医用耗材SPD一体化解决方案

1、医用耗材SPD一体化服务方案XXXX有限公司年月曰1业务流程:供应商31.1 高值耗材配送流程1.1.1 配送目标：建立一套高值医用耗材的全程跟踪管理系统，在高值医用耗材进入医院开始到最终用到病人身上都可以受到全程监控，做到每个耗材都能向上追溯到生产厂商、向下追溯到患者个体，可对全过程进行一对一的质量管理和质量跟踪。同时可以完成厂商资质的审查、高值耗材注册证信息管理以及提供各种证件有效期提醒，供应商评估，科室使用耗材情况评估等综合查询功能，为成本核算打下基础。1.1.2 采购环节：1供应商管理系统，对供应商资质、信用、履约情况进行管理，为合理选择供应商提供科学支持。当供应商的三证及授权等资质时

2、效到期时，系统自动飘红、报警，直到供应商重新提交有效的资质文件后，该供应商提供的高值耗材才能被采购。把供应商的资质扫描件导入系统，需要检查时可以快速调出资质文件，节省人力。2对产品资质进行动态管理，严格审核，严防采购资质不合规的产品。3国家未进行统一招标采购的高值耗材品种，组织有关临床和管理专家进行公开、公平、公正的谈判或招标，确定采购品种。4国家统一招标采购的高值耗材品种，根据医疗机构自身的特点，组织有关临床和管理专家进行二次遴选，确定采购品种和份额。5在确保医疗工作需要的前提下，尽可能减少高值耗材规格品种。6减少代理商渠道长度，能选择医用高值耗材生产企业、进口总代理的，不选择代理商；能选择

3、一级代理商的，不选择二级代理商。7与供应商签订诚信供货协议，对于不供货、不足量供货、不及时供货的供应商/提供不合格或不符合有效期规定的产品的供应商/向科室和个人提供各种“回扣”、“违规赞助”或行贿的供应商两年之内实施“禁入”。1.1.3 库房环节：1所有医用高值耗材必须办理入出库手续，未经入库，不得使用、试用。2首营企业和首营耗材管理系统，对供应商和采购品种建立原始账页，详细记录公司营业执照、经营许可证、产品注册证、产品有效期、消毒有效期等关键信息。3高值耗材支持寄卖和跟台模式，产品在进入库房后不计入医院总账，只有在使用后才正式办理出入库手续，计入科室使用成本。因此，设置了运营方库房，进行耗材

4、的管理。高值耗材分为两类，一类为一般高值耗材，如吻合器、疝补片等，一般采用寄卖模式。该类耗材由RFID智能柜进行存储和管理，一物一码；另一类为特殊高值耗材，通常是根据相应手术确定使用的高值耗材，如骨科耗材等，这类耗材一般采用跟台模式。4高值耗材仓储实行分区分类管理，货位相对固定，货位号与高值耗材管理系统相互对应，通过管理系统可以顺畅检索到对应的库存产品。5高值耗材的出入库：高值耗材在术前取用后自动生成手术备货单；手术完成后，该备货单根据还货和退货情况自动转化为手术实际消耗单，并对实际库存进行消减；计费完成后，生成最终手术耗材使用清单。6管理系统实时监控近效期产品和滞销品种，自动提示库管员及时填

5、写产品换货单交采购中心与供应商联系调换。7对到期产品，管理系统自动显示红色报警提示，条码扫描无法实现，自动禁止出库，确保临床应用品种合格、安全、有效。8根据医疗工作实际需要，制定科学的库存定额，低于定额下限自动提示订货。9通过高值耗材管理系统，库管员能够随时进行供货商资质和产品合法性的查询。10对高值耗材定期进行盘点，保证账实相符，对于信息系统反映出的近效期产品和滞销品种与实盘时出现的偏差能做到及时发现、及时纠正,1.1.4 使用环节：1在重要科室（如介入中心、手术室）设立二级库，由运营方完成院内配送，设立专门的管理员对高值耗材统一管理，把使用科室从非专业工作中解脱出来，充分发挥其专长，更好地

