安全生产管理内业清单

1、安全生产管理内业清单集团标准“作小组Q8QX9QT-X8QQB8Q8NQ8QJ8M8QM安全生产管理内业资料清单一、管理制度存档1、建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核 等环节内容。2、建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。3、建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内 容的管理制度。4、建立健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。5、建立安全生产费用提取和使用管理制度。6、建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。7、建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。8、建立规章制度的管理制度，确保安全生产

2、规章制度和操作规程编制、发布、 使用、评审、修订等效力。9、建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各 类安全生产档案及保存要求等。10、建立安全教育培训的管理制度。11、建立生产设备设施变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行 隐患控制。12、建立设备设施的检修、维护、保养管理制度。13、建立至少包括下列危险作业的安全管理制度，明确责任部门、人员、许可 范围、审批程序、许可签发人员等。14、建立警示标志和安全防护的管理制度。15、建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。16、建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制 度，并制定实施计划

3、。17、建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门、人员、方法。18、制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。19、建立危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。20、建立职业健康的管理制度。21、建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。对接触职业危害的作业人 员，每12年应进行一次职业危害体检，体检结果记入“职业健康监护档 案”。22、建立事故应急救援制度。建立火灾、爆炸和毒物逸散等重大事故的专项应 急预案。23、建立事故的管理制度，明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样 式和表格等内容。24、建立安全生产标准化绩效评定的管理

4、制度，明确对安全生产目标完成情 况、现场安全状况与标准化规范的符合情况、安全管理实施计划的落实情况 的测量评估的方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求，测量评估应得 出可量化的绩效指标。25、按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容： 安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带 班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制 管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项 目安全设施“三同时管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管 理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管 理

5、、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和 保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管 理、消防安全管理等。26、主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费 用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危 险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、 事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备 管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安 装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三 同时”、风险评价信息、职业健康检查与

6、监护记录、应急演习信息、技术图 纸等。二、记录资料存档1. 设备点检、维修保养记录2. 消防器材点检记录3. 日常稽查记录4. 隐患排查整改记录5. 员工职业体检记录6. 员工上岗三级教育培训记录7. 特种作业人员培训、复审档案8. 特种职业资格证书9. 重大危险源档案10. 应急救援预案：救援队员名单、应急物资明细，应急预案评估1、 压力容器事故应急预案2、 压力管道事故应急预案3、 电梯事故应急预案4、 叉车事故应急预案5、 火灾紧急疏散演习预案6、 硫化氢中毒应急预案7、 有限空间作业8、 危险化学品9、 职业病危害事故11. 应急演练记录12. 安全生产例会记录13. 危险作业许可记录

7、14. 事故处理报告15. 危险化学品MSDS16. 危险化学品、有限空间、特种设备等管理台账17. 外协管控18. 工业管理中心文件19. 安全生产费用投入台账（消防器材购置、劳保用品等）HSE避责清单法规规章名称中华人民共和国安全生产法1、生产经营单位主体2、生产经营单位的主要负责人责任制名称安全生产责任制法规规章名称安全生产许可证条例主体企业责任制名称安全生产责任制法规规章名称安全生产事故隐患排查治理暂行规定主体生产经营单位责任制名称隐患排查治理和监控责任制法规规章名称企业安全生产应急管理九条规定主体企业主要负责人责任制名称安全生产应急管理第一责任人的工作责任制档案法规规章名称中华人民共

8、和国安全生产法主体生产经营单位1、安全生产教育和培训档案档案名称2、重大危险源档案法规规章名称生产经营单位安全培训规定主体生产经营单位档案名称从业人员安全生产教育和培训档案法规规章名称安全生产事故隐患排查治理暂行规定主体生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员档案名称事故隐患信息档案法规规章名称特种作业人员安全技术培训考核管理规定主体生产经营单位1、特种作业人员培训、复审档案档案名称2、特种作业人员档案法规规章名称建设项目安全设施“三同时”监督管理办法主体生产经营单位档案名称建设项目安全设施“三同时”文件资料档案法规规章名称安全生产培训管理办法主体安全培训机构档案名称人员培

9、训档案法规规章名称安全生产培训管理办法1、煤矿安全培训监管机构主体2、生产经营单位档案名称安全培训的考核管理档案法规规章名称安全生产培训管理办法1、煤矿安全培训监管机构主体2、安全培训机构档案名称培训档案法规规章名称生产安全事故应急预案管理办法主体生产经营单位1、安全生产教育和培训档案档案名称2、应急物资、装备配备及其使用档案法规规章名称注册安全工程师管理规定主体聘用单位档案名称注册安全工程师执业活动档案3预案法规规章名称中华人民共和国安全生产法1、生产经营单位主体2、生产经营单位的主要负责人3、生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员预案名称生产安全事故应急救援预案法规规章名称中华

10、人民共和国安全生产法主体生产经营单位预案名称重大危险源应急预案法规规章名称生产安全事故报告和调查处理条例主体事故发生单位负责人预案名称事故相应应急预案法规规章名称安全生产许可证条例主体企业1、重大危险源应急预案预案名称2、生产安全事故应急救援预案法规规章名称生产经营单位安全培训规定主体生产经营单位安全生产管理人员预案名称应急预案法规规章名称生产经营单位安全培训规定主体煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位预案名称事故应急预案演练法规规章名称安全生产事故隐患排查治理暂行规定主体生产经营单位主要负责人预案名称安全措施和应急预案法规规章名称安全生产事故隐患排查治理暂行规定主体生

