金属非金属矿山安全生产标准化宣贯

1、XXXX矿矿安安全全生生产产管管理理制制度度清清单单要素制度制度主控单位相关记录填写部门1 安全生产方针与目标安全生产方针与目标管理制度安全科安全生产方针记录表安全科安全生产目标记录表安全科2 安全生产法律法规及其他要求安全生产法律法规及其他要求管理制度安全科法律法规与其他要求清单各单位法律法规意识调查报告各单位法律法规意识提升计划各单位员工法律法规需求调查表各单位法律法规与其他要求更新记录各单位3 安全生产组织保障安全生产责任制管理制度安全科安全生产责任制更新记录安全科安全生产责任制培训台帐人力资源科安全生产责任追究制度安全科安全管理机构设置与人员任命管理制度党群事务科安全生产委员会会议纪要

2、安全科安全生产委员会人员培训记录人力资源科安全管理人员培训记录人力资源科聘任书发放记录党群事务科员工参与和安全、健康权益保障管理制度安全科协商与信息交流表安全科拒绝操作调查表安全科文件和资料控制管理制度安全科文件审批表各单位文件发放、回收记录各单位电子文件发布审批表各单位受控文件清单各单位文件更改申请表各单位文件修改记录各单位文件销毁申请表各单位安全生产档案管理制度安全科安全记录管理制度安全科记录销毁申请表各单位事故隐患排查治理制度安全科重大危险源及重点控制危险源监控和管理制度安全科油库安全管理制度仓储科危险化学品管理制度安全科特种作业人员及特种设备操作人员管理制度安全科安全会议制度安全科矿级

3、领导下井带班管理制度安全科外部联系与内部沟通管理制度安全科相关方投诉处理记录各单位合理化建议管理制度人力资源科合理化建议申报表 各单位合理化建议统计台账生产科安全标准化体系管理评审控制制度安全科管理评审实施计划安全科管理评审会议记录安全科管理评审报告安全科供应商与承包商管理制度生产科供应商基本资料表供销科供应商评价表供销科承包商评价表生产科承包商培训记录人力资源科安全生产奖惩制度安全科工余安全管理制度安全科工余安全提升计划各单位工余安全培训台帐人力资源科工余事故分析报告 安全科4 风险管理危险源辨识与风险评价管理制度安全科危险源辨识与评价登记表各单位重大危险源清单各单位职业危害因素清单各单位职

4、业危害因素监测记录各单位危险源辨识与风险评价现状评价与回顾报告*风险评价计划各单位关键任务识别与分析管理制度安全科关键任务清单各单位许可作业管理制度安全科任务许可清单安全科关键任务计划安全科任务许可申请单安全科消防安全重点部位动火管理制度安全科任务观察制度安全科任务观察计划各单位任务观察与行为干预记录各单位任务观察总结报告各单位任务观察记录汇总清单各单位5 安全教育与培训安全生产教育培训制度人力资源科员工安全意识调查表各单位员工安全意识调查评价报告人力资源科员工安全意识提升计划人力资源科现场特定要求安全意识培训记录 各单位安全意识提升培训跟踪与监测人力资源科员工安全意识提升培训效果评价报告人力

5、资源科员工安全培训需求调查表各单位职工安全培训需求汇总表人力资源科培训适宜性的评估人力资源科6 安全生产工艺系统采矿设计管理制度生产科采矿工艺管理制度生产科提升系统安全管理制度机动科运输系统安全管理制度生产科供配电系统安全管理制度机动科井下自动保护装置检查记录机动科主要电气设备绝缘电阻测定记录 机动科井下接地网电阻测定记录机动科高压电缆检查记录机动科绝缘工具外出检验记录机动科配电室检查记录机动科通风系统安全管理制度生产科CO2测试记录安全科风速测试记录安全科温度测试记录安全科CO测试记录安全科通风机运行记录安全科主扇反风试验记录安全科防排水系统安全管理制度生产科地表及井下排水系统网络图生产科水

6、泵日常点检、润滑、运行、交接班记录提升车间3 安全生产组织保障安全避险六大系统管理制度安全科防灭火系统管理制度保卫科消防设备布置网络图各单位消防检查记录各单位事故事件记录报告记录各单位变化管理制度安全科变化记录单各单位尾矿库建设管理制度生产科尾矿库岩土工程勘察报告生产科尾矿库建设项目设计说明书尾矿库安全评价报告尾矿库隐蔽工程验收记录生产科尾矿库排洪设施工程验收记录生产科尾矿库初期坝、副坝验收记录生产科尾矿库观测设施验收记录生产科外来施工单位安全资质审查记录 生产科尾矿库竣工报告尾矿库闭库安全评价报告尾矿库闭库设计报告尾矿库回采与闭库管理制度选矿车间尾矿库运行管理制度选矿车间尾矿库年度作业计划及

7、运行图表 选矿车间尾矿库季度作业计划及运行图表 选矿车间尾矿库子坝隐蔽工程验收记录选矿车间尾矿库堆坝质量检查验收记录选矿车间尾矿管路检验、测试及试验报告选矿车间尾矿库观测记录选矿车间尾矿库安全检查表选矿车间安全检查隐患整改记录选矿车间尾矿库防震技术论证报告选矿车间突发事件应急演练报告选矿车间7 设备设施安全管理设备设施安全管理制度机动科设备设施选型论证记录设备设施风险评价记录各单位设备设施安装调试验收移交记录 各单位设备设施检查表各单位设备报废汇总表各单位设备报废申请表 各单位安全设施设备管理和检修维护制度机动科设备设施检验检测计划机动科设备设施检修维护计划机动科设备设施检修记录各单位8 作业