6、为患者提供医疗服务。2设置安全库存，优化订货流程，缺货产品及时通知临床科室更换适宜的产品，避免因缺货而造成医疗风险。3手术室在患者的手术记录上粘贴高值耗材条形码，器械科和临床科室在信息系统中记录所使用的高值耗材的品种、规格型号、批号等信息，满足快速可追溯的要求。4对使用过的医用高值耗材，由器械科统一监督销毁，确保高值耗材不被重复使用。5认真进行高值耗材不良事件和不良反应的监控和分析，为高值耗材的采购与合理使用提供指导。6医院每月对高值耗材的使用情况进行公示，根据谈判、招标、二次遴选确定的采购原则和实际使用情况进行宏观调控，确保耗材的合理使用。1.1.5 其它环节：1认真关注国家食品货品监督管理

7、局国家医疗器械质量公告，动态调整高值耗材采购品种。2严格医用高值耗材档案管理，为处理医疗纠纷提供准确依据。通过以上措施，严格控制高值医用耗材采购环节，强化高值医用耗材仓储管理，跟踪高值医用耗材临床使用各环节，最终形成从高值医用耗材准入直至临床应用、全方位、可追溯、全过程综合管理，确保医疗质量和医疗安全。3财务管理主要完成供应商的付款管理、科室成本核算和相关报表打印功能。4消毒流程：对于需要消毒的高值耗材，器械护士打包后送供应室消毒后使用。1.2 普通耗材配送流程1.2.1 配送目标：建立普通医用耗材的全程跟踪管理系统，在普通医用耗材进入医院开始到最终用到病人身上都可以受到全程监控，做到绝大部分

8、耗材都能向上追溯到生产厂商、向下追溯到患者个体，可对全过程进行一对一的质量管理和质量跟踪。同时可以完成厂商资质的审查、普通耗材注册证信息管理以及提供各种证件有效期提醒，供应商评估，科室使用耗材情况评估等综合查询功能，为成本核算打下基础。1.2.2 采购环节：1管理系统对供应商资质、信用、履约情况进行管理，为合理选择供应商提供科学支持。当供应商的三证及授权等资质时效到期时，系统自动飘红、报警，直到供应商重新提交有效的资质文件后，该供应商提供的普通耗材才能被采购。把供应商的资质扫描件导入系统，需要检查时可以快速调出资质文件，节省人力。2对产品资质进行动态管理，严格审核，严防采购资质不合规的产品。3

9、在确保医疗工作需要的前提下，尽可能减少普通耗材规格品种。4与供应商签订诚信供货协议，对于不供货、不足量供货、不及时供货的供应商/提供不合格或不符合有效期规定的产品的供应商/向科室和个人提供各种“回扣”、“违规赞助”或行贿的供应商两年之内实施“禁入”。5管理系统集成普通耗材智能需求分析功能，提供多种需求分析规则,如上下限、同期消耗、库存充足率等，帮助生成采购计划，减轻计划人员的工作量。3、库房环节：1所有医用普通耗材必须办理入出库手续，未经入库，不得使用、试用。临时特殊急需的产品在使用后三日内补齐入库手续。2通过首营企业和首营耗材管理系统，对谈判、招标、二次遴选确定的供应商和采购品种建立原始账页

10、，详细记录公司营业执照、经营许可证、产品注册证、产品有效期等关键信息。3普通耗材在进入医院库房后不计入医院总账，只有在使用后才正式办理出库手续，计入科室使用成本。将普通耗材分为两类，一类是其最小包装能直接与患者使用直接挂钩，可以收费；一类为无法与患者使用挂钩的，不能单品收费。第一类货物验收后在系统中录入有效期、生产批号等信息，系统自动按最小包装为单位自动入库，由电子货柜进行管理。第二类货物验收后系统中填入有效期、生产批号等信息，不赋码，不打码，该类耗材由智能货柜进行存储和管理。4普通耗材仓储实行分区分类管理，货位相对固定，货位号与普通耗材管理系统相互对应，通过管理系统可以顺畅检索到对应的库存产

