EHS管理手册(34P)_修正版

1、修正版江苏爱康太阳能科技股份有限公司JIANGSU AKCOME SOLAR Science&Technology CO.,LTD.EHS管理手册文件编号: AKC-1EHS A0版本号：A 0” 口 发号:核: 准:首次发行日期:最新修订日期:江苏爱康太阳能科技股份有限公司（金属事业部）苏州爱康光伏安装系统有限公司（金属事业部） 苏州爱康光伏新材料有限公司（新材料事业部）0. 1手册修订控制页文件版本制修日期修订摘要修订人A0新制疋0.2目录0.1手册修订控制页0.2目录0.3公司简介0.4EHS方针、目标0.5颁布令0.6关于管理者代表的任命书0.7前言1范围2引用标准3用语与定义4EHS

2、管理体系4.1总要求4.2EHS方针4.3策划4.3.1危险及环境因素识别、风险评价与确定控制措施4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标4.3.4EHS管理方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识0.2目录443信息交流444EHS管理体系文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1检测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审附件1EHS管理体系部门职能分配表附件2EHS文件清单附件3各事业部厂区平面图附件4重要环境因素登记表附件5重大

3、风险登记表0.3公司简介江苏爱康太阳能科技股份有限公司（集团）JIANGSU AKCOME SOLAR Scie nce&Tech nology CO.,LTD江苏爱康太阳能科技股份有限公司是主要生产太阳能电池板配套产品的集团公司，目前旗下共有金属事业部、苏州爱康光伏安装系统有限公司、苏州爱康光伏新材料有限公司、南通爱康太阳能器材有限公司、无锡爱康太阳能电子科技有限公司、张家港保税区爱康商贸有限责任公司、江阴爱康农业科技有限公司七家子公司（含事业部）。目前公司主要生产光伏太阳能电池板高档铝边框、太阳能专用EVA封装胶膜、接线盒、太阳能支架等产品。全球太阳能企业前30强中目前已有23家与爱康建立

4、与保持着良好的合作伙伴关系。凭借良好的客户渠道和稳定的质量体系,爱康集团走出了具体爱康特色的发展之路。公司依靠先进的设备和管理水平，持续改进产品设计、制造、加工工艺，积极采用国际先进技术和先进标准，从生产源头控制污染源的产生及危险事故的发生，保障员工的健康安全。在企业得到长足的发展、产品质量得到有效地控制的同时，建立健全的EHS管理体系，开展节能降耗，预防安全事故和环境污染，保障员工健康安全,营造绿色、安全企业，进一步提升公司社会公益形象。成立日期:2006年3月9日注册资金:654万元美元建筑面积:40500米2地址及通讯： 地址 电话 传真 邮编江阴市华士工业集中区红苗园区勤丰路1015号

5、0510-862183660510-86218368214421EHS管方案管理程0.4 EHS方针、目标为了增强职业安全卫生意识和知识，提供更为安全卫生的工作环境，降低发生伤亡事故和职业病风险，减少职工由于疾病和伤害造成的损失。 持续改善EHS,实现集团公司战略目标。根据集团公司的 EHS管理体系，确定了公司的EHS方针和目标，同时公司以ISO 14001 环境管理体系及OHSAS 18001 职业健康安全管理体系作为框架，作出如下承诺：1. 治理三废，控制和预防污染及事故，保障员工健康；2. 不断改进EHS管理体系，积极开展EHS的持续性改善活动；3. 遵守EHS有关的法律、法规及本组织决

6、定接受的相关方要求的事项；4. 建立和评审EHS目标的框架；5. 对内加强EHS宣传、培训，让全体员工共同参与，了解 EHS方针、知识等内容; 对外向供应商、分包方、客户和公众宣示 EHS方针，共享成果。EHS方针和目标是集团及所有事业部质量管理的宗旨和方向，是指导实施 理的纲领性文件，现予以发布，全体员工必须一致理解并自觉贯彻执行。EHS方针遵守法规，预防污染; 以人为本，持续改进安全第一，防治结合.EHS 目标达标排放，防治污染.消除重大事故及职业病，保障轻伤事故频率W公司应在每年年初根据公司实际情况制定本年度EHS目标、指标、 序各事业部、集团部门应严格按照EHS目标、指标、方案管理程序

7、实施。0.5颁布令EHS 管理手册是公司 EHS 管理体系(IS014001 : 2004&0HSAS 18001:2007)的纲领性文件，是各项EHS管理工作的基本法规和准则，它适用于集团、各事业部、各 职能部门的EHS管理活动。公司全体人员必须理解公司的 EHS方针，自觉推动EHS管理体系的持续改进，严格按照手册所规定的内容贯彻执行。随着高新技术的不断发展，竞争的加剧，人类的EHS意识不断提升，及生存和发展的需要，加上环境法律、法规及相关标准的不断更新，国际、国内市场的不断变化，本 公司将对EHS管理手册不断完善，从而促进公司 EHS管理体系的持续改进，促进公司 事业的蓬勃发展。本手册从年

