配送中心标准化

1、2、配送采购标准化乌镇旅游股份有限公司采购管理制度（乌旅201137号）1、采购主体界定（乌旅2011.37）根据不同物资采购需求，公司共分五大采购主体：1）固定资产采购：综合保障部、配送中心、配套建设公司；2）非固定资产采购：综合保障部、配送中心、配套建设公司、农业公司、经营公司。3）各采购主体权限划分及采购物资分类标准见附件部门采购物资划分名录。（表）2、配送中心采购物资分类：1）食材A类：酒店餐饮直采食材B类：酒店餐饮库存食材2）物资C类：酒店易耗品D类：能源（煤炭、柴油、瓶装液化气、工业盐、安全热源、煤饼煤球）E类：固定资产1、单件估价在2000元以上，使用年限在一年以上2、单价估计2

2、000元以下，但是使用期限较长的如：家具、机器设备、灯具等。3、申购发起主体：1） ABCD类由厨师长或酒店二级库根据需求发起申购。2） E类由酒店填写固定资产申购单按申批流程发起申购。4、申购审批权限：分类明细采购（审批）权限配送中心酒店管理中心销售公司领导分管副总裁总裁备注金额03000元3000元<金额<10000元10000元<金额<20000元金额20000元食材直采原材料V当班报单员审核粮油类V配送中心经理审核酒水饮料类V配送中心经理审核干货调料冻品类V配送中心经理审核烟草类V配送中心经理审核中药材类V配送中心经理审核高品常备非常备，非常备，VVV需线状经理

3、审批总仓补货除直采原材料外，仓储部按物流系统申报采购部，属于常规产品，有固定供货商、年度合同及定价。当班报单员审核物资明细驻店经理配送中心酒店管理中心分管副总裁总裁备注金额03000元金额3000元0金额20000元20000元酒店易耗品VVVVV需线状经理审批能源类VVVVV按金额逐级审批能源特殊类液化气由固定供货商（煤气公司）定期上门收取一以空换满）固定资产类需填固定资产申购表报相关采购主体，逐级审批（参考公司采购管理制度文件）需审批至总裁总仓补货VVVV大宗需走事务汇报单5、具体申购流程:1）直采：每日直采由各酒店厨房负责人或厨师长确认申购后，酒店报菜员按规定时间输入系统，流转配送中心采

4、购部当（值）班报单员，报单员审核单据是否符合申购要求（审核品名、数量、规格、单位是否正确）并选择相应供应商；不符合规范的申购，报单员有权删除相关明细，但需第一时间电话告知酒店厨房报菜员做相应修改；2）高品：（燕鲍翅参虫草）：高品全部归口配送中心总仓备货，酒店厨房向酒店二级库领用，酒店二级库向总仓领用。补货申购由总仓发起。总仓常备高品补货由总仓记账员发起申购，总仓经理确认，报配送中心经理审核。审核同意后交采购部执行采购；对不属于总仓常规备货的高品，则需酒店二级库发起申购，驻店经理确认，报线状经理审核后交配送中心经理审核，按申购金额逐级上报审批，同意后流转配送中心采购部，执行采购。3）常规预算储备

5、（配送中心仓储备货：粮油、酒水饮料、干货调料冻品、烟草、药材等有固定供应商及报价的物资）仓储部实物保管员根据总仓常规库存量，向仓储部记账员提交书面补货单，记账员与系统存量复核（主要复核最低库存量及保质期情况），符合补货要求则录入系统生成报货申请单（总仓食材报货）。总仓报货单流转采购部当（值）班报单员审核确认，确认后生成采购订单向供应商订货；记账员在复核实物保管员书面补货单时对存在偏差或异议的，有权修正并请示仓储部经理；仓储部经理对总仓报货单有权修正或删除并请示配送中心经理，采购部经理对已生成的采购单有权修正或删除并请示配送中心经理，确认后采购员执行采购；4）按高档原材料采购权限模式：食材类申购

6、前各酒店二级库库管员必须先在总仓物品中查询，是否有备货。如有备货或可通用的物料，则从总仓调拨，无需上报另行申购。5）易耗品：细分为二级明细：1、前厅餐具器皿类2、后厨餐具器皿类3、前厅金属制品与用具类4、后厨金属制品与用具类5、PA保洁类药剂与用具类6、客房一次性用品类7、包装物与印刷品类8、酒店小家电类9、布草类10、工服类11、销售商品类12、纸巾类13、软装类14、对客易耗品类申购前各驻店库管员必须先在总仓物品中查询，是否有备货。如有备货或可通用的物料,则从总仓调拨，无需上报另行申购。配送中心采购制度1、采购总则：为规范配送中心采购工作，特制定本制度。本制度适用于公司内各酒店/部门/分公

7、司的各项采购活动。2、采购原则：酒店直采原材料按供货商月度或半月度定价采购，定价前严格执行询价程序；招标必须有三家以上供货商参与，通过招标程序，在权衡资质、质量、价格、交货时间、供货及时性、售后服务、客户群、市场占有率等因素的基础上进行综合评标议标。并与中标供应商进一步议价，确定最终价格；日常采购做到货比三家，临时性应急采购物品除外。询价方式：1）固定与不固定相结合。2）固定询价：每月2次，时间当月10-12日其中一天，25-27日其中一天，效避开双休日。3）询价范畴：按配送中心直采原材料涉及类别进行询价，重点为水产类、果蔬类、鲜肉类、同品牌同规格冻品、腌制品、调料、各类辅料。4）定价人员：当

