南宁市人力资源服务管理办公室

1、南宁市人力资源服务管理办公室2018年部门预算及“三公”经费预算目 录第一部分：部门概况 一、南宁市人力资源服务管理办公室主要职责和2018年主要工作任务 ···································&#

2、183;············2页二、机构设置和部门预算单位构成·······················3页三、编制现状和人员构成·········&#

3、183;·····················3页第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明一、2018年部门收支预算总体情况·····················

4、·4页二、2018年部门财政拨款收支预算情况··················7页三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况··········9页四、其他重要事项情况说明···········

5、·················10页五、专业名词解释·······························&

6、#183;····12页南宁市人力资源服务管理办公室2018年部门预算及“三公”经费预算 第一部分：部门概况 一、南宁市人力资源服务管理办公室主要职责和2018年主要工作任务 （一）主要职责南宁市人力资源服务管理办公室的基本职能：开展职业介绍、政策咨询、用工指导、职业指导和推荐等服务性工作；开展档案托管服务和劳动保障事务代理业务；开展劳务交流与合作；负责劳动就业网络信息管理系统的使用和管理。（二）2018年主要工作任务1. 强化市场基础建设，继续做好就业服务。做好搬迁中转后南宁人力资源市场建设，充分利用现有条件，现有场地，搭建平台，促

7、进劳务交流，为用人单位和求职者提供高效优质的就业服务。加强职业指导，提高服务质量，促进各类求职者实现更高质量和更充分就业。2. 主动作为，想方设法服务劳动密集型企业用工。加强企业用工调研和用工指导，为我市劳动密集型重点企业提供招聘绿色通道，加强与劳动力资源丰富地区的联系，积极开展跨地区劳务交流，搭建桥梁和纽带，促进校企合作，强化跟踪服务，狠抓工作落实，缓解企业用工难问题。3. 加快推进公共就业服务信息化建设。做好“智慧南宁人社”人力资源市场线上服务功能项目的系统开发和应用工作，对南宁就业网各模块功能进行再优化升级，为企业和求职人员提供方便快捷的“互联网+”就业服务。加强民生档案管理，推动档案数

8、字化平台建设，实现就业服务、档案管理等数据与社保、劳动监察、仲裁系统的互联互通、数据共享。4. 全面做好办公服务场所二次搬迁工作。加强与相关部门协调沟通，落实二次搬迁新址，做好新址装修，功能布局等工作，完善人力资源市场服务体系，加强就业服务，推动就业服务各项工作正常有序开展。二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置1. 我单位为全额拨款的参照公务员法管理事业单位，是公益二类的事业单位。我单位内设综合科、市场服务科、劳动用工服务科、网络信息科、劳动保障事务代理科5个职能科室。2. 所属单位：无。（二）部门预算单位构成我单位是南宁市人力资源与社会保障局下属的二级预算单位。我单位仅有南宁市本级一

9、个二级预算单位。三、编制现状和人员构成（一）编制现状我单位编制人数32人（其中：事业编制29人，工勤编制3人），聘用人员编制35人。（二）人员构成我单位编制内实有人数28人（其中：事业编制25人，工勤编制3人），聘用人员30人，实有退休人员10人。 第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明   一、2018年部门收支预算总体情况 （一）2018年部门收入预算总体情况2018年收入总预算949.46万元，同比减少1289.15万元，下降57.59%。其中：一般公共预算收入预算949.46万元，同比减少1289.15万元，下降57.59%，政府性基

10、金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元（我单位无政府性基金预算收入预算、无国有资本经营预算收入预算）。上年结转收入0万元，同比增加0万元。（二）2018年部门支出预算总体情况2018年支出总预算949.46万元，基本支出375.86万元，占支出总预算的39.59%，同比减少22.18万元，下降5.57%；项目支出573.60万元，占支出总预算的60.41%，同比减少1266.96万元，下降68.84%。 1. 2018年当年支出预算949.46万元（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）教育支出科目10万元，占支出总预算的1.05%，与上年持平。（2

11、）社会保障和就业支出科目875.18万元，占支出总预算的92.18%，同比减少1300.10万元，下降59.77%。支出减少的主要原因：2017年为配合做好南宁市城市东西向快速路西段（清川大道民主路）建设项目，我单位属拆迁范围，必须另租赁办公服务场所，2017年预算中做了相关搬迁费用。2018年预算中减少相关搬迁费用。（3）医疗卫生与计划生育支出科目35.19万元，占支出总预算的3.71%，同比增加5.98万元，增长20.47%。支出增长的主要原因是2018年职工医疗保险费用增加。 （4）住房保障支出科目29.10万元，占支出总预算的3.06%，同比增加4.99万元，增长20.70%，支出增长

