鞍山高新技产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心

1、鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心2016 年部门决算第一部分 鞍山高新区环卫绿化中心概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分 鞍山高新区环卫绿化中心 2015年部门决算表一、2016年度收入支由决算总表二、2016年度收入决算表三、2016年度支由决算表四、2016年度财政拨款收入支由决算表五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支由决算表六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支由决算表七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支由决算表八、2016年度财政专户管理资金收入支由决算表九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支由决算第三部分鞍山高新区环卫绿化中心

2、2016年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分鞍山高新区环卫绿化中心概况一、主要职责（一）、 负责鞍山高新区内千山中路、莘英路、 科技路、深峪路、越岭路、激光大道等36 条道路，及新峪社区、新魏社区 2 个社区，共计237.7 万平方米的环卫保洁任务。（二）、负责千山中路（部分）、科技路（部分含基础绿地行道树）、深峪路（部分）、莘英路（部分）、越岭路（部分）、支线路网、拥军路、河南路、激光产业园行道树等 40 万平方米绿化养护。（三）、负责高新区内冬季除运雪工作。二、部门决算单位构成鞍山高新区环卫绿化中心办公室鞍山高新区环卫绿化中心车队鞍山高新区环卫绿化中心绿化科鞍山高新区环卫绿化中心环卫

3、科鞍山高新区环卫绿化中心巡查科第二部分鞍山高新区环卫绿化中心2016 年度部门决算公开报表第三部分鞍山高新区环卫绿化中心2016 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）收入总计1185.86 万元，包括：1. 财政拨款收入1185.86 万元，其中：公共预算财政拨款收入 1185.86 万元。（二）支出总计1185.86 万元，包括：1. 基本支出530.59 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出454.35 万元，对个人和家庭的补助支出47.95 万元，商品和服务支出28.29 万元。2. 项目支出655.28 万元，主要包括高新区

4、街道环卫保洁、绿化养护、冬季除雪等业务支出。二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况财政拨款支出决算反映鞍山高新区环卫绿化中心2016年整体财政拨款支出情况。2016 年度财政拨款支出1185.86万元， 其中： 基本支出530.58 万元， 项目支出655.28 万元。（二）具体情况2016 年度财政拨款支出1185.86 万元，按支出功能分类科目分，包括城乡社区支出1141.05 ，社会保障和就业支出 4.3 万元，住房保障支出40.51 万元。1 . 城乡社区支出1141.05 万元，包括：（ 1 ）行政运行486.77 万元，主要是工资福利、对个人和家庭补助等支出。（ 2 ）城乡社区环境

5、卫生655.28 ，主要是商品和服务支出。2 .社会保障和就业支出4.3 万元，主要包括离退休费。3 .住房保障支出40.51 万元，主要包括住房公积金。三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2016 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.55 万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务接待费0.19 万元， 公务用车购置及运行维护费7.36 万元。 2016 年度“三公”经费支出比 2015 年减少 6.34 万元，减少46% ，主要是车辆运行维护费减少等原因。1. 因公出国（境）费0 万元。2 .公务接待费0.19 万元，主要用于餐费等，2016 年国内公务接待累计6 批次，

6、 36 人， 0.19 万元3 .公务用车购置及运行维护费7.36 万元， 其中： 公务用车运行维护费7.36 万元，公务用车购置费0 万元。第四部分名词解释1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。5. 社会保障和就业支出：主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民生活最低保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。6. 城乡社区支出：主要包括在职