8、期询价人员即为当期定价人员，定价参考市场询价及供货商报价。由于市场询价为产品不含发票、人力、运输等费用，价格一般称为裸价。而且不同时间段询的价格也有15%左右的上下浮动，建议在询价基础上上调20%为基准。5）询价为酒店管理中心整体工作，不是配送中心单部门工作，相关部门必须积极参与。通知到位后不参加询价人员不得参与定价，每期定价会议纪要汇总定价单、质量反馈单上报领导。6）非固定询价：非固定询价主要针对采购与酒店厨房人员去市场采购时，非固定的询价模式。同时蔬菜、水果配送中心每天前往市场自购批发，对行情每天掌握，由配送中心编制半月度价格走势图，以便有效控制零星添加补货供货商定价。3、有申购才有采购：

9、任何采购都必须以有申购为前提。1）大宗采购、特殊采购或技术要求比较复杂的采购，必须经过酒店中心及相关部门商讨，调研汇总各方意见，上报公司领导审核批准方可实施采购。2）采购部应根据合同要求及相关约定监督供应商按时保质保量完成供货。采购人员必须全程关注跟进订购物资或食材的采购进度，到货后参与验收。及时处理采购货物质量、数量、交货期等问题。3）.采购人员采购的物资或原材料必须与采购申购单所列要求规格、型号、数量等信息相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给申购部门。必要时逐级汇报领导。达成统一意见或有明确指示后再执行采购。4）所有采购人员必须做到以下廉洁制度：自觉维

10、护公司利益，努力提高采购质量，降低采购成本。加强学习，提高认识，增强法治观念，廉洁自律。不向供应商伸手索要财物，不得勾结供货商太高价格或虚开发票报销牟取回扣。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。酒店管理中心招标管理办法（2012.9）1、适用范围：凡酒店中心配送采购主体业务所涉及的各类物资，由配送中心根据酒店物资申购情况编制预算，按类别按金额向酒店管理中心提出申请启动招标流程，上报分管副总裁审批。其范围如下：1）主要类别包括但不限于固定资产类（家具、设备、家电等）、布草类（棉制品、工作服等）、酒店用品类（客房一次性用品及其他客房、餐饮

11、易耗品等）、PA及保洁卫生用品类、软装类、印刷及宣传品类等。2）已经通过招标签订框架协议的采购项目，可按照合同操作。3） 单笔采购金额达到10万元及以上，年度单项合作金额达到5万元及以上，即适用招标流程。4）如项目比较特殊或时间仓促，无法组织招标，应制定预算，逐级上报审批。5）招标审批层级：招标发起部门/审批层级酒店中心层级分管副总裁总裁配送中心VV酒店管理中心VV特殊招标V7V72、招标小组组成:酒店中心意见邀请参加领导签署发标小组人员样品/方案归口部门与责任人招标绘与人贝评标议标人员开标人员酒店中心意见分管副总裁批示招标过程中可按标的或标的物的性质，由招标直接管理部门-酒店管理中心领导确定

12、相关人员、专业技术人员、外聘专家负责参与各个环节，并上报分管副总裁批示。a.评标议标过程必须有四人以上（含四人）参与，否则评标议标结果无效。评标议标后，由配送中心按评标意见汇总以事务汇报单形式，上报酒店中心、分管副总裁审批。特殊情况及中标金额200万以上，需报总裁审批。b.分管副总裁、总裁有绝对否决权。c.配送中心作为发起组织部门，主持招标各环节会议，但不参与评标。4、招标小组工作职责：1）为招标工作的决策机构，对定标过程起集体决策作用。起草招标项目对外公告，上报审批。审批后拟定招标项目内部汇报，由招标直接管理部门-酒店管理中心填写相关事项，并上报分管副总裁批示。2）审核确定招标文件。3）决定

13、重大、特殊招标事项的技术要求和商务要求。4）听取考察人员及样品/方案归口部门与责任人意见汇报，确定竞标单位名单。5）确定投标单位商务标排名。6）根据标的性质评标议标，商务洽谈负责人及成员。7）评选意向中标单位，上报领导审批，审批后确认最终中标单位。8）通知中标单位约谈，按流程进一步约谈，签订中标确认书、交纳质保金、起草合同、签订合同。9）协调解决招标各环节间存在的矛盾或问题。5、招标纪律与回避制度:1）凡参与招标采购项目的所有人员，均应严格约束自己的行为，遵守招标投标的各项法律、法规；2）参加招标工作的所有人员必须做到秉公办事、廉洁自律，不准收取任何形式的好处费，不许参加与招标工作有关的宴请，

