12基础管理类隐患排查治理清单

1、基础管理类隐患排查治理清单风险点危险源或潜在事件管控措施日常检查综合性检查专业性检查季节性检查节假日检查编号名称风险点等级责任单位工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期75作业活动责任制三级班组级责任制制定未横向到边、纵向到底，导致个别岗位责任未落实。一制定责任制时横向到边，纵向到底，全员签订责任状。按照企业安全生产标准化要求进行培训。一一班组级日查公司级月查76作业活动规章制度三级班组级1洙按照安全法规及公司要求及时修订安全规章制度，导致公司制度存在缺陷；2区定期对制度的适用性一1.法规或公司要求启交化时及时对公司规章制度进行修订

2、；2时年进行一次制度适用性评价，对不适用制度进行修订；3.修订安全规章制度后及时下发按照企业安全生产标准化要求进行培训。一一班组级日查公司级月查编号风险点名称风险点等级责任单位危险源或潜在事件工程技术管控管理措施措施培训教育个体防护应急处置日常;组织级别检查周期综合性组织级别三检查周期专业性组织级别三检查周期季节性组织级别匕检查周期节假E组织级别检查周期进行评价，导致制度存在缺陷；3.新修订安全规章制度未及时传达下发至员工，导致员工对新修订制度不知晓，不能执行新制度要求。至部门，组织员工进行相关培训。77作业活动安全生产投入三级班组级安全生产投入/、到位，导致隐患不能整改。一按照法规要求及提报

3、需求提取全年安全生产费用，发现安全隐患及时进行整改。按照企业安全生产标准化要求进行培训。一一班组级日查公司级月查编号风险点名称风险点等级，任单位危险源或潜在事件工程技术管控管理措施措施培训教育个体防护应急处置日常;组织级别检查周期综合性组织级别三检查周期专业性组织级别三检查周期季节性组织级别匚检查周期节假日组织级别1检查周期i渐员工先上岗后培训，导致新员，不知晓规章制度，操作规程，导致违规操作；2邮训1.严格按照培训制度进行培训，杜绝先上岗后培训；2、制定培训计划；3、严格按照78作业活动培训三级M组级不及时，导致员，不能及时接受安全知识；3.培训课时不够，导致员，/、能很好的接受和消化培训内

4、容；4.培训一培训计划规定的时间开展培训；4.将培训课时纳入培训制度内，严格按照法律、法规要求的课时进行培训；5.培训后及时跟踪验证，对于验证不合格的进行再培训。按照企业安全生产标准化要求进行培训。一一班组级日查公司级月查编号风险点名称风险点等级责任单位危险源或潜在事件工程技术管理措施管控措施培训教育个体防护应急处置日常;组织级别检查周期综合性组织级别三检查周期专业性组织级别三检查周期季节性组织级别匚检查周期节假日组织级别1检查周期后，不跟踪、验证，导致员，/、认真学习/、能学以致用。1.职业病危必须选取具备劳动79作业活动劳动防护三级班组级害作业场所，未给作业人员配备劳动防护用品可能导致作业

5、人员发生职业病；2.配一防护用品经营资质的供应商，特种劳动防护用品由安全员对防护用品、LA标志、合格证等进行验收。依据劳动防护用品配备标按照企业安全生产标准化要求进行培训。一一班组级日查公司级月查备劳动防护准配编号风险点名称风险点等级责任单位危险源或潜在事件工程技术管控管理措施措施培训教育个体防护应急处置日常;组织级别检查周期综合性组织级别三检查周期专业性组织级别三检查周期季节性组织级别匕检查周期节假E组织级别检查周期用品种类不符或质量不符合要求导致不能起到防护作业可能会发生职业病。备劳动防护用品。80作业活动警示标识设置三级班组级1,涉及职业病危害作业场所未设置职业病警示标识，工作人员/、了

6、解危害可能导致职业病发生；2.职业病危害告一依据用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范、工作场所职业病危害警示标识(GBZ158)、高毒物品作业岗位职业病危害告知规范按照企业安全生产标准化要求进行培训。一一班组级日查公司级月查编号风险点名称风险点等级责任单位危险源或潜在事件工程技术管控管理措施措施培训教育个体防护应急处置日常;组织级别检查周期综合性组织级别三检查周期专业性组织级别三检查周期季节性组织级别匕检查周期节假E组织级别检查周期知卡、中文(GBZ/T203警示说明设）等法律、规章和置错误或内标准要求设置警示容不全面，标识。依据劳动无法起到指防护用品配备标准导作用，导配备劳动防护用致职业