11、品。库管员在发货时可以节约拿货时间，提高工作效率，新手上岗也可以很快熟悉业务。5普通耗材的出入库：由电子货柜存储的普通耗材在取用和归还时系统自动生成实际消耗单，并对实际库存进行消减；计费完成后，生成最终耗材使用清单。由智能货柜存储的普通耗材按照双基数的方式进行管理，每次刷卡将完成：1产生一个基数（可设定）的补货请求，运营中心将根据该请求完成补货；2产生一个基数的耗材消耗清单，用于成本结算。6管理系统实时监控近效期产品和滞销品种，管理系统自动显示红色报警提示，自动提示库管员及时填写产品换货单交器械科与供应商联系调换。对到期产品，条码扫描无法实现，自动禁止出库，确保临床应用品种合格、安全、有效。7

12、根据医疗工作实际需要，制定科学的库存定额和基数，极大地降低医护人员的耗材管理工作量。8通过普通耗材管理系统，库管员能够随时进行供货商资质和产品合法性的查询。9对普通耗材定期进行盘点，保证账实相符，对于信息系统反映出的近效期产品和滞销品种与实盘时出现的偏差能做到及时发现、及时纠正。4、使用环节：1运营方配送人员系统自动生成或者科室人工下达的需求信息，以科室为单位，对耗材进行加工出库，货品送达科室后，护士扫描出库单上的科室产品条码可以直接读出该批送货产品明细，并与实货进行核对，在系统中确认收货，同时在出库单上签字确认。2对于需要向患者收费的普通耗材，当患者使用后，由护士完成计费，在系统中录入患者住

13、院号，扫描普通耗材条形码进行计费，系统将自动把使用的普通耗材信息与患者进行关联。3系统提供交接班盘点及定期库存盘点功能，确保账实一致和避免漏费与重复收费5、其它环节：1认真关注国家食品货品监督管理局国家医疗器械质量公告，动态调整普通耗材采购品种。2严格医用普通耗材档案管理，为处理医疗纠纷提供准确依据。3财务管理主要完成供应商的付款管理、科室成本核算和相关报表打印功能。3仓储及办公设施改造方案：本方案根据医院实际仓库情况进行设计改造。改造后设施、设备一般情况下按照以下标准配置，以实现全库房的信息化管理：扫码枪若干；条码打印机若干；移动终端若干；智能柜若干；电子货柜若干；智能货柜若干；普通货架、周

14、转箱、配送小车等。设备如图：电11/254信息化管理方案:医用耗材具有品种繁多、材质多样、规格型号复杂、专业性强的特点，其中很多耗材只能根据患者术中的实际情况才能确定材料的型号、规格，增加了采供管理的难度，医用耗材管理系统结合上述特点，对采购、申请、领取、使用、追踪等环节进行高效的管理与跟踪，采用条码管理对采购入库的医用耗材打印唯一标识的一维条形码，在院内各流通环节扫描条形码,对医用耗材进行有效管理。与HIS系统患者信息相结合，实现了医用耗材的全程追溯。SPD智能耗材管理系统主要由以下模块构成：4.1基础数据模块该模块由以下部分构成：首营企业管理，主要功能有：供应商资质文件、证照管理、人员管理

15、、经营范围管理、供应商停用/退出管理等；首营耗材管理，主要功能有：耗材品规、包装、类别、招标文件、证照、启用/停用控制、存储条件、类别、灭菌方式、生产厂家等；机构设置管理，主要功能有：医院科室在设置、仓库设置等；用户和权限管理；4.2采购管理模块采购管理模块，根据当前库存状况、库存限额设置、最低库存、各科室材料需求计划制订医院材料采购计划。采购计划人员制订计划，由负责人对采购计划进行审批，审批时要考虑本期每种材料采购的数量、总金额不能超过本期预算消耗定额。产生采购计划清单、计划执行情况。采购预算执行情况。主要功能：1科室需求计划：提供各科室材料需求计划的编制、审核功能。2采购计划：根据当前库存