8、 月 日批准之日起执行总经理:1.2.3.4.5.0.6关于管理者代表的任命决定为了贯彻执行 GB /T24001 : 2004 idt 014001:2004 标准及 OHSAS 18001:2007 标准，加强对EHS管理体系运行的领导，推动集团公司EHS管理体系的 有效运行和持续改进，及时处理影响 EHS管理体系中的有关问题，确保整个集团公司 EHS管理体系有效实施和保持，特任命 XX为EHS管理体系管理者代表，任期三年。管理者代表的职责：负责组织、建立、实施、保持和持续改进集团公司的 EHS管理体系。 向总经理及时报告集团公司EHS管理体系的运行情况和提出改进建议。 采取有效形式，提高

9、公司全体员工的 EHS意识。为EHS管理体系的改进提供依据与必要的资源。 负责公司EHS管理体系有关事宜的内、外部协调、联络。望公司全体员工服从协调，共同履行 EHS管理职能，以确保EHS管理体系的有效 运行。0.7刖言本手册阐述了集团公司的EHS方针和目标及方案，EHS方针和目标同公司的宗旨 理念相适应，是集团公司对客户、社会及相关方的承诺。本手册覆盖了集团所应控制的EHS管理体系要求。并与EHS有关的职责、权限相 联系和需要开展的EHS管理活动做了明确规定。本手册根据顾客、社会及相关方的需求、集团公司的EHS方针和目标指标、所提供 的光伏太阳能光伏行业所采用的过程以及本公司的规模设计和实施

10、EHS管理体系。本手册能用于内部和外部（包括认证机构）评定本集团满足社会、相关方、法律法规和本集 团自身要求的能力。本集团在建立实施EHS管理体系以及改进其有效性时采用过程方法，即识别集团及 各事业部、子公司所有的过程及其相互作用，并加强对其进行连续的控制管理。通过使 用资源和管理，将输入转化为输出，并形成下一过程的输入。此外，作为手册的支持性文件，各事业部、子公司应根据需要及手册的要求编制相 应的程序文件和相关的作业文件（包括要求的EHS记录）。手册由集团体系管理部组织编写，管理者代表审核，经集团总经理批准正式发布实 施，集团及下属各事业部、子公司全体员工必须做到认识到位、责任到位、措施到位

11、、 落实到位。严格按照规定的程序办事，确保公司的 EHS管理体系适宜、充分、有效运行 并持续改进。手册由管理者代表负责组织实施，集团 文控档案室负责手册的具体发放、回收、管 理和解释工作。手册的发放：手册分为“受控”和“非受控”两种版本，受控版本在其封面及每页 右下角处加盖“受控”章，并办理发放登记手续。手册纸质受控文档发放对象为：集团公司最高管理层成员、各事业部、子公司总经 理办公室及其他获准部门、人员，具体发放数量由体系管理部确定，管理者代表批准。 此外，EHS手册电子受控文档放置于集团“ 0A系统”中供员工参阅。手册对外发放必须经管理者代表批准，集团 文控档案室做好登记手续。手册发放和回

12、收工作，由集团 文控档案室负责统一办理，每本手册均有统一编制的 分发号。发放时加盖“受控”印章，回收时要按规定办理签字、登记手续。手册限定在公司范围内使用，未经集团总经理或管理者代表批准，任何部门和个人 不得将手册提供给公司以外人员。各事业部、子公司因实际情况需对相关方发放公司 EHS手册时，应经事业部或子公司总经理批准后，至集团文控中心办理相关发放手续。手册持有者，应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。当手册持有者调离公司或不再担任相应职务时，应及时将手册交回集团文控档案室。手册使用期间若发现不妥之处或有修改建议，应及时反馈到集团体系管理部，体系体系管理部每年管理部根据反应情况的重要程度

13、确定是否对手册进行修改及修改时间。管理评审时对手册的适应性、有效性进行评审，必要时对手册予以修改。1. 适用范围本手册描述的EHS管理体系的范围：研究、开发、生产、加工太阳能器材专用高档 五金件、太阳能发电安装系统产品的研发设计生产及相关的技术服务、太阳能发电板封 装膜研发、生产、销售；。本手册是向社会、相关方展示集团公司EHS管理能力的纲领性文件，并且是向第三 方提供审核的依据。2. 引用标准GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004环境管理体系要求及使用指南OHSAS18001:2007GB/T28001-2001南职业健康安全管理体系要求及使用指质量管理体系基础和

14、术语GB/T19000-2005 idt ISO 9000:20053. 用语与定义3.1凡手册中所使用到的有关环境术语及定义，均采用ISO14001:2004 系列标准中的解释。3.2凡手册中所使用到的有关职业健康安全术语及定义，均采用 OHSAS18001:2007系列标准中的解释。4. EHS管理体系组织在EHS管理方面实施控制的管理体系，包括：为制定、实施、实现、评审、保 持和持续改善EHS方针所需的组织结构、规划活动、职责、程序、过程和资源。:2004& OHSAS18001:2007 标准集团依据 GB/T24001:2004 idt ISO14001要求建立EHS管理体系。4.1

