2021年安全生产标准化复审达标实施方案

1、2021年安全生产标准化一级达标复审工作实施方案编制：安全环保部审核：审批：零二一年2020年安全生产标准化一级达标复审实施方案一、目的为巩固安全生产标准化达标成果，夯实安全生产标准化管理基础，根据2020年公司安全生产标准复审工作计划，组织对公司拟安全生产标准化体系运行和持续改进情况进行审核评估，特制定此实施方案。二、组织机构与职责组长：总经理副组长：安全副总经理各要素工作小组?要素1:小组长：组员:?要素2:小组长：组员：?要素3:小组长：组员:?要素4:小组长：组员:?要素5:小组长：组员:?要素6:小组长：组员：?要素7-12:小组长：组员:各要素工作小组根据任务分工、业务管理职责，按

2、照实施方案要求和时间节点，对所负责的要素按表、按标分工、安排、准备资料、开展资料审查、现场检查，完善，辅导培训期间积极对接专家，对所承接的要素进行梳理和资料初审，并按公司统一安排开展标准化审核、整改、闭环全过程管理。三、工作计划1、1月30日前，安环部下发实施方案，筹建复审工作小组，要求各部门上报专人负责。责任人：2、1月31日前，生管部、机动部、安环部对照2013年标准化审核扣分项目清单（参照附件一），对照现场管理制度、管理标准进行再次核查，反馈最终核查结论。责任人：3、2月3日前，供应链负责完成辅导培训的专项合同签订，约定辅导计划、辅导方式和具体合同细节；责任人：4、2月5日前，与复审辅导

3、单位沟通，确定最终指导培训计划、时间和具体专家要素分工，确定后制定各要素具体时间项目、培训参加人员和辅导主要事项和要求，组织各要素小组组长宣贯，保证此次指导培训的针对性、时效性；责任人：5、2月20日前，根据标准化12个要素责任部门分工（附件二），各部门按具体要素分工梳理完善2019年度相关印证材料，各要素小组组长负责全过程跟踪落实。责任人：各要素小组组长6、2月20日前，组织召开安全生产标准化复审启动大会，启动安全生产标准化达标复审专项工作，明确要素达标管理责任人、达标基本准则，；责任人：7、2月21日前，安环部组织各要素复审工作小组，协助辅导专家，按计划对各级人员进行安全生产标准化体系、要

4、素及具体分工内容专项培训，对各要素资料准备情况进行预审、对各要素现场检查项进行现场审核；责任人：8、2月25日前，各生产单位按要素任务分工（附件三），准备2019年度本部门要素见证资料，并就要素审核资料准备和符合性情况进行自评，并向要素小组组长反馈，并就不足制定计划、责任人和完成时限；责任人：各部门长9、2月29日前，生管部、机动部组织落实2019年开展的HAZO分析、SLL等级评估报告内的措施确定；责任人：10、2月29日前，各生产单位、管理部门，完善2017-2019年三年隐患、演练、事故事件信息数据，补录入原预警预报系统（MES面内）内，具体执行详见附件四；责任人：11、2月28日前，对

5、接复审评估机构，确定复审计划和具体内容，按附件五安全生产标准化一级达标评估企业基本信息清单整理申请复审资料（电子版、纸质版），经副组长审核、组长审批后，正式向国家安全生产标准化管理办公室申请年度复审。责任人：12、3月15日前，组织成立安全生产标准化要素评审小组，编制评审计划，分工按评审标准，完成对各部门资料、现场进行内部评审，形成问题清单和评审责任人:报告、整改计划;13、3月30日前，按照评审内部审核问题清单，对本部门负责的整改问题项进行五定整改闭环；责任人：14、4月5日前，印制标准化应知应会手册，制定安全生产标准化现场评审考评试题，分层次组织对各级主要负责人、全员进行标准化基本常识测试

6、。责任人：15、4月22日前，根据最终对接现场评审时间，组织制定复审迎检方案，准备审核迎检，并根据审核意见整改完善。责任人：四、详细责任部门及AB要素分工各要素工作小组组长，按以下具体分工对应清单，与各业务主管部门、各分厂进行对接，按照B级要素的评审评审标准和资料明细，分别对应台账、现场、询问等开展系统梳理和查缺补漏，各部门负责人应对各要素小组长安排事项进行全力支持与配合A级要素B级要素承接责任部门1法律、法规和标准1.1.法律、法规和标准的识别和获取运营管理部1.2.法律、法规和标准符合性评价运营管理部2机构和职责（100分）2.1.方针目标运营管理部2.2.叱人运营管理部12.3.职责运营

7、管理部2.4.组织机构人力资源部2.5.安全生产投入财务部3风险管理（100分）3.1.范围与评价方法安环部3.2.风险评价各分厂一3.3.风险控制各分厂3.4.隐患排查与治理各分厂3.5.重大危险源机动部、生管部3.6.艾更生管部、机动部3.7风险信息更新生管部、机动部3.8供应商供应链管理部4管理制度（100分）4.1安全生产规章制度运营管理部4.2操作规程生管部4.3修订生管部、运管部5培训教育（100分）5.1培训教育管理人力资源部15.2从业人员岗位标准人力资源部5.3管理人员培训人力资源部：5.4从业人员培训教育人力资源部5.5其他人员培训教育各分厂5.6日常安全教育各分厂6生产设

8、施及工2安全（100分）6.1生产设施建设项目部6.2安全设施安环部6.3特种设备机动部6.4工艺安全生管部6.5关键装置及重点部位安环部6.6检维修机动部7作业安全（100分）7.1.作业许可各分厂7.2.警示标志各分厂：7.3.作业环节各分厂:7.4.承包商机动部8职业健康8.1.职业危害项目申报安环部18.2.作业场所职业危害管理各分厂:18.3.劳动防护用品各分厂9危险化学品管理（100分）9.1.危险化学品档案安环部9.2. 化学品分类9.3. 化学品安全技术说明书和安全标签安环部供应链管理部9.4.化学事故应急咨询服务电话/19.5.危险化学品登记安环部9.6.危害告知各分厂9.7

9、.储存和运输仓储部10.事故与应急110.1.应急指挥与救援系统安环部、生管部:10.2.应急救援设施安环部10.3.应急救援预案与演练安环部10.4.抢险与救护安环部10.5.事故报告安环部10.6.事故调查安环部11检查与自评（100分）11.1.安全检查安环部M1.2.安全检查形式与内容安环部11.3.整改安环部11.4.自评安环部12本地区的要求政府监管部门责令整改通知书安环部五、管理要求1、各要素责任部门需高度重视此项工作，自方案下发之日起，安排专人对接，负责梳理本部门负责要素相关资料，提前准备、提前落实；2、在推动此项工作过程中，各部门、各级人员不得无故推脱，全力配合提供相关台账、资料，积极对接安环部各要素责任人；3、