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文档简介

1、-稽核简述培 训 人：陈 彬培训对象：稽核专员时 间：2016.03.21稽核目的1稽核技能2稽核权责3稽核工作维护集团制度尊严，确保供应链制度的正确执行。 发现制度本身存在的漏洞，完善制度规定条例。完善供应链工作管理(管理缺陷、隐患、损失)。降低集团采购成本、杜绝浪费。 查处违规违纪事件。 稽核技能积极、客观、独立、廉洁熟悉制度工作流程稽核工具市场行情信息渠道写作能力结果执行来源监督总纲研发开发采购质检供应链人员组成、业务范围、工作决定、输出文件、审批权限仓储过程分类开发类：12份 执行类：10份 反映类： 2份性质分类开发研发采购质检仓储稽核属性分类投诉调查价格虚高改善工作完善制度违规违纪

2、稽核调查表稽核报告稽核记录表价格政策产能技术市场行情上 级文件资料供应商同 事稽核专员132写作能力稽核报告稽核记录其他报告稽核客观独立廉洁积极4 42 23 31 1、稽核权力责任权力2、稽核责任. .结算冻结权. .询问权. .材料封存权. .整改建议权. .处理/建议权. .信息资料收集权不能影响集团正常经营活动234561稽核责任不能因私废公保守秘密稽核工作不能违背制度规定整改、处理建议需有依据不能代被稽核部门做工作决定B 项目线索项目线索C 稽核记录稽核记录准备充分，重装上阵D稽核服务稽核服务质量记录质量记录A 稽核报告稽核报告整改书整改书 通知被稽核人通知被稽核人（突击检查除外）（突击检查除外）准备齐全所需准备齐全所需要的工具要的工具熟悉该项稽核熟悉该项稽核工作涉及的制工作涉及的制度、规定、标度、规定、标准、工作流程准、工作流程故意刁难推诿敷衍了事不配合态度恶劣18稽核记录表稽核项目被稽核部门、人员编号时间事项记录稽核判断附件签署确认稽核专员19属性制度缺陷管理缺失违规违纪价格虚高经济损失/隐患工作决定错误效率低下浪费投诉反映D类类别表格专项稽核项目线索（B）类提报表主动性从动性 事件/价格分析当事人解释生产商介绍违反制度改善工作价格虚高制度缺陷投诉调查附件整改、处理建议题目、编号报告缘由事件/物料描述事件损失/隐患违反制度条例21A A编号部门B BC

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