14、与供应商有利害关系的应主动提出回避；3）参与招标工作的所有人员要严守秘密，严禁在招标评标过程中泄露任何与招标有关的信息；6、投标人的条件和要求：4） 投标人必须是在工商行政管理局注册登记的企业或组织，且注册资金达到招标要求；5）投标人应当具有独立承担民事责任的能力；6）投标人应当具有良好的商业信誉和健全的财务制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；7）投标人应当具有履行合同所必需的生产和专业技术能力，产品质量可靠，符合相关生产使用安全要求，价格合理公道（参加投标的产品必须是成熟的产品，未经考验的新产品、试制品不能参加投标）；8）参加投标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；9）投标人

15、应当按照乌镇旅游股份有限公司发放的招标文件要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应；10）所有涉及招标费用，投标方一律自行承担；招标方视情况对标书获得采取收费（人民币500元）或不收费两种模式。标书发放采用纸质或电子版（邮件、优盘拷贝模式）；无论中标与否，获得标书涉及的费用，招标方一律不予退还。11）招标方案或产品涉及知识产权的，中标与未招标一律归招标方所有。7、招标工作程序：1）物资使用部门书面提出物资申请，提出所需物资的要求和条件，由配送中心编制预算，按物品申购流程逐级上报审批。通过审批后，满足招标原则及范围则进入招标流程；2）由配送中心编写招标文件，并发布招

16、标信息；3）由酒店管理中心组织评标议标，配送中心做好招标书面记录（开标程序见附件）；4）招标小组成员根据招标文件所规定的具体内容和技术要求，对投标文件进行商务评审、技术评审及经济标评审。最后，根据评审结果进行投票表决，确定中标人；5）评标议标结束后，由配送中心汇总上报意向中标单位，副总裁、总裁审批。6）最终确定中标单位后，进入开标环节，约谈招标单位签订中标确认书，缴纳质保金，最终签订合同；7）由配送中心拟定合作细节，并编制合同。合同审批按公司文件规定层级报批，所有合同均由战略法律部审核，战略法律部盖公司合同章，其余盖章一律无效，公司不予承认。8）合同签订后，由配送中心及物资使用部门负责监督合同

17、的实施，确保合同的正常履行，由酒店管理中心及财务资产部对合同执行情况进行检查、监督，对不能按合同条款执行的采购项目提出处理意见；9）物资到达时，由配送中心办理相关物资的验收、入账和项目结算，并交接至使用部门，使用部门负责该类物资的日常监控管理；10）费用结算时，由中标单位持正式发票及入库证明（有需要的需附采购合同），根据合同约定条款办理结算签字手续。8、开标流程：1）投标人身份确认（签到）2）投标人依序递交投标书3）主持人（招标人）宣布投标截止和开标开始4）开标程序：1,商务标：包括各项投标资质，投标方对自身优势介绍阐述，一般不得超过10分钟，内容必须与投标文件相符，不得虚假。2,技术标：由投

18、标方自行阐述，形式不限，一般不得超过10分钟，内容必须与投标文件相符，不得虚假。3.经济标：按照各投标单位标书价格，招标方自行比价。4,投标方退场，招标小组成员集合讨论，进行评标议标，达成统一意见，初步确定意向中标单位，由配送中心负责汇总评标议标小组成员意见，形成书面材料，上报领导审批。7.开标名束2日内通知中标单位，发放中标通知书并公示。酒店管理中心招标程序流程（2013.5）酒店管理中心招标程序流程文件编号：JDZX-PSZX-CCB编号001部门：酒店管理中心定稿日期:2013年3月28日修改日期：实施日期：编制：周洁审核：批准：流程说明：适用于符合招标的物资类与食材类项目。流程图发起招

19、标意向拟定招标公告审核公告内容1_发布招标公告发标说明会样品选送A1对口部门试样_竞标-议标一k开标序号步骤预期结果/质量标准1发起招标意向1、配送中心发起；2、酒店管理中心成本线督查，符合招标，要求配送中心发起；2拟定招标公告配送中心作为招标公告拟定部门；1、招标公告等同意招标信息，包括对外公告与对内公告；2、对外公告内容：招标方（单位）介绍、公告有效时间；招标项目、投标方参与要求；3、对内公告内容：招标项目、发标会议时间及参与人员、竞标会议时间及参与人员、评标议标时间与参与人员、招标项目样品试用或初选对口部门/负责人、招标项目介绍与情况分析；3审核公告内容1、公告内容等同于公告信息，需对外

20、发布。审核公告为对外公告；2、审核程序：配送中心-酒店中心成本线-酒店中心负责人-法律部-分管副总裁-法律部-配送中心与酒店成本线4发布招标公告1、网络、电话、传真；2、邀标模式；3、成本线与配送中心均可通过合法途径下发招标公告（信息）；5发标说明会1、参与投标厂商在统一时间段前往招标方指定地点，提取发标现场说明及取得标书（招标方提供图纸/方案的招标，每份标书按500元人民币缴纳竞标费用）；2、招标方现场做本次招标项目讲解说明，投标方可对不明确之处提出疑问，招标方现场解答说明；6*样品选送1、样品分实样与方案两种；2、按招标方要求，参与投标方提供实样或方案，并在规定时间内送达招标方指定地点；3