8、现场安全管理文明生产管理制度安全科各岗位标准化操作制度安全科井下紧急撤离管理制度安全科顶板分级管理制度生产科顶板分级记录采矿车间顶板日常检查记录采矿车间采空区管理制度安全科地表塌陷区管理制度安全科地表塌陷区分布图生产科地表岩石移动观测记录生产科地表塌陷区检查记录安全科井下封闭巷道检查记录安全科地表岩移观测与检测制度地测科井巷、硐室维护与报废管理制度安全科6 安全生产工艺系统照明管理制度安全科安全警示标志管理制度安全科全矿安全警示标志台帐各单位单位安全警示标志台帐各单位支护作业管理制度安全科支护工程施工记录支护检查维修记录爆破作业管理制度安全科爆破记录仓储科爆破物品退库记录仓储科爆破物品支领三联

9、单爆破物品管理制度仓储科通风作业管理制度安全科通风检测记录安全科通风构筑物检查记录安全科主扇风机运行记录安全科通风系统检测记录安全科提升与运输作业管理制度生产科充填作业管理制度安全科交接班管理制度人力资源科 交接班记录各单位入井登记制度生产科出入井登记记录外来人员出下井登记记录劳动防护用品管理制度仓储科劳动防护用品清单仓储科劳动防护用品评估报告各单位特殊防护用品清单劳动防护用品配备标准劳动防护用品的发放记录劳动保护用品检测报告劳动保护用品处置记录11 职业卫生管理职业危害管理制度安全科年度体检计划安全科员工健康监护档案安全科职业卫生设施清单安全科职业危害因素清单安全科职业危害因素年度监测计划安

10、全科人机工效管理制度安全科12 安全投入、安全科技与工伤保险安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度财务科年度安全措施计划各单位安全生产经费使用计划安全生产经费台帐安全生产经费使用记录安全生产经费投入评审记录安全生产技术科研管理制度生产科工伤保险保障管理制度党群事务科工伤保险清单党群事务科保险机构的保险评估、年费及返回资料职工索赔事件及已发出赔偿的相关资料工伤保险的投入成本进行分析报告13 检查安全生产检查制度安全科各类安全检查表安全科纠正和预防措施通知单安全科纠正与预防措施管理制度安全科安全标准化不符合项纠正、预防报告单各单位纠正与预防措施实施计划各单位信息交流记录各单位8 作业现场安全管理

11、尾矿库安全检查制度选矿车间尾矿库日常巡检和定期观测制度选矿车间尾矿库位移和浸润线观测记录选矿车间尾矿库安全生产检查表选矿车间尾矿库水位观测记录表选矿车间14 应急管理应急管理制度安全科潜在紧急事件清单各单位应急预案清单安全科应急预案安全科应急预案培训记录安全科应急装置需求评估记录安全科应急装置清单安全科应急装置检查记录安全科应急装置维护保养记录安全科侦检队人员台帐安全科工程救援队人员台帐安全科急救人员台帐安全科外部支援协议安全科应急演习实施计划安全科应急演习实施记录安全科应急演习报告安全科15 事故、事件报告、调查与分析事故、事件报告、调查与分析管理制度安全科职工伤亡事故登记表安全科职工伤亡事

12、故调查报告书安全科事故、事件报告书安全科事故、事件统计台帐安全科职业病报告卡安全科职业病统计台帐安全科事故事件回顾记录安全科急救处理登记册安全科相关方投诉报告书安全科违章报告书安全科事故隐患报告和举报奖励制度安全科16 绩效测量与评价安全绩效监测管理制度安全科安全绩效监测计划安全科消防检查记录保卫科生活饮用水检测记录总务科设备检测计划机动科设备检测记录机动科噪声检测记录安全科安全绩效监测评价表安全科体系内部自评管理制度安全科内部评价计划安全科内部评价报告安全科13 检查记录单位保存时间安全科3年安全科3年安全科3年安全科3年安全科3年安全科3年安全科3年安全科3年人力资源科 3年安全科3年人力

13、资源科 3年人力资源科 3年党群事务科 3年安全科3年安全科3年安全科3年安全科3年安全科3年安全科3年安全科3年安全科3年安全科3年安全科3年安全科3年生产科3年生产科3年安全科3年安全科3年安全科3年供销科3年供销科3年生产科3年人力资源科 3年XXXX矿矿安安全全生生产产管管理理制制度度清清单单安全科3年人力资源科 3年安全科3年安全科3年安全科3年安全科3年安全科3年安全科3年安全科3年安全科3年安全科3年安全科3年安全科3年安全科3年安全科3年安全科3年人力资源科 3年人力资源科 3年人力资源科 3年人力资源科 3年人力资源科 3年人力资源科 3年人力资源科 3年人力资源科 3年人力

14、资源科 3年机动科3年机动科3年机动科3年机动科3年机动科3年机动科3年安全科3年安全科3年安全科3年安全科3年安全科3年安全科3年生产科3年提升车间3年保卫科3年保卫科3年保卫科3年安全科3年生产科3年生产科3年生产科3年生产科3年生产科3年生产科3年选矿车间3年选矿车间3年选矿车间3年选矿车间3年选矿车间3年选矿车间3年选矿车间3年选矿车间3年选矿车间3年选矿车间3年机动科3年机动科3年机动科3年机动科3年机动科3年机动科3年机动科3年机动科3年生产科3年生产科3年生产科3年生产科3年安全科3年安全科3年安全科3年安全科3年仓储科3年仓储科3年安全科3年安全科3年安全科3年安全科3年安全科3年仓储科3年仓储科3年安全科3年安全科3年安全科3年安全科3年安全科3年财务科