设计确认流程

1、设计确认流程程序文件设计确认流程2002年 月 日起生效文件号编制审核批准版 次1日期2002.1日期日期共2页第1页1 目的及适用范围1.1 为更好的提高研发质量、控制研发成本，特制定本程序。1.2 本程序文件适用于六十所内所有研发项目。1.3 本程序文件由六十所 制定，其解释权及修改权属 。1.4 本程序文件从2002年 月 日起执行。2 职责2.1 项目经理负责提出设计确认申请表；2.2 项目总监负责组织设计确认工作；2.3 财务处长负责对项目费用进行决算；2.4 事业部科研处长与总经理负责审核“设计确认”结果；2.5 所长负责批准“设计确认”结果；3 设计确认流程3.1 项目组填写设计

2、确认申请表并送项目总监；3.2 对于工程类项目，由项目组、销售处、用户共同实地验收；3.3 非工程类项目则由项目总监负责组织成立“设计确认评审组”。评审组由科研委员会、技质处、财务处有关人员组成，条件允许的情况下，可邀请用户参加设计确认；3.4 评审组对样品按合同和产品标准进行验收，并对研发成本进行决算。3.5 评审组出具设计确认报告。凡未能通过评审的项目，评审组须在设计确认报告上注明修正后是否须重新评审。3.6 凡未能通过设计确认的项目，经项目组修正后，若须重新评审，由项目组重新出具设计确认申请表报评审组。若不需重新评审，则报项目总监审核是否按要求进行了修正；3.7 设计确认报告经项目总监审

3、核后，送事业部科研处长和总经理审核，所长批准；3.8 经批准通过的研发项目，若是零星生产，则进入“产品入库流程”。若是批量生产，则进入“文件交接流程”；4 相关文件4.1 文件交接流程4.2 产品入库流程5 记录5.1 设计确认申请表5.2 设计确认报告程序文件工程服务流程2002年 月 日起生效文件号编制审核批准版 次1日期2002.1日期日期共 页第 页1 目的及适用范围1.1 为规范中国人名解放军总参谋部第六十研究所（以下简称六十所）的工程服务工作，制定本流程；1.2 本流程适用于六十所客户服务中心负责的所有工程类项目；1.3 本流程由客户服务中心制定，修改解释权归客户服务中心；1.4

4、2002年1月 日起开始执行。2 职责2.1 总责任人：客户服务中心主任；2.2 销售处职员负责提供客户要求；负责存档客户档案、征询客户意见并催款；2.3 物流处职员负责提供运输计划；2.4 事业部办公室职员负责提供技术图纸； 2.5 客户服务中心工程负责提交工程服务计划，交客户服务中心主任审批；负责实施计划；负责组织工程验收；2.6 客户服务中心职员负责建立客户档案、制定客户回访安排；2.7 客户服务中心主任负责判断是否需要事业部安排人员支持，负责审核批准工程服务工程师提交的服务计划；2.8 技质处职员参与工程验收。3 工程服务流程3.1 工程服务中心接到销售处的工程服务合同后，负责牵头组织

5、物流处制定产品发货计划，并确定货物的堆放场地、收货人等详细事项；事业部办公室提供工程技术图；销售处提供客具体要求及客户的详细情况（联系人、地址、电话等）；3.2 客户服务中心工程师安排工程服务计划，交中心主任审核批准后实施工程服务；3.3 客户服务中心判断是否需要要求事业部安排支持:3.3.1 如果需要事业部支持，事业部生产或科研处长安排支持；3.3.2 如果本部门工程师可以满足要求，直接进入工程实施；3.4 销售处职员协助客户服务中心工程师组织工程实施。 3.5 工程完工后，由客户服务中心工程师组织技质处职员、客户进行工程验收；3.6 验收结束后，客户服务中心建立客户档案，存档并抄送销售处存

6、档3.6.1 销售处保存客户档案，征询客户意见，并催款；3.7 客户服务中心职员根据客户档案制定客户回访方案，交中心主任审核批准。4 相关文件4.1 销售合同4.2 客户档案5 相关流程5.1 运输流程程序文件广告促销流程2002年 月 日起生效文件号编制审核批准版 次1日期2002.1日期日期共 页第 页6 目的及适用范围6.1 为规范中国人名解放军总参谋部第六十研究所（以下简称六十所）的广告促销工作，制定本流程；6.2 本流程适用于六十所销售处及市场信息中心；6.3 本流程由市场信息中心制定，修改解释权归市场信息中心；6.4 2002年1月 日起开始执行。7 职责7.1 总责任人：市场信息

7、中心主任；7.2 市场信息处职员负责收集市场信息，制定广告促销方案，执行广告促销方案；7.3 事业部办公室职员负责提供产品性能说明、质量指标等相关信息；7.4 市场信息中心主任负责审核广告促销方案；7.5 营销副所长负责批准广告促销方案；8 广告促销流程8.1 市场信息中心职员收集市场动向、传媒渠道、目标客户等相关信息，再根据年度营销计划的营销策略，目标市场等规划，制定广告促销方案；8.2 广告促销方案制定完成后交市场信息中心主任审核；8.3 市场信息中心主任将审核通过的广告促销方案交营销副所长审批；8.4 营销副所长结合预算情况审批广告促销方案；8.5 广告促销方案经营销副所长批准通过后，市