12、的主要原因在职在编人员工资较上年增加,住房公积金专项支出增加。2. 2018年当年支出预算949.46万元（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：（1）基本支出预算基本支出预算375.86万元，占支出总预算的39.59%，同比减少22.18万元，下降5.57%；支出减少的主要原因是机关事业单位养老保险制度改革后，退休人员退休费移交南宁市社保局发放，单位不再安排退休人员退休费用。工资福利支出预算310.74万元，占基本支出预算的82.67%，同比增加22.4万元，增长7.77%，支出增加的主要原因是在编人员工资、各项社会保险和住房公积金缴费增加。商品和服务

13、支出预算63.75万元，占基本支出预算的16.96%，同比减少9.09万元，下降12.48%，支出减少的主要原因：一是因在编人员人数减少，公务交通补贴总额减少；二是根据预算的要求，不做残疾人保障金费用。对个人和家庭的补助支出预算1.37万元，占基本支出预算的0.36%，同比减少35.50万元，下降96.28%，支出下降的主要原因：机关事业单位养老保险制度改革后，退休人员退休费移交南宁市社保局发放，单位不再安排退休人员退休费用。（2）项目支出预算项目支出预算573.60万元，占支出总预算的60.41%，同比减少1266.96万元，下降68.84%，项目支出减少的主要原因：2017年为配合做好南宁

14、市城市东西向快速路西段（清川大道民主路）建设项目，我单位属拆迁范围，必须另租赁办公服务场所，2017年预算中做了相关搬迁费用。2018年预算中减少相关搬迁费用。工资福利支出预算186.45万元，占项目支出预算的32.51%，同比减少24.34万元，下降11.55%，支出下降的主要原因是外聘人员编制数由原来的45人减少至35人，工资、社保缴费相应减少。商品和服务支出预算273.30万元，占项目支出预算的47.65%，同比减少872.95万元，下降76.16%，支出下降的主要原因是2017年为配合做好南宁市城市东西向快速路西段（清川大道民主路）建设项目，我单位属拆迁范围，必须另租赁办公服务场所，2

15、017年预算中做了相关搬迁费用。2018年预算中减少相关搬迁费用。资本性支出预算113.85万元，占项目支出预算的19.85%，2018年新增科目。（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明2018年一般公共预算收入预算949.46万元，比2017年预算2238.61万元减少1289.15万元，同比下降57.59%。收入预算减少的主要原因是：2017年为配合做好南宁市城市东西向快速路西段（清川大道民主路）建设项目，我单位属拆迁范围，必须另租赁办公服务场所，2017年预算中做了相关搬迁费用。2018年预算中减少相关搬迁费用：一是减少租金、物业管理费用支出；二是减少装修费、工程监理费等支出；三是

16、减少旧设备、物品、家具的搬迁、安装费用；四是减少购置空调设备、重新进行网络布线、重新购置办公和服务家具等。2018年一般公共预算支出预算949.46万元，比2017年预算2238.61万元减少1289.15万元，同比下降57.59%。支出预算减少的主要原因是与收入预算减少的主要原因相同。二、2018年部门财政拨款收支预算情况（一）2018年部门财政拨款收入预算情况2018年部门财政拨款收入预算949.46万元，其中：一般公共预算收入预算949.46万元，同比减少1289.15万元，下降57.59%，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元（我单位无政府性基金预算收入预算、无

17、国有资本经营预算收入预算）。（二）2018年部门财政拨款支出预算情况2018年部门财政拨款支出预算949.46万元，其中：一般公共预算支出预算949.46万元，同比减少1289.15万元，下降57.59%，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：1. 一般公共预算支出预算培训支出科目预算数为10万元，占支出总预算的1.05%，与上年持平。主要用于：一是主要用于为实现南宁各县（区）、开发区公共就业服务工作人员自身工作能力的提升、自身业务素质的提高，我单位组织的人力资源市场业务专题培训；二是参加自治区、南宁市组织的各类专题培训班的培训费用。公共就业服务和职业

18、技能鉴定机构科目预算数为830.07万元，占支出总预算的87.43%，同比减少1305.53万元，下降61.13%。主要用于：在职职工人员工资发放和社保缴费、公共就业服务场所的运行和设备购置费用、日常工作开展经费、招聘专场经费等。归口管理的行政单位离退休科目预算数为0.61万元，占支出总预算的0.06%，同比减少12.04万元，下降95.18%。主要用于：支付2018年改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。机关事业单位基本养老保险缴费支出科目预算数为44.50万元，占支出总预算的4.69%，同比增加7.47万元，增长20.17%。主要用于：支付2018年在职职工的单位养老保险费用。行政单位医疗