16、状况、最低库存、各科室材料需求计划制订医院材料采购计划。3统计分析：a科室需求计划汇总表（物资类别）：按物资类别统计某时间范围内的医院或科室需求计划，时间范围可精确到月，提供查询、打印功能。b）科室需求计划汇总表（材料）：按材料统计某时间范围内的医院或科室需求计划，时间范围可精确到月，提供查询、打印功能。c）采购计划汇总表（物资类别）：按物资类别统计某时间范围内的医院或科室采购计划，时间范围可精确到月，提供查询、打印功能。d）采购预算执行情况：按月、年统计每类材料预算执行情况。显示内容：物资类别名称、预算金额、计划执行金额。4.3库存管理模块（1）库存管理通过记录各种入出库单、移库业务、以及盘

17、点业务，管理物资流水账、库存台账，核算物资实物的收发存数量，提供实时的物资结存数量。提供监督物资的安全库存，保质期限、呆滞积压等的报警管理，提供物资二级库管理，物资发放及记账使用与医生医嘱、处方联系，从而提高物资记录的准确性，控制物资在一个适当的数量上。并在此基础上对物资收发存进行统计分析，提供诸如物资收发存汇总表、出入库汇总表。重点体现以下几个方面：1）对各科室建立二级库，对科室间接应用于临床的不可单独计费材料和科室自用材料，借助智能货柜进行管理，并定期进行盘点督导科室材料使用；对直接应用于临床的可单独计费耗材，借助电子货柜，实现实耗实消。2）对高值耗材如骨科材料等的，预入库、移库、记账使用

18、，实现条码全程跟踪管理，自动生成正式入库单、出库单。3）物资材料的储备建立库存预警机制及效期管理防止积压、避免过期浪费并加快周转率。4）库存盘点管理，并且提供盘点的盘亏盘盈处理。5）寄卖耗材管理。6）跟台手术包管理。（2）主要功能：（预入库、移库）入库、出库、领用、销售（记账使用）、库存、盘点。1）入库管理：入库单是根据采购到货签收的实际数量填制的单据，采购入库和退货都作为入库单，退货作为负数。提供入库单的填制、修改、验收确认、审核（取消审核）、入库确认、冲账、打印、查询等功能。物资采购到达验收后，必须在系统中填制采购入库单，根据业务流程,可以选择提取采购计划、采购订单或储备定额进行自动生成，

19、如果有变化,可以进行调整。物资验收无误，选择对应的入库单进行验收确认。验收确认后，进行审核，审核后的入库单不能再修改，如果发生误操作，可以通过取消审核后再修改。如果已经入库确认的物资要退货，可以填制负数入库单冲抵原入库单的数据。采购入库之前物资验收，检查物资名称、型号与计划是否相同，是否标明产地、批号、灭菌日期，包装物等项内容。如果入库确认后发现有错误，可以通过冲账，将原入库单冲负，重新制作。此模块处理采购入库单、盘盈、退库单。2）出库管理：材料出库：提供出库单的填写、审批、出库确认等功能，通过审批后的出库单才能提交库房进行出库确认。在填写和审批出库单时要考核本科室材料消耗定额和安全库存。库管

20、员根据科室请领出库单，确认发放物资。进行发放确认。同时提示是否目前库存低于安全库存，与消耗定额的差：如果超出消耗定额，给予提示和控制，限领消耗定额内的物资数量。消耗定额本月未执行完，可以累计到下个月。超出安全库存，给予提示。此处材料出库管理包括科室材料领用、盘亏、报废、有价调拨、无价调拨。3）寄卖和跟台入库：对耗材进行入库管理，提供入库单的增加、修改、删除。可以通过移库操作进行库存转移到其他二级库，只有在正式使用后再同步生成正式的消耗清单。4.4消耗管理模块有4种类型的耗材消耗：1通过智能货柜的普通耗材消耗：医护人员只需要通过刷卡就能实现消耗和补货同步完成，操作简便；2通过电子货柜的向患者计费