11、产经营单位预案名称应急预案法规规章名称企业安全生产应急管理九条规定主体企业预案名称与当地政府及相关部门相衔接的应急预案法规规章名称生产安全事故应急预案管理办法1、本单位主要负责人、各分管负责人主体2、生产经营单位3、应急预案的编制单位预案名称法规规章名称主体预案名称法规规章名称主体4、应急预案修订单位5、编制工作小组6、评审人员7、矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品的生了 经营（带储存设施的，下同）、储存企业，以及使用危险化学品达到国 定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其 产经营单位8、煤矿企业9、事故发生单位10、中央企业总部（上市公司）以外的非

12、煤矿山、金属冶炼和危险化学 产、经营、储存企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企 烟花爆竹生产、批发经营企业11、油气输送管道运营单位12、中央企业总部（上市公司）13、矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品等危 品的生产、经营、储存企业、使用危险化学品达到国家规定数量的化工 业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位应急预案生产安全事故应急预案管理办法生产经营单位各类应急预案生产安全事故应急预案管理办法相关专业机构或者有关专家、有实际应急救援工作经验的人员，安全生 术服务机构预案名称应急预案评估法规规章名称生产安全事故应急预案管理办法1、生产经营

13、单位主体2、应急预案演练组织单位预案名称应急预案演练法规规章名称生产安全事故应急预案管理办法主体生产经营单位1、综合应急预案预案名称2、专项应急预案法规规章名称注册安全工程师管理规定1、生产经营单位主体2、注册安全工程师预案名称重大危险源应急救援预案4方案法规规章名称安全生产事故隐患排查治理暂行规定主体生产经营单位1、隐患治理方案方案名称2、治理方案3、事故隐患治理方案法规规章名称安全生产事故隐患排查治理暂行规定主体生产经营单位主要负责人方案名称重大事故隐患治理方案法规规章名称安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定主体生产经营单位方案名称现场检查方案法规规章名称建设项目安全设施“三同时”

14、监督管理办法主体施工单位方案名称施工现场临时用电方案法规规章名称建设项目安全设施“三同时”监督管理办法主体工程监理单位方案名称专项施工方案法规规章名称建设项目安全设施“三同时”监督管理办法主体生产、储存危险化学品的建设项目和化工建设项目方案名称试运行方案法规规章名称生产安全事故应急预案管理办法主体生产经营单位1、现场处置方案2、综合性工作方案方案名称3、专项性工作方案4、现场处置方案演练法规规章名称注册安全工程师管理规定主体生产经营单位、注册安全工程师方案名称事故隐患整改方案5计划法规规章名称中华人民共和国安全生产法主体生产经营单位的主要负责人计划名称安全生产教育和培训计划法规规章名称生产经营

15、单位安全培训规定主体生产经营单位计划名称1、安全培训工作纳入本单位年度工作计划2、安全培训计划法规规章名称生产经营单位安全培训规定主体生产经营单位的主要负责人计划名称安全培训计划法规规章名称注册安全工程师管理规定1、生产经营单位主体2、注册安全工程师计划名称从业人员安全培训计划法规规章名称安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定主体生产经营单位计划名称年度安全监管和煤矿安全监察执法工作计划法规规章名称安全生产培训管理办法1、煤矿安全培训监管机构主体2、生产经营单位计划名称年度培训计划法规规章名称生产安全事故应急预案管理办法主体生产经营单位计划名称应急预案演练计划制度法规规章名称中华人民共和

16、国安全生产法主体生产经营单位1、安全生产规章制度2、有关安全生产的规章制度责任制名称3、安全生产规章制度和安全操作规程4、专门的安全管理制度（危险物品，第三十二条第二款）5、生产安全事故隐患排查治理制度法规规章名称中华人民共和国安全生产法主体生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员责任制名称安全生产规章制度法规规章名称中华人民共和国安全生产法主体生产经营单位的主要负责人责任制名称安全生产规章制度和操作规程法规规章名称主体责任制名称中华人民共和国安全生产法生产经营单位的从业人员安全生产规章制度和操作规程法规规章名称中华人民共和国安全生产法主体工会责任制名称有关安全生产的规章制度法规规章

17、名称安全生产许可证条例主体矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产责任制名称安全生产许可制度法规规章名称安全生产许可证条例主体企业责任制名称安全生产规章制度和操作规程法规规章名称生产经营单位安全培训规定主体生产经营单位1、安全培训工作制度2、安全生产规章制度和劳动纪律责任制名称3、本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度4、安全培训制度法规规章名称生产经营单位安全培训规定主体生产经营单位的从业人员责任制名称安全生产规章制度法规规章名称生产经营单位安全培训规定主体煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位责任制名称师傅带徒弟制度法规规章名称安全生产事故隐患排查治理暂行规定主体生产经营单位责任制名称1、安全生产管理制度2、事故隐患排查治理制度3、事故隐患排查治