21、、未按时送达实样或方案则不再具备投标资格；4、样品需免费提供，（对家具、灯具、软装方案等费用高、技术含量高的样品或方案，费用则由中标单位支付）；7*试样与确认1、由样品归口/使用部门负责，组织试样或确认，并在规定时间内给出评价，评价将作为评标议标有效依据；2、投标厂商在试样环节，一律由成本线按ABC*字母编号，字母对应厂商信息由成本线保管；评价结果一律提交成本线备案；3、样品归口/使用部门对不符合要求的，有权作出剔除，剔除后，该英文字母编号对应的厂商不再具备竞标资格；8竞标1、厂商在规定时间前往招标方约定地点，进行投标；2、招标方主持竞标会议；3、投标方在竞标会议上，提交标书：商务标（资质）、

22、经济标（报价单）、技术标（主要售后服务方面），并在竞标会议上接受招标方询问与回答；9议标1、招标方组织评标小组对投标方标书进行议标；2、评标议标分现场直接公布中标单位与三个工作日内确定中标单位两种；10开标1、投标结果由酒店配送中心通过书面、电话、传真、网络等渠道，通知中标单位，中标单位在2个工作日内前往配送中心签订中标确认书，常规按中标金额的10%缴纳中标确认保证金，合同签订后保证金转为质保金，为期一年；年度框架协议的则按年度合作金额10%：匕例缴纳，为期一年；家具类、灯具类单项批量招标采购，则按中标金额5%:匕例缴纳，为期一年；艺术品软装按中标金额5%纳，为期二年。2、未中标单位投标方/、

23、再另行通知；备注：打星号步骤按实际招标需要，灵活机动。附件一:对外招标公告招标单位招标项目公告功效时间公告内容招标方联系信息1、 招标方介绍2、 招标项目概况3、 投标方资质要求4、 发标投标竞标开标时间审批部门配送中心酒店管理中心意见分管副总裁批示法律部审核意见签署A四纸大小附件二:对内招标公告又称招标请示汇报，需在对外招标公告审批同意后操作。招标请示汇报（内部）招标发起部门招标项目发起时间公告信息有效期大致标的招投标地点发标时间竞标时间开标时间招标项目说明发起部门填写，酒店中心可以补充：酒店中心意见签署邀请参加领导发标小组人员发标小组人员样品/方案归口部门与责任人招标绘与人贝评标议标人员开

24、标人员酒店中心意见分管副总裁批示供货商管理条例（2010.1）1、供货商资质：应选择具有良好的质保能力和商业信誉的单位或个人作为本中心提供物资的供货商，具体按以下标准选择：1）供货商应有合法的经营许可证，应有必要的资金周转、垫付能力。2）对于酒店用的关键物资原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包。2.生产过程的质量保证体系括下列五个方面的要求：1.进料的检验是否严格（对于鲜肉品供货商必须有相关检役证明，按照卫生防疫站要求，每批次送货，相关检役证明随货同行）是否完善；3.物品出厂的检验是否符合我方要求（客房一次性易耗品的具有完善有效的检验检测报告）；4.生产的配套设施、生产环境

25、、生产设备是否完好；5.考察供货商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高。3）能急用户之所急，紧急订单能紧急处理。4）有具体的售后服务措施，且令人满意。5）样品通过试用且符合我方质量标准。6）能提供合法的销货凭证及合法正规发票。2、供货商备案：1）由中心采购部及相关部门视酒店实际经营的需求寻找适合的供货商，同时收集有关供货商的多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，要求已经合作或有合作意的供应商填写供应商基本资料。基本资料包括：供货商单位名称、地址、联系电话/传真、业务联系人、主要负责人、资质状况、主要供应产品等。2）酒店管理中心经理、厨房线、房务线、配送中

26、心共同组成评定小组，对供货商的资质进行现场评定。3）供货商现场评定：1 .资质审定，要求供货商提供相关资质证明材料。2 .样品审定，如酒店有查看样品需求，由采购人员通知供货商送交样品，并对样品提出详细的质量要求。样品应为供货商在正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。3 .对符合要求的供货商，纳入公司供货商采购名录，录入电脑，进行档案管理。3、签订供货商合作协议/合同：合同协议/合同一式三份，经各级审批后法律部审核盖章后生效，需方执二份，供方执执一份，作为双方良好合作及供货商提供合格材料和优质服务的一种契约。A、质保金：1）按招标约定，年度合作预估金额10%,作为质保金，质保金为期一年，到

27、期不再合作，则在约定时间内无息退还。2）按招标约定，单项目合作，按项目实际金额5%,作为质保金，质保金为期一年，到期无息退还。3）不签订长期供货合同食品原材料供货商，须缴纳人民币壹仟元作为质保金，公司财务部负责收取并开具收据。供货周期满期后无息全额返还，有违规扣款记录的按扣款后实际金额无息返还。同时应付款账期必须保持60-90天以上，出现任何问题，涉及追责与赔偿时，质保金扣除后还不够的，可从未支付货款中直接扣除。3、违规扣分范畴与附带处罚条例:分值：50兀/分序号违规扣分范畴扣分标准附带处罚条例1以次充好5分1、当批货物全部退货，免费调换优质产品；2、供货商直接缴纳扣分款项，质保金不动；3、按