21、的普通耗材消耗：关联手术或患者后系统自动形成消耗清单；3通过RFID智能柜的寄卖类高值耗材消耗：关联手术或患者后系统自动形成消耗清单；4粘贴RFID标签的跟台类手术包消耗：关联手术或患者后系统自动形成消耗消单；4.5财务模块完成发票、付款单、退款单的增加、修改、删除等管理功能，发票管理到入库单，付款管理到付款单编辑时，自动与入库单核对，并且提供货到款未到明细表。追踪每一笔业务的赊购和付款情况，逐笔编制凭证。主要功能：(1)发票管理：发票单是从供应商获得付款凭证，本模块提供对发票的增加、修改、删除、查询、审核功能。(2附款管理：付款单是从供应商获得付款凭证，本模块提供对付款单的增加、修改、删除、

22、查询、审核和财务记账功能；退款单是从供应商获得退款凭证，功能与付款单相同。（3）账表查询：1）货到票未到明细表：一般按条件查询开发票的入库单。显示内容为入库单明细内容。2）票到款未付明细账：一般按条件查询未结算的发票。显示内容为发票内容。3）应付款明细账：供应商应付款明细账。（4）应付款期初数据维护：对各供应商的应付款的期初数据进行增加、修改、删除管理。如果期初数审核确认，不能提供修改功能。（5件末结转：年底期初数据结转。4.6报表模块该模块可实现各类统计报表的展现、导出、打印功能。展现的形式多种多样，包括EXCEL文件、饼状图、变化曲线图、柱状图、趋势预测图等。具体包含以下内容，并可以根据医

23、院的具体要求和特色化管理进行增加：（1怵购统计分析：本子模块实现采购相关的统计分析功能。主要功能:1）采购明细账：a）入库明细账：根据采购入库单产生，一般按条件列出入库单反映的物资入库信息。显示内容。b）代销结算明细账：根据采购入库单产生，一般按条件列出代销入库单物资入库数量、发出数量、结算数量、及结算金额。2）采购汇总统计：a怵购汇总（按材料）：提供按时间、供应商、采购员等查询条件选择，对满足条件的采购入库单按材料代码汇总。b）采购汇总（按供应商）：提供某一时间段供应商的金额汇总。提供查询打印功能。c）采购汇总（按供应商）：提供某一时间段供应商的金额汇总。提供查询打印功能。3）采购分析：a怵

24、购成本分析：根据入库单对某段日期范围内的物资与参考成本进行价格对比分析并，提供查询和打印功能。b）供应商价格对比分析：根据入库单，对同一种材料比较一下不同厂家的价格。c）采购类型结构分析：根据入库单，分析计算每种采购类型占据的总采购金额的比重。d）供应商价格对比分析：根据入库单，对同一种材料比较一下不同厂家的价格。e怵购资金比重分析：根据入库单，按供应商、业务员、物资大类、采购类型进行某段时期内各种货物占用采购资金比重分析。f）采购费用分析：根据入库单，按供应商、业务员、物资类统计计算某段时期内各类物资的采购金额和本金额占总金额的比重。（g怵购趋势分析：分析一段时期内某科室某物资在一个月的上、