15、总要求4.1.1公司为了稳定地提供客户要求的产品，首先利用各种方法对建立的环境管理体系所需的全过程加以识别，包括管理过程、外包过程和生产过程（含关键过程），以识别这些过程所需的输入、输出及所需开展活动和应投入的资源。不同的过程产生不同的甚 至是重要环境因素。4.1.2公司通过识别以上过程，确定过程之间的相互作用，同时对过程中的环境因素 进行识别、评价，确定其重要环境因素，并合理地安排过程的顺序，以便容易达到策划 的结果，使过程能达到预期的目的或要求4.1.3公司通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，给出控制环境管理的准则和方法，包括程序、规定、环境方案以及作业指导书等。

16、4.1.4公司通过获得充分和必要信息，并通过对信息的判定而实现对各生产过程的监控。4.1.5公司通过对过程信息的测量(包括对输入活动和输出结果的测量)和对结果的分析，从而对过程实施必要的措施，最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。4.1.6公司按环境管理体系的要求严格管理这些过程，同时对重要环境因素进行控 制。4.1.7根据公司环境管理的能力和污染预防的要求，将对需要外包的过程进行识别， 且进行控制或施加影响，对外包过程中产生的不良环境因素提出控制要求，减少不良环 境影响。目前，公司的外包过程主要包括：公司绿化，物流运输。4.2环境方针4.2.1环境方针：遵守环保法规，坚持污染预防;全员关

17、注环境，实现持续改进。a)b)c)d)e)f)g)h)i)4.2.2为确保公司“绿色爱康，蓝色天空；关心社会、关注环境；实现企业可持续 发展”理念得以有效实施，集团总经理负责公司环境方针批准与策划，本集团环境方针 至少应做到：对环境管理体系、环境绩效、节能降耗等持续改进作出承诺；对污染预防作出承诺；对遵守适用的环境法律、法规及其他要求作出承诺；考虑相关受益方(如邻居、客户、政府、社区等)的期望和需求；与公司的经营方针、理念协调一致，或是经营方针、理念的一部分；提供制定环境目标、指标的框架；环境方针层次适宜，应与公司规模、产品特点、环境管理水平相一致；总经理应对环境方针加以诠释，以便于全员沟通和

18、理解；建立有效外部沟通渠道，为公众所能获取。a)b)4.2.3为确保环境方针得以在本公司内部有效贯彻，公司应保证： 环境管理者代表应遵循公司的环境方针，组织策划环境目标、指标与方案； 环境管理者代表及各事业部、各部门应利用各种渠道，达成环境方针及诠释的外 部宣传贯彻；总裁办负责环境方针及诠释的内部宣传贯彻，以达成全员环境方针 和理念的沟通和理解；c)环境管理者代表负责将环境方针和环境目标纳入管理评审的内容，定期评审环境方针的适宜性和达标性。4.3策划4.3.1环境因素4.3.1.1环境因素的识别识别环境因素的范围必须覆盖集团所有活动、产品或服务的各个方面，并对环境因 素进行评价，以使在集团内部

19、管理及生产过程中对环境具有或可能具有重要影响的环境 因素得到有效控制：a、各事业部责任部门负责环境因素的识别、 登记及评价工作，以确认重要环境因素。各事业部、子公司应制定环境因素控制程序或对应的相关控制程序，并组织实施。 各职能部门应识别本部门有关的环境因素进行登记，由各事业部品质部门或相关责任部门进行各事业部环境因素的汇总，并交总裁办备案；b、管理者代表负责审批各事业部的重要环境因素及提供资源；C、对于原材料供应商、废弃物处理者（公司）、运输组织、外包加工等的可施加影 响的环境因素由各事业部职能部门进行环境因素登记并报体系管理部汇总，并执行各事 业部的相关方管理程序或对应的相关控制程序；d、

20、各事业部、子公司在识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、 异常、紧急三种状态。e、识别环境因素要考虑下列类型：向大气排放的污染物；向水体排放的污染物；固体废物污染物；噪声对周围环境的影响；水电、煤气及原材料和自然资源；土地污染；水、电、煤、气及其他能源的消耗;其他需要识别的环境因素。设计和开发； 制造过程； 包装和运输； 废物管理；原材料和自然资源的获取和分配;产品的分销、使用和报废； 其他与组织有关的过程。环境因素评价f、各事业部、子公司应考虑各事业部内部活动、生产过程、运输服务等过程中的 环境因素，包括：431.2进行评价所需信息必须真实可靠，评价应结合公司各事业部、子公司实

21、际，覆盖过 去、现在和将来，正常、异常和紧急状态。体系管理部应确定重要环境因素的评价方法，经审核、批准的评价结果传递至各事业部、相关部门作为管理方案和运行控制的依据。431.3环境因素的更新各部门应及时将本部门的环境因素变化情况上报各事业部、子公司职能部门。每年年底体系管理部组织各事业部相关部门对环境因素进行重新识别和评价，及时更新环境 因素清单和重要环境因素清单。EMS推进组当发生重大环境事故或生产状况有重大改变时，由各事业部、子公司 组长召集相关部门对环境因素进行重新识别和评价，并将结果上报体系管理部备案。4.3.1.4 环境因素的控制重要环境因素的影响应考虑：其规模和范围，影响程序大小，