19、科目预算数为15.58万元，占支出总预算的1.64%，同比增加2.62万元，增长20.22%。主要用于：根据南宁市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。公务员医疗补助科目预算数为19.30万元，占支出总预算的2.03%，同比增加3.40万元，增长21.38%。主要用于：根据南宁市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助支出。其他行政事业单位医疗支出科目0.32万元，占支出总预算的0.03%，同比减少0.03万元，下降8.57%。主要用于：根据南宁市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的大额医疗保险支出。住房公积金科目29.10万元，占支出总预算的3.

20、06%，同比增加4.99万元，增长20.70%。 主要用于：按照南宁市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金支出。2. 政府性基金预算支出预算我单位无政府性基金预算支出。3. 国有资本经营预算支出预算我单位无国有资本经营预算支出。三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.85万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.50万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2.35万元。2018年部门预算全口径“三公”经

21、费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.85万元。（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况2018年一般公共预算“三公”经费支出预算3.85万元，与2017年预算持平。其中：1. 因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年预算持平。2.公务接待费2018年预算1.50万元，与2017年预算持平。主要用于：单位按规定开支的国内公务接待费用。3. 公务用车购置费2018年预算0万元，与2017年预算持平。4. 公务用车运行维护费2018年预算2.35万元，与2017年预算持平。主要用于：我单位市内执行公务、文件交换等支出。截至2017年12月31日，我单位机动车辆实有数1辆，

22、已办理定编车辆数1辆。四、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费2018年本部门机关运行经费预算63.75万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2017年预算减少9.09万元，下降12.48%，减少的原因主要是：一是根据有关规定减少了缴纳残疾人保障金的预算；二是2017年新增2名退休人员，公务交通补贴减少。（二）政府采购情况2018年政府采购预算163.65万元，同比减少999.54万元，下降85.93%，支出下降的主要原因是：201

23、7年为配合做好南宁市城市东西向快速路西段（清川大道民主路）建设项目，我单位属拆迁范围，必须另租赁办公服务场所，2017年预算中做了搬迁所需的政府采购项目。2018年预算中减少搬迁所需的政府采购项目。其中，货物项目采购预算98.65万元，占政府采购预算的60.28%；服务项目采购预算65万元，占政府采购预算的39.72%。 （三）政府购买服务情况我单位无政府购买服务项目。 （四）国有资产占用情况截至2017年12月31日，我单位固定资产总价值956.96万元，比上年同期减少502.94万元，主要原因是2017年为配合做好南宁市城市东西向快速路西段（清川大道民主路）建设项目，我单位办公房屋正式被拆

24、迁，固定资产减少550万元。其中: 通用设备918.08万元；家用、家具、装具及动物38.88万元。无形资产总价值147.05万元，比上年同期增加18.88万元。根据南宁市公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制为1辆，实有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（五）预算绩效管理情况我单位无预算绩效目标管理项目。 （六）涉密事项处理说明 我单位预算无涉密事项。五、专业名词解释（一）、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。 （二）、基本支出：指为保障机构正常运

25、转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （三）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （四）、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 附件：1.

26、部门收支总体情况表 2. 部门收入总体情况表 3. 部门支出总体情况表 4. 财政拨款收支总体情况表 5. 一般公共预算支出情况表 6. 一般公共预算基本支出情况表 7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表 9. 政府性基金预算支出情况表 10. 政府购买服务预算表 11. 项目支出预算绩效目标表 12. 部门整体支出预算绩效目标表- 24 -附件1：部门收支总体情况表收支预算总表 单位：万元附件2：部门收入总体情况表 收入预算总表 单位：万元附件3：部门支出总体情况表 支出预算总表 单位：万元附件4：财政拨款收支总体情况表 财政拨款收支总表单位：万元收

27、入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、本年收入949.46一、一般公共服务支出0.000.000.000.00 1.一般公共预算拨款949.46二、外交支出0.000.000.000.00 2.政府性基金预算拨款0.00三、国防支出0.000.000.000.00 3.国有资本经营预算拨款0.00四、公共安全支出0.000.000.000.00五、教育支出10.0010.000.000.00二、上年结转六、科学技术支出0.000.000.000.00 1.一般公共预算拨款结转0.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.000.00 2.政府性基金预算拨款结转0.00八、社会保障和就业875.18875.180.