28、该产品金额一罚十比例罚款；4、当月超过三次，扣除全部质保金，并取消其供货商资格；5、扣分款与处罚款全部上交公司财务部；6、逾期不交纳扣分款与罚款，从未结算货款中直接扣除；2短斤缺两5分1、当批货物全部免费，并免费补足数量；2、供货商直接缴纳扣分款项，质保金不动；3、按该产品金额一罚十比例罚款；4、当月超过三次，扣除全部质保金，并取消其供货商资格；5、扣分款与处罚款全部上交公司财务部；6、逾期不交纳扣分款与罚款，从未结算货款中直接扣除；3违反合同或定价，随意更改抛高价格。10分1、供货商直接缴纳扣分款项，质保金不动；2、当月超过三次，扣除全部质保金，并取消其供货商资格；3、质保金不够的，从未结算

29、货款中直接扣除；4、扣分款上交公司财务部；5、终止合同所有损失由供货商中心承担；6、逾期不交纳扣分款与罚款，从未结算货款中直接扣除；4货源不足，影响需方正常运作。5分1、供货商直接缴纳扣分款项，质保金不动；2、当月超过三次，扣除全部质保金，并取消其供货商资格；3、需方正常运作损失由供货商赔偿，赔偿采取直接交款方式；4、扣分款与赔偿款上交公司财务部；5、逾期不交纳扣分款与赔偿款，从未结算货款中直接扣除；5供货不及时，影响需方正常运作。5分1、供货商直接缴纳扣分款项，质保金不动；2、当月超过三次，扣除全部质保金，并取消其供货商资格；3、需方正常运作损失由供货商赔偿，赔偿采取直接交款方式；4、扣分款

30、与赔偿款上交公司财务部；5、逾期不交纳扣分款与赔偿款，从未结算货款中直接扣除；6随意跟换品牌规格等产品信息。5分1、供货商直接缴纳扣分款项，质保金不动；2、当月超过三次，扣除全部质保金，并取消其供货商资格；3、扣分款上交公司财务部；4、逾期不交纳扣分款，从未结算货款中直接扣除；7提供三无产品、进口无中文标识产品。过期产品、变质产品等不安全产品。10分1、供货商直接缴纳扣分款项，质保金不动；2、当月超过三次，扣除全部质保金，并取消其供货商资格；3、质保金不够的，从未结算货款中直接扣除；4、扣分款上交公司财务部；5、逾期不交纳扣分款与罚款，从未结算货款中直接扣除；8与采购/使用部门相关人员勾结，牟

31、取暴利50分1、供货商直接缴纳扣分款项，扣除全部质保金；2、直接取消其供货商资格，永不录用；3、扣分款上交公司财务部；4、逾期不交纳扣分款，从未结算货款中直接扣除；5、停止未付款项结算，有必要可追究其法律责任；9货物不符合要求的前提下，拒不退货。10分1、直接扣质保金，不合格货物拒收，不入库结算；2、终止合作；3、延期一年支付剩余应付货款；10不服从配送中心合理合法正当工作安排，与配送中心发生争吵，影响恶劣。20分1、直接扣质保金；2、终止合作；3、延期一年支付剩余应付货款；4、供货商考核与监督：1）对供货商的考核实行评分分级制度，满分为100分。供货商等级见下表。供货商等级一级二级三级不合格

32、分数90100分8089分7079分69分以下2）考核项目和评分标准供货商考核项目及评分标准表考核项目权重总分评分标准质量状况60%60分60X（不合格批数/总交货批数）交货情况20%20分20X（迟交批数/总交货批数）服务质量10%10分配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费价格水平10%10分偏高3分、居中6分、居下9分3）考核频率：每季度考核一次。4）考核结果的评价与处理：考核结果在90分以上的供货商，优先采购。考核结果在8089分的供货商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供货商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。考核结果在7079分的供货商，要求其对不足部

33、分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供货商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购，还是减少米购量。对考核结果在70分以下的供货商，需从合格供货商名单中删除，并终止对其采购。考核标准和考核结果由采购人员书面通知供货商。配送中心验收、签收、对帐制度及流程（2010.1）配送中心验收岗位工作流程文件编号：JDZX-PSZX-CCB编号001部门：销售公司酒店管理中心一配送中心定稿日期:2011-1-14修改日期：实施日期：编制：周洁审核：批准：工作流程说明：直采食材类验收流程流程图接货收货检验f合格I接收V退货4-拒收<不合格序号步骤预期结果/质量标准注息事项1接到收

34、货通知1）收货人员接到货物到达通知后，需立刻到达指定地点准备接货；2）协助供货商及配送人员将货物运至仓储部或指定地点。2收货检验1）核对采购单，检查物资到货是否准时；直采食材物品由米购与验收人员共同验收：酒店二次验收；2）检查随货同行凭证是否齐全，内外包装是否完好无损；3）核对采购单、送货单数量与实际到货量是否T,如有差异，及时询问原因，征询使用部门意见后处理（多送是否退回，少送何时补齐）；4）核实送货单价格与约定价格是否相符，高于约定价格的按照约定价格执行，低于约定价格的注明原因，按低价执行。A、原材料验收注重看新鲜度、洁净度、可用度、损伤程度；B、是否符合国家相关行业标准或卫生防疫部门标准