22、影响持续时间及发生 概率等；对重要环境因素的管理可通过制定各事业部、子公司的环境运行控制程序和目 标、指标及其管理方案来体现，并通过运行控制和管理方案中所规定措施来消除 /控制其 影响程度。4.3.1.5各事业部、子公司在识别和评价环境因素的过程中，还应当考虑到从事公 司活动的地点、进行这些分析所需的时间和成本。相关文件环境因素控制程序环境运行控制程序相关记录环境因素调查表环境因素汇总表环境因素评价表重要环境因素清单4.3.2法律法规和其他要求4.3.2.1各事业部、子公司制定并执行法律法规和其他要求控制程序或相对应 的程序文件，建立获得最新的相关法律、法规和其他要求的渠道，确保公司范围内及服

23、 务过程中所有活动符合法律、法规和其他要求。4.322本集团公司及各事业部适用的法律法规及其他要求包括：国家环境公约国家与环境有关的法律、法规各事业部所在地方制定的有关环境的法规、规章及其他文件等行业或内控环保标准各事业部、子公司产品出口国相关的法律、法规4.3234.3.2.4管理者代表确定获取法律、法规和其他要求的渠道。各事业部、子公司相关部门应随时关注国家、地方及各级行政主管部门的 法律、法规和其他要求的变化情况，获取最新版本，并及时传递给体系管理部。4.3.1.5各事业部、子公司职能部门负责收集最新版本的法律法规和其他要求，并 进行选择和确认其适用性，建立并及时更新适用环境保护法律、法

24、规和其他要求清单， 经各相关部门负责人确认后发至各部门，各事业部DCC保存法律、法规和其他要求的原件，并超报集团体系管理部。当上述外来文件更新或追加时，应及时更新适用环境 保护法律、法规和其他要求清单，将新内容发至相关部门，并对旧的文件进行回收或做 相应的标识，具体执行各事业部、子公司文件控制程序。4.3.1.6集团体系管理部、工会与各事业部、子公司 行政部及相关职能部门负责与 当地环保部门、公安、交通、消防等部门联络获取最新环境法律及其它要求，并通过报 纸、杂志、电话、网站方式等收集有关信息。4.3.1.7公司各事业部、各部门按照相关法律、法规和其他要求，实施对各种环境 管理活动的控制，体系

25、管理部及事业部职能部门负责对各部门的执行情况进行检查确认。相关文件法律、法规和其他要求控制程序文件控制程序相关记录适用环境保护法律、法规和其他要求清单433目标、指标和方案433.1各事业部、子公司根据集团环境方针、目标指标与事业部、子公司实际状 况制定本事业部、子公司的环境目标、指标和方案，由各事业部、子公司总经理批准， 并抄报集团体系管理部、总裁办；4.3.3.2各事业部、子公司目标、指标应具有可测量性，目标指标应符合环境方针， 包括对环境预防、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺，具体可见集团与 各事业部、子公司的环境目标、指标与方案一览表。4.3.3.3各事业部、子公司在制定目

26、标、指标时，应考虑法律法规和其他要求，以 及各事业部的重要环境因素，并适当考虑可选的技术方案、财务、运营要求。4.3.3.4各事业部应依据公司确定的环境目标、指标制定策划本事业部环境方案， 其内容应包括：规定有关职能和层次在方案中的职责方案实施的方法方案开展的时间安排方案开展的进度计划及资金来源于落实方案与方案实施有关的其他内容4.3.3.5体系管理部与各事业部职能部门应对环境方案的实施效果进行验证，验证内容包括：环境方案是否有效开展环境方案实施结果数据环境方案实施绩效是否达到预期的目标其他与环境方案有关的效果验证4.3.3.6经验证无效或效果不理想，管理者代表应予以重新立案。4.3.3.7经

27、验证环境方案达到预期效果，则应将验证数据及内容提交体系管理部，作为下一次管理评审的输入。4.3.3.8体系管理部与各事业部职能部门应定期评价环境方案适宜性、充分性、有 效性，若有不适宜现象，则予以改进。相关文件环境目标指标与方案控制程序相关记录环境目标、指标与方案一览表 4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限441.1集团总经理根据环境管理运作的需要,决定集团与各事业部、子公司的环境 管理体系组织机构（见附件）和环境管理体系职能分配资源，明确各部门和环境管理体 系所涉及人员的职责和权限。采用培训、会议等方式进行沟通，使各级管理人员明确自 已的职责和权限，并严格按照规定行使职责且保证所

28、有活动符合规定要求。4.4.1.2在制定环境管理方案时应作出资金预算，以便于方案的顺利实施。4.4.1.3集团总经理、管理者代表及各事业部总经理应为环境管理体系提供必要的人 力资源、专项技能、技术资源及基础设施等，集团总经理还应在财力方面提供必要的资 源。总经理（集团）4.4.1.4审批环境方针及环境手册 审批公司总体环境目标、指标及环境管理方案 提供环境管理体系运行所需的资源，任命管理者代表 主持环境管理体系的管理评审工作441.5总经理（事业部、子公司）审批各事业部环境目标、指标及环境管理方案审批环境类程序文件441.6主持各事业部内部环境管理体系的管理评审工作 管理者代表组织事业部各部门