8、场信息中心职员实施广告促销方案。9 相关文件9.1 市场情况分析报告9.2 营销计划9.3 产品性能及指标说明9.4 广告促销方案10 相关流程10.1 营销计划制定流程程序文件客户投诉处理流程2002年 月 日起生效文件号编制审核批准版 次1日期2002.1日期日期共 页第 页11 目的及适用范围11.1 为规范中国人名解放军总参谋部第六十研究所（以下简称六十所）的客户投诉处理工作，制定本流程；11.2 本流程适用于六十所客户服务中心负责的所有客户投诉；11.3 本流程由工程服务中心制定，修改解释权归客户服务中心；11.4 2002年1月 日起开始执行。12 职责12.1 总责任人：客户服务

9、中心主任；12.2 客户服务工程师负责接待客户投诉，收集相关资料，分析投诉原因，申请事业部支持，独立或在事业部帮助下解决客户投诉的问题，定期回访；12.3 事业部职员在必要情况下参与解决客户投诉问题，在无法解决情况下申请立项。13 客户投诉处理流程13.1 服务工程师接到客户投诉后，根据客户投诉的情况向有关部门收集信息；13.2 客户工程师负责调查分析产生问题的原因，对是客户使用的问题、产品服务问题、质量问题、是否在保修期内等情况作出初步判断。13.3 客户服务工程师判断是否能够独立解决客户投诉：13.3.1 如果无法独立解决，客户服务工程师向事业部提出支持申请，事业部派人协助客户服务中心解决

10、投诉问题；13.3.2 如果可以独立解决，客户服务工程师自行解决客户投诉；13.4 在完全解决客户反映的问题后，客户服务工程师还需定期对客户进行回访；13.5 若产品发生重大的设计问题，必须对设计方案进行较大更改，则需立项解决客户的投诉；14 相关文件14.1 投诉记录14.2 客户服务支持申请15 相关流程15.1 立项流程程序文件销售合同处理流程2002年 月 日起生效文件号编制审核批准版 次1日期2002.1日期日期共 页第 页16 目的及适用范围16.1 为规范中国人名解放军总参谋部第六十研究所（以下简称六十所）的销售合同处理工作，制定本流程；16.2 本流程适用于六十所所有销售合同；

11、16.3 本流程由销售处制定，修改解释权归销售处；16.4 2002年1月 日起开始执行。17 职责17.1 总责任人：销售处处长；17.2 销售处处长负责与客户签订合同；17.3 销售工程师负责制作合同副本，分解合同内容，并向事业部、物流处传递相关信息，将合同正本呈所办保管；17.4 销售处文员负责保管一份合同副本；17.5 事业部办公室职员负责记录合同中的相关信息，并存档保管；17.6 物流处职员负责记录合同中的相关信息，并存档保管；17.7 所办职员负责保管合同正本；17.8 财务处职员负责保管一份合同副本。18 销售合同处理流程18.1 销售合同通过合同评审后，销售工程师负责与客户就合

12、同条款进一步协商并拟定合同。18.2 销售工程师将拟定的合同交销售处长审核，销售处长审核并签署合同。销售工程师负责将经签署的合同交所办加盖公单；18.3 合同正式生效（供、需双方均盖章）后，销售工程师制作合同副本：18.3.1 将合同内容分解，包括技术要求、交货期限等，18.3.2 将相关信息抄送事业部和物流处18.3.3 将制作完成的合同副本交销售处职员、财务处职员保管18.4 销售工程师将合同正本呈送所办保管18.5 所办保管合同正本19 相关文件19.1 销售合同19.2 销售合同（副本）19.3 销售合同内容摘要（事业部保存）19.4 销售合同内容摘要（财务处保存）20 相关流程20.

13、1 采购计划流程20.2 运输流程20.3 科研计划流程20.4 生产计划流程程序文件营销计划制订流程2002年 月 日起生效文件号编制审核批准版 次1日期2002.1日期日期共 页第 页21 目的及适用范围21.1 为规范中国人名解放军总参谋部第六十研究所（以下简称六十所）的营销计划制订工作，制定本流程；21.2 本流程适用于六十所市场信息中心；21.3 本流程由市场信息中心制定，修改解释权归市场信息中心；21.4 2002年1月 日起开始执行。22 职责22.1 总责任人：市场信息中心主任；22.2 市场信息处职员负责分解所经营计划，随时发现六十所产品的市场及销售问题，提交市场情况分析报告，制作营销计划；22.3 市场信息中心主任负责审阅市场信息报告，审核初步营销计划，召集营销计划讨论会，确定最终营销计划；22.4 营销副所长负责主持营销计划讨论会；22.5 所长负责最终审核批准营销计划及预算。23 营销计划制定流程23.1 市场信息中心职员将所经营计划分解。此环节在 天内完成；23.2 市场信息中心职员和销售处销售工程师发现的问题随时向主管处长或主任汇报。此环节在 天内完成；根据发现的问题提出市场情况分析报告交中心主任审阅，报告应该包括消费者分析、环境分析、竞争者分析、企业自身情况等内容；此环节在 天内完成；23.3 市场信息中心职员根据所经