35、（生产日期、保质期、Q刖志、产地、相关检验检疫证明）；C接近保质期限的，如可以及时使用的，征询使用部门意见是否接受，否则视为验收不合格退回。3接收合格：验收后，采购验收人员在原始送货单上签字确认，交总仓人员及时入库和出库配送。不合格：1）对不符合验收要求的一律当场拒收，退回供货商；2）要求供货商在最短时间内更换，如因/、可抗拒原因需要调整原材料或物品的，必须征得使用部门同意认可；3）对多次出现供货不合格影响使用部门正常运作的，按照合同约定或供货商管理条例处理。4验收后责任划分1）直采类原材料由各使用部门厨房负责使用、保存，在使用中出现过期、变质等异常情况由厨房相关人员承担；2）采购到货时出现异

36、常由采购负责联系供应商将过期或异常物品退回供应商，重新采购合格产品；3）因采购工作失职的追究采购责任，是供货商原因的按照供货商管理条例追责，验收人员失职追究验收人员责任；直米原材料配送中心验收后早上配送原材料肩效反馈时限为12:00以前；下午配送原材料后效反馈时限18:00之前；逾期逾时视为合格，出现问题由酒店自行承担；配送中心验收岗位工作流程文件编号：JDZX-PSZX-CCB编号002部门：销售公司酒店管理中心一配送中心定稿日期:2011-1-14修改日期：实施日期：编制：周洁审核：批准：工作流程说明：库存类验收流程流程图接货收货检验）合格f接收1退货4拒收4-不合格序号步骤预期结果/质量

37、标准注息事项1接到收货通知1）收货人员接到货物到达通知后，需立刻到达指定地点准备接货；2）协助供货商及配送人员将货物运至仓储部或指定地点。2收货检验1）核对采购单，检查物资到货是否准时；2）检查随货同行凭证是否齐全，内外包装是否完好无损；3）核对采购单、送货单数量与实际到货量是否T,如有差异，及时询问原因，征询使用部门意见后处理（多送是否退回，少送何时补齐）；4）核实送货单价格与约定价格是否相符，高于约定价格的按照约定价格执行，低于约定价格的注明原因，按低价执行。协助供货商及配送人员将货物运至仓储部或指At地点。库存类冏品（包括酒水、调料、常用易耗品）由库管员负责验收：A、看包装是否完好，是否

38、符合国家相关行业标准或卫生防疫部门标准（生产日期、保质期、QS标志、产地、相关检验检疫证明）；B、作为库存类商品，保质期限必需符合使用周转，接近保质期的不得入库。餐具、布草与固定资产由米购使用部门负责人与采购、库管员、配套人员共同参与验收：A、验收标准：物品/原材料规格型号是否符合采购使用要求；如签订合同的是否与合同件要求相符；B、固定资产设施设备的资料是否完整（三包），资料一份备案由配套留存，以便维护、保养、修缮。3接收合格：验收后，验收人员在原始送货单上签字确认，交总仓人员及时入库和出库配送。不合格：1）对不符合验收要求的一律当场拒收，退回供货商；2）要求供货商在最短时间内更换，如因/、可

39、抗拒原因需要调整原材料或物品的，必须征得使用部门同意认可；3）对多次出现供货不合格影响使用部门正常运作的，按照合同约定或供货商管理条例处理。4验收后责任划分1）采购到货时异常由采购负责联系供应商将过期或异常物品退回供应商，重新米购合格产品；2）因采购工作失职的追究采购责任，是供货商原因的按照供货商管理条例追责；3）库存商品入库后出现异常由总仓、二级库人员承担；4）验收失职追究验收人员责任；4）餐具布草类验收配送后，各二级库保存，酒店按需领取使用，在使用中因操作不当造成损失，由酒店承担。配送中心审核岗位对账工作流程文件编号：JDZX-PSZX-CGB编号001部门：销售公司酒店管理中心一配送中心

40、定稿日期:2011-1-14修改日期：实施日期：编制：周洁审核：批准：工作流程说明：配送与酒店账务对账审核流程图核对正确登记复查错误-A更止登记-A复查序号步骤预期结果/质量标准1核对1）将当天直进直出物品汇总表与当天直采汇总表（按部门）核对。2）各配送点出库单与领料部门领料日报表核对。2结果核对无误下一步登帐核对有误：1）从收货/入库单开始查找出错的地方。2）纠正错误，引起重视，避免再次出现同样的错误。3登记1）登记电脑手工账（各酒店每天汇总表）。2）每周做好配送点配送额汇总表。3）每月做好出入库物品汇总表。4）当月物品结存数=上期2用数+本月入库数-本月出库数-本月退货4检查将当天电脑手工