29、在新、扩、改项目投产后对其进行环境因素重新识别、 汇总评价，确定重大环境因素实施重点控制；定期了解新、扩、改项目工程进度，并监察其环保设施与主体设施是否按 设计要求施工； 负责配合当地环保部门作好“三同时”验收；安排外界监测机构对本事业部的环境特性参数进行检测； 安排环保工程项目并跟进其过程与效果； 组织进行环境管理体系文件的编制工作； 负责环境管理体系的内审工作； 主持环境管理体系文件进行评审； 负责管理人员的培训及联系有关外部培训事宜； 负责内部环境管理体系审核策划及审核组长的确定； 定期检查各事业部EMS小组的日常事务，确定其工作范围； 定期召开管理评审会议，对环境管理体系进行评审； 向

30、集团总经理、体系管理部、总裁办及本事业部总经理报环境管理活动的 结果（包括内/外部审核、法律法规遵守情况等。4.4.1.7体系管理部协助环境方针、质量目标的制定； 负责环境体系的总体策划、建立运行与实施； 负责环境手册的编制；督导各事业部、子公司程序文件的编制、环境因素的评定、法律法规的识别；督导各事业部、子公司年度内部审核、管理评审的实施； 负责与认证机构联系并汇报公司环境体系运行状况； 组织建立使用的法律法规的识别和获取渠道， 督导各事业部、子公司对法 律法规的识别与合规性评价；组织相关培训，提高各事业部、子公司环境意识与水平。4.4.1.8总裁办协助集团总裁对环境方针与目标的策划与制定传

31、达对外宣传公司环境方针对体系运行状况与管评结果进行跟踪 对体系运行需求资源进行提供4.4.1.9行政部（各事业部、子公司相关职能部门） 组织各部门进行环境因素的识别/评价； 内外部信息交流；负责外部环境信息交流、处理和答复以及相关内部信息的交流； 负责对各部门日常EMS运行记录的检查与监督实施；对运输车辆进行有效管理，防止发生漏油现象，并按照政府部门要求进行 年检；负责本公司用水、用电的管理；负责对厂区内废弃物管理，评估选择危险废弃物的处理单位；负责对危险废物、日常生活废弃物的处置；负责办理建设项目的环境影响报批手续和消防报批手续；负责接收环保部门对公司在环保方面的要求，联络监测部门对本公司的

32、污 染排放情况进行监测；负责外包单位车辆等的环境管理，影响他们的环境行为；接收和反馈政府消防部门的环境信息，负责答复与履行上级部门及公司周 围社区邻居和公众所关注的环境要求；定期检查消防器材、设施、.督促相关部门进行消防隐患整改；负责事业部、子公司内部环境参数的监测和通报；组织事业部、子公司消防演练和训练，负责火灾事故发生时的灭火组织工 作；负责环境安全事故的调查与处理。441.10基建工程中心负责公司新扩改建工程项目，做好工程质量环境、安全、进度的加监督检 查工作按照国家相关建设、环境法律法规，申请并办理工程所需的各项手续，在 确保环境安全的基础上，保证工程按期完工负责公司基建工程项目的设计

33、、勘察、施工招标及监理招标及对其施加环 境影响441.114.4.1.124.4.1.13负责公司完工工程的竣工验收、环保验收、消防验收申报及配合上级部门 的调研检查验收负责公司新扩改建项目的报批及“三同时”监督检查工作负责公司基础设施项目的日常维护负责对新扩改建项目所有相关资料的收集、归档及移交品质中心（各事业部、子公司对应相关职能部门）制订本事业部环境培训计划；组织实施培训；保存培训记录； 对特殊岗位工作人员的能力和水平进行确认；负责定期对国内的重要供应商进行环境调查并提出环境要求； 负责验证产品是符合客户绿色环境要求（ROHS、REACH等）； 负责验证供应商所提供的产品是否符合本公司绿

34、色采购要求； 负责依照法律法规和公司相关要求进行环境污染的预防。 执行环境管理体系文件的要求。营销中心（各事业部、子公司对应相关职能部门）了解客户对环境方面的要求；了解国内及国际与环境相关的法律法规； 对外宣传公司环境方针； 执行环境管理体系的要求。供应链中心（各事业部、子公司对应相关职能部门） 负责在生产时,对可能产生的环境污染作好预防措施； 负责在生产时，对已产生的废弃物严格依照相关法律法规和顾客及其他相 关方的要求处理；对生产过程所使用化学品的管理；改进和采用符合环境及减少环境污染的生产和工作方式；在确保生产质量 的前提下，组织清洁生产、安全文明生产，做好生产的分类管理与存放； 参与新设

