断装垃来关闭或切断所有能量源5.上锁挂牌在标牌指定的每一个上锁点上上锁并挂牌.6释放/控制残余能7 确认8实施服务/维护确保所有的潜在能量或残余能量得到控制，如排除液体，排岀气体，支撑抬高的 物体等.检查设备是否已真正的被关闭并且是安全的.实施服务时保持锁左，并且避免做任何可能潜在使设备恢复能呈的活动.9拆除上锁挂牌a.只拆除自己的锁和牌和锁具.b将所有（维修

13、）工器具淸理岀设备工作区域：将设备所有安全保护装置恢复原 位；c 口头通知所有幔影响员工W其他员工“LOTO结束；d.启动设备前必须仔细观察，确保危险区域内没有人员方可启动。7.2.3 衣共锁 /部 f锁 Departmental Locks毎一个使用LOTO犠的部门都应多有一组栋了号码的荻作 为“部门犠"。这些备用的毓用于：有些对候，个人犠不够用时可以借用部门锁以达到设备全 部能量源上犠的目的.但是借出的公用犠上仍然需要附有个 人信息的生命牌。部门锁需做好借用和归还记录V部门犠借用聲记表（见附 件七丿7.2.4 籲盒的运用Lock box锁盒是挂牌上锁程序中的一部分，用于小组作业时

14、一台设备或一个系 统的上锁挂牌。由指定的作业小组长用部门锁对设备/系统进行上锁挂 牌，然后将部门锁的钥匙放入锁盒,最后所有该小组人员的个人生命锁 和生命牌都应锁在锁盒上.当进入某一特立区域，除指肚人员可以进入英他人员不得进入时如只 有电工被允许进入配电房.此时的上锁挂牌，由电工在配电房上好锁，将 钥匙放入锁盒，其他人员在锁盒上上锁.锁盒通常置于设备的现场. 所有小组人员都应当陪同作业小组长在所有上锁点上锁挂牌，并且成 功上锁的确认应当由小组共同进行。7.2.5 Abandoned Lock Removal 解锁规定如果锁彼员工进紹柱设备上，而他己经离开了该现场，可以 症满足以T要求的前提下彼鮮

15、做: 毓只能由事丸选定的管理层和该设备的主管一起解锁;亦解锁之前必、须朕糸上锁的主人；淮.鮮锁之前必、须由了解设备的人员和经过授权的人员对设备进行全面的巡视;只要有需要解锁,鮮犠的人员必'须记录于鮮除生命犠 记录表幷保存好.附件入只要锁彼鮮除,必、须通知犠的主人.7.2.6 LOTO of Contractor 務包肓LOTO如果承包商员工需要进入设备危险区域作业，对于长期承 包商，则应授权他们执行挂牌上毓；对于短期承包商，可 以由圣戈班彼授权的负责人（维修/生产部门主管/班长丿 共同与外包南执行挂牌上犠并对外包商的安全负责。圣戈 班彼授权人员必须先于承包南上毓，最后一个柝除毓具。7.

16、3 检查 CheckLOTO的轨行情况必须进行检查和审核，可以由EHS 人员，经理/主管等进行。设备本身的LOTO符合性，由工厂经理使用附件九 LOTO验收检查蔻进行验收确认。7.4 评申 ReviewLOTO符合性审核由LOT O专家、EHS人员每半年进行一 次。必须包括以下内彖： 检查LOTO设备符合性状况； 检查LOTO培训记录； 抽查一些没备的LOTO执行情况； 检查LOTO赖具和部门犠；如可能，检查LOTO相关工作的进程； 访问某些人员，针对选定的设备测试j他们的LOTO知 识。LOTO专项松查表见附件十；年度审核计划模版见附件十8.祀录及榇存 Record and saving序

17、号 No.记录名称Record Name保存期限 S=saved保存部门 department模版Mode1LOTO总标牌General LOTO placardS+1yearEHSAttachment 1 General placard x2LOTO局部标牌Part LOTO placardS+1yearEHSAttachment 2 Part placard xls3能量源识别调查表 Energy survey sheetS+1yearMaintenanceaAttachment 3 LOTO Engery surveyxls4生命锁和生命牌发放记录Distributio n record

18、 for life cards and lockssEHSHAttachment 4 推荐榕式-Self-dec5授权人员资质确认表Authorizedpeoplequalification sheetS+2yearEHSAttachment 5 Form for LOTO-authoriz6授权人员名单Name list of authorized peopleS+1yearEHSHAttachment 6 -authorized Quali7部门锁/公共锁借用记录表Borrowingrecordfordepartment locksS+1yearEach departme ntAttachment7-公共锁借用登记乞8解除生命锁记录表 Lock rem aval recordS+1yearEach departmentAttachment8-解锁记录.xls9LOTO验收