25、中、下旬或者某年内采购趋势。（2）账务管理：本子模块实现账务管理相关的统计分析功能。主要功能：1）账表管理aM料明细账：输出某时间段某种物资某个批次的收发存数量与金额的变化，数据来自库存记录表。b）材料费用表：输出某时间段某科室某类物资发出的金额。c）材料收发结存表：统计显示每个材料某个月份的数量、金额期初数据、入库数、出库数。d）科室出入库查询表：按照查询条件统计显示材料某段时间内的出入库操作、数量及金额。e期末盘存表：统计显示每类材料某个月份的金额，期初金额、本期收入、本期支出、盘亏盘盈金额、结存金额。2）统计分析：a%攵发存汇总表（仓库）：按仓库统计某一时间段的仓库收发存金额数据。b）收

26、发存汇总表（物资类别）：按物资类别统计某一时间段的物资类别收发存金额数据。c）收发存汇总表（业务类型）：按科室统计某一时间段的物资收发结存金额数据。3）储存分析：a）呆质期预警：查询用户指定日期范围内将要失效或已失效的材料。保质期预警输出的内容包括仓库、材料、结存数量、结存件数、批号、失效日期、当前日期、状态（临近、到期、过期）、天数、供货单位、科室、业务员等信息。b）安全库存预警：通过对各种材料当前库存量和安全库存量的对比分析，对超过或低于安全库存量的材料进行报警，并可查询当前库存量等于安全库存量的材料。安全库存预警输出的内容包括材料、材料的安全库存量、当前库存量及当前库存量与安全库存量的差

27、。c）超高限预警：通过对各种材料当前库存量和最高库存量对比分析，当前库存量超过最高库存量的材料表示超储材料。超储材料查询输出的内容包括材料、材料的最高库存量、当前库存量及超储量。d）短缺货预警：通过对各种材料当前库存量和最低库存量对比分析，当前库存量低于最低库存量的材料表示短缺材料。短缺材料查询输出的内容包括材料、各材料的最低库存量、当前库存量及短缺量。e）证件效期预警：查询物资材料的注册证、许可证等相关证件将要失效或已失效的证件编号。证件效期预警输出的内容包括仓库、材料、证件名称、证件编号、起始日期、截止日期、当前日期、过期天数，状态（临近、到期、过期）、天数、供应商、生产商等信息。f）呆滞

28、积压物资分析：系统提供呆滞积压材料的分析方法是按材料周转率分析的。当前库存量与最高库存量或安全库存量比较，周转率低于呆滞积压标准且超过最高库存量（或安全库存量）的材料为积压材料，周转率低于呆滞积压标准且未超过最高库存量（或安全库存量）的材料为呆滞材料。呆滞积压材料分析输出的内容包括材料、各材料的最高库存量（或安全库存量）、当前库存量、短缺量、周转率、周转率与最低周转率（呆滞积压标准）的差、状态（表示该材料是呆滞材料还是积压材料）。g）在库分析：反映存货在仓库中停留的时间。将结存数不为零的各存货各批次的入库日期和当前日期进行比较，其差额即为库龄。库龄分析输出的内容包括仓库、存货、结存数量、结存件

29、数、批号、入库日期、当前日期、库龄、供货单位、科室、业务员等信息。（3除合分析：本子模块实现系统的相关综合统计分析功能。主要功能:1）费用差异分析：a注院材料费用差异分析：把每一类材料的本期材料费用与上期费用、上年同期、预算、平均值进行比较，计算出差额和百分比。b）科室材料费用差异分析：把每个科室每一类材料的本期材料费用与上期费用、上年同期、预算、平均值进行比较，计算出差额和百分比。c）科室材料消耗趋势分析：分析一段时期内某科室某种物资在一个月的上、中、下旬或者某年内消耗趋势。2）全院价量因素分析：相对与基数来说，统计由于价格变动，工作量增加，造成本月材料消耗增加的金额。并且进一步计算出非正常消耗金额。从而指导管理者加强控制浪费。功能通过双重链接，体现科室本期消耗情况和材料价格变动后，单位工作量消耗计算情况。3）物资储备分析：a舷资储备差异分析：通过比较分析的方法，对每类材料的储备与上期、去年同期、定额比较。b）物资储备增量原因分析：提供分析某一种某一类或全部物资的物资周转率。c