35、备、新项目、新工艺、新材料的的评审，负责实施过程中的环境 安全保护工作；做好用电、用水、压缩空气的管理和节能技术改造；负责公司生产现场的消防器材的管理，保留通道，确保良好的状态；负责依照相关法律法规和客户绿色采购要求进行采购；负责对供应商环境要求的施加与验证；识别供方在供货过程的环境因素，并对其施加影响，确保控制供方的不良 环境影响；负责各仓库的日常管理及防火安全管理工作；负责对库存危化品的管理与收发控制工作；负责对危化品废弃物的管理与处置。4.4.1.14人力资源中心负责对危化品采购、保管、使用等相关人员的培训；负责环境意思、环境管理理念、法律法规知识的培训；负责对特殊工种人员的培训，具有相

36、应能力，确保持证上岗。4.4.1.15研发技术中心改进和采用符合环境及减少环境污染的生产工艺； 负责在产品设计时，优先对环保材料的选择；制定新项目环保方面的策划与实施。4.4.1.16财务中心对环保项目的投资提出意见； 设法保证经确认后的环境管理费用； 设立公司管理管理体系费用台账，对其运行成本实施监督。4.4.1.17 EMS 推进小组提出环境目标,并向各有关部门征求环境指标，并跟踪检查环境目标、指标 及管理方案的执行情况；具体负责组织建立、实施和维持环境管理体系，根据管理者代表的要求， 组织环境管理体系内部审核和迎接外部审核； 负责组织对本事业部的环境因素识别和评价； 组织拟制、修订环境管

37、理体系文件；负责事业部环境管理体系日常运行情况的监督检查； 定期对事业部活动、服务过程中遵守环境法律的情况进行评价； 负责获取、收集与识别与本事业部活动、服务有关的环境法规，并进行识别与登录。代表管理者代表在事业部内部主持与 EMS有关的具体事项工作，并将结 果汇报管理者代表。441.184.4.1.19相关各中心、部门 按照环境管理体系文件的要求实施环境管理； 按时完成相关环境管理方案中的职责，实现公司环境目标； 分类收集废弃物并尽量减少废弃物，降低能源、资源的消耗； 识别本中心、部门环境因素； 积极参与体系、环境法规等知识的培训和教育 有效控制和管理本部门的相关的重要环境因素 及时向EMS

38、推行小组及相关部门通报有关环境信息 制订并实施纠正和预防措施 完成消防隐患整改，作好日常防火工作 各级员工 了解自身工作对环境的影响 遵守与执行相关环境管理体系的要求 负责维护环境管理体系和提出改善建议4.4.2能力、培训和意识4.4.2.1为确保公司各职位均得到充分的培训，各事业部、子公司应编制人力资源 控制程序或对应的文件程序，以确保使处于各职能与层次的人员都意识到：符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性； 其工作活动中实际或潜在的重大环境影响，以及个人工作改进所带来的环 境效益；其执行环境方针与程序，实现环境管理体系要求，包括应急准备与响应要 求方面的作用与职责； 偏离规定的运

39、行程序的潜在后果。4.4.2.2集团人力资源中心及各事业部、子公司相关人事培训部门应对员工进行以 下培训，培训内容可包括：IS014001标准及相关知识培训IS014001审核技巧与内审员培训 法律法规及其他要求的培训 环境意识、环境管理理念的培训 偏离规定的运行程序的潜在后果 环境因素的识别及防治培训 环境管理手册、程序文件等与环境有关的规程、作业指导书，作业时运用 的重要性的培训 环境管理体系的要求和对异常作业、事故、紧急事态的准备和对应的培训 在业务活动、产品、服务中明显或潜在有显著环境影响和各种改善活动的 成果所涉及的影响442.3工培训记录。4.4.2.4各事业部、子公司人事培训部门

40、应对新进人员进行岗前培训，并填写员 岗位培训由部门负责人根据公司的培训计划，对包含在公司内承包人员和 外派人员在内的全体员工作环境教育、培训的计划并予以实施。4.4.2.5对在重要环境岗位人员的技能培训由各事业部行政部或品保部门组织实 施，应对从事工作的全部人员根据相关的规程和作业指导书进行教育培训。4.4.2.6对叉车、电工、焊接、高低压电工等有上岗要求规定的工种，必须通过培 训合格，取得国家规定的资格证书，参加年审保持资格的有效性。4.4.2.7基建工程中心及各事业部供应链中心应定期检查供应商或承包商的培训工 作，确保公司原材料及其生产工艺符合公司环境体系要求：基建工程中心应通过对承包 商

41、施加影响，通过三级安全教育、消防演习等培训确保无工伤及环境事故发生。4.4.2.8各事业部人事部门负责建立员工的培训档案并保存与培训相关的记录。相关文件人力资源控制程序4.4.3信息交流4.4.3.1为确保公司内部各事业部、子公司、各部门以及与外部相关单位之间及时 地互通信息，应编制信息沟通控制程序并组织实施。4.4.3.2公司各事业部、各部门应配合体系管理部按相关文件的规定传递方针与目 标、指标和管理方案、内审、管理评审等信息。出现（潜在）不符合信息时的处理，具 体执行各事业部编制的不符合、纠正和预防措施程序或与之相关的程序。4.4.3.3内部信息的沟通1)公司的管理方针、管理体系的有关要求