41、账与系统账核对。配送中心审核对账岗位工作流程文件编号：JDZX-PSZX-CGB编号002部门：销售公司酒店管理中心一配送中心定稿日期:2011-1-14修改日期：实施日期：编制：周洁审核：批准：工作流程说明：供货商应付款对账审核流程图理单初核复核存单-A挂账t4退回不符序号步骤预期结果/质量标准1整理1、供货商单据分类：直接入厨原材料供货商单据，以下简称直采供货商、库存物品供货商单据（包含固定资产）；2、直米供货商单据整理：供货商送货原始凭证、仓储部供货商直米汇总表（系统制单）；直米汇总表为直米供应商结算凭据；3、库存物品供货商单据整理：供货商送货原始凭证、仓储部入库单（系统制单）；入库单为

42、库存物品供应商结算凭据。2初核直米供应商1、核对供应商原始送货单与直米汇总表（按供应商）是否一致（日期、抬头、食品原材料名称、数量、单价、总额等）；2、直采汇总表（按供应商）匕系统当天直采汇总表进行核对，避免遗漏或重复输出单据；库存物品供应商1、核对供应商送货单与入库单是否T（日期、抬头、物品名称、数量、规格/型号、单价、总额等）；2、入库单与系统物品入库查询报表（按供出商）核对，避免遗漏或重复输出单据；结果1、相符则进入复核环节；2、不符项目则退回整理环节，从原始送货单据到系统输入逐项核对，查看是否启退货、重复输入或录错信息。3复核1、供应商原始送货单与仓储部系统直米汇后表（按供应商）、入库

43、单，遵照财务部要求粘贴好；2、登记供应商应付款明细账；3、系统账手工账-帐账相符；系统帐与原始送货单-帐证相符；账目数据与实际库存-账实相符。4单据存放1、直采汇总表（按供应商）、入库单作为供应商有效结算凭证，单据一式三联。红联财务联、白联配送留存联、黄联供应商结算联；2、按日期有序存放，单据以月度为一个结算周期（26-25日为一个月），月末汇总，红联交财务、白联留存配送仓储部。5挂账处理月度为汇总期限，系统帐、供应商应付款明细账按月截止，期限内未支付供应商款项，采取应付款挂账方式。配送中心审核岗位对账工作流程文件编号：JDZX-PSZX-CGB编号003部门：销售公司酒店管理中心一配送中心定

44、稿日期:2011-1-14修改日期：实施日期：编制：周洁审核：批准：工作流程说明：供货商应付款对账流程图对接*核对.交单核对确认1V退回-不符4-财务序号步骤预期结果/质量标准注息事项1财务对接每月26-28日，仓储部审核人员将所有供货商应付款状况汇总制表，附同各家供货商结算凭证（财务联）一起上交财务部；2财务核对1）财务部做账人员将供货商应付款状汇总表与供货商当月结算数据核对；2）核对后由财务部出具汇总明细清单，并由做账人签字确认；3）确认后的汇总清单一式两份，财务部留存一份，仓储部一份；财务部做账人员在汇总清单上签字确认，出现误差及时调整3供货商交单1）每月26-30日（五天）为供货商结算

45、凭证交单日；2）结算期限：每月26日25日为一个自然月；交单日期间，供货商与仓储部审核人员对接4核对1）供货商结算凭证必须为仓储部开具，其他凭证无效，不得作为结算凭证；2）结算凭证遗失不补，无法结算金额由供货商自行负责；3）仓储部审核人员核对结算金额双方知否一致，结算凭证是否齐全；4）供货商在上交结算凭证时必须附上合法开具的发票（按事先约定开具晋票或增值税发票）结算金额以供货商提交的仓储部开具单据为准5确认1）每月1日5日仓储部根据与财务部核对好的汇总清单，分别与供货商确认结算款项；2）填写供货商应付款核对凭证附件一，由仓储部审核人员通知各供货商（现场/邮寄/传真）确认；4、确认后的供货商应付

46、款核对凭证作为供货商应付款报销凭证之一；仓储部经手人与供货商签字确认各类库存食品的保质要求:食品名称保质期要求奶粉马口铁罐装为12个月，玻璃瓶装为9个月，500克塑料袋装为4个月甜炼乳马口铁罐装为9个月，玻璃瓶装为3个月麦乳精镀锡铁罐装为12个月，玻璃瓶装为9个月，塑料袋装为3个月糖果第1和第4季度生产的为3个月，第2和第3季度生产的为2个月（梅雨季节生产的为1个月）罐头类禽类罐头为24个月，水果蔬菜罐头为15个月，易拉罐、玻璃瓶装果汁、蔬菜汁饮料为6个月饮品果汁汽水、果味汽水、可乐汽水玻璃瓶装为3个月，罐装为6个月酒类1、 1。12。熟啤酒省优以上为4个月，普通为2个月2、 14°

47、啤酒为3个月，10.5°熟啤酒为50天3、 葡萄酒、果酒为6个月，汽酒为3个月4、 瓶装黄酒暂定为3个月，露酒为6个月饼干类1、 镀锡铁备1装为3个月，塑料袋装为2个月，散装为1个月2、 塑料袋装方便面为3个月，夹心巧克力为3个月，纯工5克力为6个月油炸干果、番茄酱铁罐装、玻璃瓶装为12个月酱油和食醋一般为6个月2、蔬菜验收标准：1）根茎类蔬菜验收标准：茎部不老化，个体均匀，未发芽、变色。2）叶菜类蔬菜验收标准：色泽鲜亮，切口不变色，叶片挺而不干枯、不发黄，质地脆嫩、坚挺；球形叶菜结实，无老帮。3）花果类蔬菜验收标准：允许果型有轻微缺点，但不得变形、变老或过熟。4）菇菌类蔬菜验收标准