7、病发品。生。未对涉及职81作业活动职业危善告知三级班组级业病危害岗位员工履行告知义务，员，不清楚职业病危害可能会导致职业病发生。一依据用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范制定职业病危害告知书，员工入职签1劳动合同时履行口知。按照企业安全生产标准化要求进行培训。一一班组级日查公司级月查风险点名称风险点，任单危险源或潜在事件管控管理措施措施培训教育个体防日常;组织级别险查周期综合性组织级别三检查周期专业性组织级别三检查周期季节性组织级别匚检查周期节假日组织级1检查周期编号等级位工程近护应急处置别1.未按照职业健康监护规范要求定期组织员工进行体检，不能及时发1.根据作业场所存82作业活动职业病体

8、检三级M组级现职业禁忌症或初期职业病；2.未进行岗前职业病体检，存在职业禁忌的人员从一在的职业病危害因素依据职业健康监护技术规范将体检项目、体检周期、职业禁忌症形公司的健康监护技术规范，按照规范按照企业安全生产标准化要求进行培训。一一班组级日查公司级月查事职业病危要求定期组织体检害作业可能；3.体检内容不全面可能导致不能编号风险点名称风险点等级责任单位危险源或潜在事件工程技术管控管理措施措施培训教育个体防护应急处置日常;组织级别检查周期综合性组织级别三检查周期专业性组织级别三检查周期季节性组织级别匕检查周期节假E组织级别检查周期及时发现职业禁忌症或初期职业病。83作业活动组织体系三级班组级1.

9、未设置应急管理机构；2.未建立应急管理工作制度；3.未建立安全生产应急管理责任体系，或未明确企业一1.建立应急管理工作制度，设置应急管理机构；2.建立应急救援管理制度；3.建立应急管理工作制度，设定应急管理责任体系，明确企业主要负责人是按照企业安全生产标准化要求进行培训。一一班组级日查公司级月查编号风险点名称风险点等级责任单位危险源或潜在事件工程技术管控管理措施措施培训教育个体防护应急处置日常;组织级别检查周期综合性组织级别三检查周期专业性组织级别三检查周期季节性组织级别匕检查周期节假E组织级别检查周期主要负责人应急管理»责任是安全生产人；4.每年签订岗应急管理第位责任状，明确各一责

10、任人。岗位责任。1、建立兼职应急小组；按照企2、每季度对应急业安全84作业活应急救三级班组级未建立专（兼）职应一小组成员进行培生产标一一班组级日查公司级月查动援队伍训；准化要急救援队伍3、应急小组成员求进行按照演习计划参加培训。事故应急演练。编号风险点名称风险点等级，任单位危险源或潜在事件工程技术管控管理措施措施培训教育个体防护应急处置日常;组织级别检查周期综合性组织级别三检查周期专业性组织级别三检查周期季节性组织级别匚检查周期节假日组织级别1检查周期1、各作业场所配置火火器、消防栓、消费应急照明作业活应急物i沫配备应急救援器材、设备和物资。2.未建立救援器材、救援物资台账。3.灯和消防应急标

11、志灯等消防设施；2、涉及危险化学品场所安装应急喷淋和洗眼器；3、各作业场所配备担架医用酒精、碘伏、创可贴等应按照企业安全生产标85动资三级M组级救援器材、救援物资台账帐物不符。4.应急救援小组成员不会使用应急救援器一急药品；4配备防汛沙、扫帚、铁锹、手电、雨衣等物资；6其他救援器材、设备和物资；7.建立救准化要求进行培训。一一班组级日查公司级月查材。编号风险点名称风险点等级责任单位危险源或潜在事件工程技术管控管理措施措施培训教育个体防护应急处置日常;组织级别检查周期综合性组织级别三检查周期专业性组织级别三检查周期季节性组织级别匕检查周期节假E组织级别检查周期援器材、救援物资台账；8.每月对救援器材、救援物资进行检查，及时更换和补充。9?每季度对应急救援小组进行培训，培训应急救援器材使用方法。作业活应急预三级班组级1.未编制应急预案和重点岗位应急1.依法编制应急救援顶柔和重点冈位应急处女卡；2.编按照企业安全生产标86处置卡。2.一一一班组级日查公司级月查动案编制预案编制前未开展风险评估和应制预案前安全办公室组织开展风险评估和应急资源调查准化要求进行培训。编号风险点名称风险点等级责任单位危险源或潜在事件工程技术管控管理措施措施培训教育个体防护应急处置日常;组织级别检查周期综合性组织级别三检查周期专业性组织级别三检查周期季节性组织级