42、、环境知识，由体系管理部及各事业 部相关职能部门通过看板、工作会议、电子网络、内部刊物等各种形式传达 到全体员工，以增强员工的环保和污染预防意识。有关环境管理方面的法律法规及其他要求的信息应及时通报给相关事业部、 子公司及部门。各部门在收到有关法律、法规、标准及更新情况时，应及时向体系管理部传 递、由体系管理部整理备案，根据需要传递到其他相关事业部及部门。管理体系运行中产生的信息由其产生的部门及时传递到相关部门和人员，并 记录其内容和处理结果。监测结果异常，内审和管理评审的结果应及时传递 至责任部门。重大环境和伤亡事故应在当天上报至管理者代表。443.4 外部信息的沟通 公司的环境方针目标及相

43、关要求应及时传达给相关方。 各事业部、部门从国家有关行政主管部门、书刊、网络等方面获取最新法律 法规及其他要求变更信息，并将信息通报给体系管理部。收到相关方信息的单位，要认真做好记录，并传递到有关事业部、子公司及 相关部门。有关事业部、子公司及部门应制定措施，进行处理，并将处理结 果及时通报给相关方。相关方要求提供相关环境信息时，各事业部、子公司应及时提供。2)3)4)1)2)3)4)4.4.3.5各部门对收集、传递的信息予以记录，并按记录控制程序进行控制。相关文件信息沟通控制程序不符合、纠正和预防措施程序记录控制程序4.4.4文件4.4.4.1体系管理部负责建立、实施和维护环境管理体系文件。

44、全体员工都要执行和遵守文件规定的要求，文件包括：公司环境方针、目标和指标。环境管理手册：描述了本公司环境管理体系覆盖范围和环境管理体系主要 要素及其相互作用，以及相关文件的查询途径。环境管理手册的使用者为 公司领导、各事业部各部门、第三方认证。IS014001要求的程序文件、支持性文件和记录。确保对涉及重要环境因素的过程进行有效策划、运行的控制所需的文件和 记录。其中，体系管理部负责环境管理手册的编制，各事业部、子公司根据其特性编制必 要的程序文件、支持性文件及保存相关记录。4.4.4.2环境管理体系文件应定期评审及时更新，以符合当前公司及各事业部的实 际运行情况。4.4.5文件控制4.4.5

45、.1各事业部、子公司应根据实际情况编制文件控制程序或对应的程序文 件，对环境管理体系要求的文件进行控制。公司体系管理部应对各事业部的环境管理体 系文件总体进行监督控制。4.4.5.2各事业部文控中心应控制文件管理的全过程，对文件的标识、编制、识别、审批、发放、使用、更改、作废和评审进行有效控制，以确保：1 ）文件发布前必须经授权人批准，保证文件的充分性和适应性。2） 体系管理部负责每年管理评审时对集团与各事业部、子公司或针对文件的有效性 进行全面评审，评审的目的在于及时获得文件实施方面的信息，发现存在的问题和不适 宜之处，以便识别更改的需要。如发现文件需更改时，更改后的文件在发布前还应得到 再

46、次批准。3）公司集团及各事业部应建立收文、发文和所有文件的控制清单，确保文件的更改 和修订状态得到识别。4）受控文件应按规定的发放范围进行发放， 文件的使用部门应确保与管理体系相关 的各个场所均应获得适用文件的有效版本。5）文件应按规定形式进行标识、分类、储存、便于文件的识别和检索。文件的编制、 填写、修改应字迹清晰、用词准确、易于识别。6） 确保相关适用的各种外来文件在使用处得到识别，确认可以使用的文件应予以登 记，加盖外来文件章，并按规定的发放范围进行分类并记录。7 ）及时从所有发放和使用场所回收已作废文件，进行标识、处理、防止作废文件的 非预期使用。若因任何原因需保留作废文件时，应对保留

47、文件进行适当的标识。8 ）任何人不得在文件上乱涂乱改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检 索。9）U盘、光盘、邮件等可移动介质的文件的有效性均需以书面受控文件为依据， OA办公系统发行的受控文件（加盖电子章的 PDF格式文件）有效性性与纸制受控文件 效果等同。10 ）相关记录按记录控制程序进行控制445.3文件的编号A.质量手册:AKC -1 EM A0文件版本 环境手册代码 -一级文件-爱康B.程序文件:AKC-2EP 00 卩1 A0_I件版本第一份文件集团、事业部、子公司识别号环境二级文件：程序文件爱康示例：AKC-2EP0101A0 表示根据ISO14001标准编写的边框事业部

48、第一个初版环 境程序文件。01、金属事业部（张家 04、盛康事业部05 。C.指导文件 AKC-3E XX 0 0001 AO子公司识别号 子公司部门代码集团、分厂识别号为：集团 00、金属事业部（江阴基地） 港基地）02、新材料事业部03、金属事业部（南通基地）示例：AKC-3EGM00001A0AKC-3E PD20003A0三级文件。集团、分厂识别号为：集团基地）表示集团公司总经办的第一个初版环境三级文件， 表示金属事业部张家港基地生产部的第三个初版环境 00、金属事业部（江阴基地）01、金属事业部（张家港02、新材料事业部03、金属事业部（南通基地）04、盛康事业部05。D.记录、表单