48、：外形饱满，不发霉、未变黑。3、水果验收标准：1）柑橘类（如脐橙、蜜桔、西柚、蜜柚等）：果实结实、有弹性、手掂有重量感，果形完整，有色泽、无疤痕、不萎缩、无变色、无受挤压变形，柚类无褐斑、黑点。2）苹果类（如蛇果、青苹果、红富士等）：结实、多汁，表面光滑、无压伤、疤痕，不干皱。3）梨类（如鸭梨、雪梨、贡梨、香梨等）：结实、甜而多汁，个体均匀，不变色、干皱，无压伤。4）水蜜桃：果皮粉红带绒毛，不过熟、略硬，果肉香甜、爽滑多汁。5）樱桃：果形圆而小、大小均匀，带鲜绿果柄，有弹性，果肉鲜甜多汁。6）浆果类（如提子、葡萄、冻猴桃、草莓等）：果实结实饱满、大小均匀，无压伤。7）瓜类（如哈密瓜、香瓜、木瓜

49、、西瓜等）：果形完整、结实，无开裂，无压伤。8）热带水果类验收标准如下表所示热带水果类验收标准一览表品名验收标准火龙果表皮鲜红，叶片鲜绿，结实而有弹性，果肉白，有黑色种子，口味淡甜枇杷果实尖圆，色橙红，结实有弹性，果肉甜香芒果果粒大小均匀，果皮光滑细腻，果肉嫩滑甜香龙眼果实小而圆，果皮浅咖啡色，果肉甜多汁，单果重16-25克荔枝果实心形，色泽鲜红带绿，口感结实有弹性，香甜味美，脆嫩多汁洋桃果实呈星形，色浅绿，成熟后金黄色，表皮有光泽，果肉晶莹，口味酸甜菠萝果皮厚、有突出果眼，呈鳞状，果形椭圆，果肉黄色，肉质脆嫩爽甜，纤维少，冠顶叶青绿香蕉果实象牙状，未成熟青绿色，成熟后鲜黄色，软糯香甜；每板香

50、蕉不少于5只，中间3只长15厘米以上，单只重80克以上4、冻品验收标准：1）整箱包装完整、无破箱，生产地址明显。2）验货时，要拆箱检查，如含水量太多，称重时应适当按比例减掉冰块的重量。3）如冻品解冻、软化、出水带血水，则不能收货。4）冻品一般无生产日期，验收品质的好坏要用眼去辨认，若是肉制品风干、变色的冻品，则不能收。5）称重时，要扣除纸箱、冰块的重量，以货品的净重为准。如果外包装箱上标有净重，按净重入库；如果没有净重标识，按5%扣除含冰量。5、干货验收标准：1） 干鳏鱼：无盐、干、肉桂色，身长1820厘米/只。2） 干墨鱼：无盐、干、肉桂色，身长1012厘米/只。3） 鱼翅：干、肉桂色，20

51、厘米左右长。4）干贝：干、肉桂色，直径2厘米左右长。5）海米：淡、干、色粉红、有光泽，2厘米左右长。6）金钩：淡、干、色红、有光泽。7）虾皮：淡、干、有光泽，无断足、断头。8）贝尖：淡、干、肉桂色。9）虾籽：色紫红、淡、干，无沙。10）鱼肚：色白、干，直径510厘米。11）鲍鱼：米黄或浅棕色，质地新鲜有光泽；外形椭圆，身体完整，个头均匀，干度足；肉厚，鼓装饱满，新鲜。6、海鲜类验收标准：1）活鱼类：1 .在水中游动自如，反应敏捷。2 .无伤残、无畸形、无病害，鳞片完整无损，无皮下出血现象及红色鱼鳞。3 .行动迟缓、反肚、慌乱、狂游的鱼，表明已接近死亡或已有病害。2）甲鱼类：1 .使甲鱼背朝天能自行翻转，背壳黑青、白肚，裙边肥厚、四肢有力，则可以收货。2 .甲鱼肚皮发红、有伤痕、有针孔的不收；甲鱼腿侧面打水鼓起的拒收。3）活虾类：1.个大而均匀，活蹦乱跳。4）活蟹类：1 .大闸蟹：青皮、白肚、黄毛、金螯及蟹脚刚劲有力，膘壮肉厚膏多，堆在地上能迅速四面爬开。2 .海蟹：体肥、甲壳色泽正常，腹部洁白；雌蟹有膏时，头胸甲棘尖，反面透黄色，螯及蟹脚有力。3 .检验羔蟹及肉蟹时，除检查以上项目外还需留意其草绳是否过粗，要求草绳所占比例不超过总重量的25%。4 .足爪舞动慢、不能有力弯曲、带有腐败臭味的拒收。5）贝类：1 .双壳贝类：外壳具固有色泽，平时微张口、受惊闭合，斧足与触