49、文件版本文件的流水编号集团、事业部、分厂识别号部门代码环境类四级文件爱康表示金属事业部江阴基地品质部的第一个初版环境四级AKC-4E XX 0 0001 A0示例:AKC-4EQA10001A0文件。4.4.5.4 环境类文件部门代码可参照质量手册“4.2.3 ”要求及各事业部、子公司环境文件控制程序实施。各事业部、子公司、部门文件分发代码可参照质量手 册“4.2.3 ”要求实施。相关文件文件控制程序记录控制程序4.4.6运行控制4.4.6.1公司及各事业部、子公司为实现环境方针、目标和指标，应建立环境运行 控制程序或相对应的程序文件，对重要环境因素实施控制。446.2各事业部、子公司应控制公

50、司与环保有关的活动、产品或服务运行中所产生 的环境因素，使之符合环境管理要求：对重要环境因素相关的运作及活动做出规划，确保在规定的条件下进行。对有可能偏离环境方针、目标和指标的过程建立并保持文件，规定其操作 程序。环境管理业务的记录、报告、指示等信息要确保传达到需要知道的部门和 人员。对于公司各事业部、子公司生产、管理活动中可标识的重要环境因素，建 立并保持文件，必要时应将有关的程序与规定通报相关方。4.4.6.3为实施环境目标、指标，对环境特殊作业场所要建立并保持以下事项的运行 程序：关于法律与其他要求事项，依法律法规和其他要求控制程序 或各事业 部、子公司建立的对应的程序文件执行；关于废水

51、、废气、噪声、废弃物排放依环境防治控制程序或各事业部、 子公司建立的对应的程序文件执行；关于相关方环境行为的控制，依照相关方管理程序或各事业部、子公 司建立的对应的程序文件执行；关于危险化学品、资源节约和产品自身污染控制依 能源资源控制程序、 化学危险品控制程序或各事业部、子公司建立的对应的程序文件执行； 对新改扩建项目环境控制依 新改扩建项目控制程序 或各事业部、子公 司建立的对应的程序文件执行。基建工程中心在实施新扩改建项目时， 除 应遵照各事业部、子公司各项规定外，还应遵守当地建设项目环境保护相 关条例及国家法律法规等要求。446.4公司各事业部、子公司在采购物料时，应调查供方的环境表现

52、，对材料的使 用状况和环境影响进行评价并作为选择供方的依据之一。在物料的储存过程中应严格按 照相关文件的规定及物料本身特性要求执行。4.4.6.5金属事业部应负责对噪音的监控，确保生产过程中产生的噪音不影响周边邻 居及厂区的生活与办公，噪音排放达到国家规定指标。其他各事业部、子公司因新工艺、 购买新设备等情况产生噪声源时，也应按照要求对其进行控制，确保达标排放。4.4.6.6各事业部、子公司行政部或仓库负责固体废弃物管理， 危险废弃物按规定交 当地的固废处理中心处理。其中，金属事业部江阴、张家港基地、新材料事业部固体废 弃物可由各事业部收集后，有集团统一交江阴固废处理中心处理。一般废弃物可由仓

53、库 或各事业部、子公司行政部负责处理。4.4.6.7各事业部、子公司行政部负责公司所有的消费设施的检查、维修与更换，对发现的问题提出整改要求并跟踪。4.4.6.8公司各事业部、子公司应对节约用煤、用水、用电形成相关文件规定并严格 执行节能降耗、清洁生产等原则，实现公司环境目标、指标。4.4.7应急准备和响应4.4.7.1为确保对可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故作出迅速反应，预防或减少由此可能伴随产生的环境影响，各事业部、子公司应制定应急准备和响应控制程序或与此对应的相关程序文件。447.2意外或偶然事件、紧急事态是指地震、台风等自然灾害或业务活动中人为或 过失导致在大气、水质、土壤等对

54、本公司从业人员或公司所处区域内有明显影响的事件。4.4.7.3各事业部、子公司EMS推进小组及各部门应根据环境因素分析确定潜在的 事故或紧急情况，针对潜在的事故或紧急情况，制定预防措施和应急措施。以预防或减 少伴随的有害环境影响。本公司可能发生的紧急情况主要有火灾、突然停电、化学品泄漏等。各事业部、子公司环境EMS推进小组应安排行政部或相关职能部门定期组 子公司各部门演练应急措施，提高相关人员应应急情况的。紧急状态发现者应迅速报告有关责任部门和责任者，有关责任者按各事业4.4.7.44.4.7.5 织各事业部、4.4.7.6 部、子公司应急准备和响应控制程序、应急预案及相关作业指导书立即处置，并 及时向管理者代表及有关领导、应急组织负责人汇报应急情况。事后，对应急措施的效 果进行验证作为对相关程序和