安全管理现状评估分析报告

1、安全管理现状评估分析报告集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#安全管理现状自评分析报告编制单位：*（签章）完成日期：*第一章评估分析依据一、依据的法规、规章及文件1、中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令第 70 号(2002)2、中华人民共和国消防法中华人民共和国主席令第4号 (1998)3、石油天然气管道保护条例国务院令第313号(2001)4、危险化学品安全管理条例国务院令第344号(2002)5、劳动防护用品管理规定劳动和社会保障部(劳部发 1996432 号)6、危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版) 国家安全生产监督管理总局(

2、安监管危化字200443号)7、安全生产监督管理制度( 2004 ) *集团公司(*2004553 号)8、关于开展销售企业*规范管理“达标创优”的通知* 股份有限公司油品销售事业部(石化股份销安2007736号)9、国家、上海市、*集团公司其他法律法规和文件二、依据的技术标准1、建筑设计防火规范(2001年版)(GBJ 16-87)2、石*设计规范(GB 50074-2002)3、重大危险源辨识(GB 18218-2000)4、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范(GB50058-92 )5、建筑物防雷设计规范(GB50057-2000 )6、石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范(S

3、H3063-1999 )7、汽车运输装卸危险货物作业规程(JT618-2004 )8、储罐区防火堤设计规范(GB50351-2005 )9、装卸油品码头防火设计规范JT416-200010、国家、上海市、*集团公司其他技术标准三、其它依据1、*HSE体系文件2、“，*安全生产委员会会议纪要第二章*基本情况一、主要任务和使命*组建于2001年3月，是*成品油、以及的仓储和成 品油配送的专业性管理中心。承担*所属*实物库存的管理、 加油站和直销用户的一级配送以及、的收、发、存等任务，为各 专业中心的业务经营提供物流保障和服务。二、管理机构设置和人员情况(-)机构设置*设经理室、党委；并按照行政设置

4、设立同级工会、团总支。本 部设立综合管理组、安全保卫组、基建设备组、仓储管理组4个管理组 以及配送业务调度中心。*下辖。(二)人员设置截至*年*月份，在编职工* ,劳务工*人，专职警消人员*人具体分布情况见表1 :部门或*总人数其中专职金仝笞伸人目正式工劳务工专职 堡咕人M*4343940*38252745256*1391803326*1191712028*1511320*1403110合计71212480122110表1: *在岗人员分布图三、主要设备设施总体情况（-）地理位置、周边环境和占地面积*（二）在用仓储设施情况*（三）主要消防设施1、消防供水系统消火栓供水来源于黄浦江、市政消防水及

5、自备消防水池。消 防用水与生产生活用水相互独立。消防水管成网状布置，管径分 为350毫米、250毫米两种规格，消火栓在管网上每隔60米设 置一只，共计174只室外消火栓。共有消防水池12座，总蓄水能力为41,900立方米；均为 2000立方米以上的消防水池。共有消防水泵21台，其中电动泵13台，柴油机泵7台，电 动泵供电电源为二路供电，可互为备用。2、泡沫灭火系统采用中倍数泡沫灭火系统，液上喷射方式，最大流量为200 L/S ,采取手动控制方式,共有消防泡沫泵15台，均由柴油机供电。共储存泡沫液吨，其中YE-3型蛋白泡沫吨，氟蛋白泡沫吨, 清水泡沫吨。3、火灾自动报警系统主要利用可燃气体检测报

6、警仪对管线泄漏的油品所产生油气 浓度进行监控，当达到设定报警值时可同时带动消防系统报警。 共装有可燃气体检测报警探头83只，主要分部在油罐区,码头、铁路、平台装卸区，油泵房等重点部位。!1!）主要应急物资器材防止水体污染器材：共有围油栏880米，消油剂45,000Kg ,吸油毡45,000Kg ,撇油机3台，轻便式储油罐2只。防汛防洪物资：潜水泵18台，爹筐200只，铁锹300把，草 包（蛇皮袋）4455只,翻斗车9辆,防汛闸门11道。消防灭火应急器材：泡沫消防车4辆,干粉灭火器462只（其中35kg推车式4只，8kg331只，4kgi27只），CO2灭火器 300只（其中6kgl01只,3k

7、gi99只），泡沫灭火器71只（其中 推车式36只，9L16只，6L29只）。检测仪器：便携式可燃气体检测仪3台，便携式测氧仪1 台，测厚仪2台，静电测试仪1台。、成品油物流运行情况*油品物流运作过程是在*统一调配下,从*分别辐射上 海各地区成品油市场供应。通过业务调度中心建立的数据库、业 务配送调度操作系统，根据系统内加油站需求量，安排承运车队 油罐车至各*提货，运输配送到各加油站。（）一次物流1、成品油主要物流过程（见图1）* 一次物流进货主要由长输管线和水路进货两种方式组成， 其中可以同时依靠长输管线和水路进货的*有和*, *只依靠 水路进货，*只能依靠长输管线进货。图1: *主要成品油

8、物流图2、一次物流各油品的储量统计成品油（汽煤柴）。截止*年*月*日,*成品油总库容 为*万立方米（二）二次物流（配送业务）2006年4月,*通过招投标程序，与*社会车队签订了运 输协议，现总共有13家车队为我公司进行配送服务。截止2008年8月31日,现有车辆*辆，总载重量*吨。日均配送量*吨，日均配送车次*车次，日最大配送量达 到过*万吨。五、近年来主要指标任务完成情况（一）吞口遑*（二）二次物流配送量*（三）安全管理目标完成情况自成立至今，未发生过一起上报等级事故，始终保持了安全 生产管理的平稳态势。安全资金投入充足，隐患治理项目按时完 成；特殊工种操作人员持证上岗率和特种设备检验合格率

9、达到 100% ,承包商安全教育培训合格率达到100% ,重大工程项目“三 同时”执行率达到100%、六、评估分析范围根据*安全生产委员会会议纪要的要求，对*安全管理 现状分为管理体制、管理制度和措施、安全教育培训、队伍建 设、设备设施、承包商管理、承运商管理7个单元逐项进行评 价，最后，得出结论并提出相应的安全技术对策。第三章安全管理现状评估分析一、成品油物流运行过程的预危险性分析*整个物流运行过程包括进货、储存、中转和出库运输等环 节，若其中某一环节人的安全行为发生疏忽、或管理上存在缺 陷、或设备设施存在不安全状态，即易导致事故发生。1、经营过程中若进货、储存、运输等各环节安全责任制不明

10、确，操作管理制度不健全，或执行制度不严、措施不力、操作不 当等都可能造成事故，引起火灾、爆炸或人员伤亡的发生。2、若要忽视职工的培训教育,对所经营的化学品的理化性 质、经营危险化学品的相关的法律、法规、标准和规范缺乏足够 的了解，可造成违章操作而发生事故。3、若设施设备陈旧老化、或存在缺陷，可引起火灾、爆炸和 人员伤亡事故的发生。4、若安全管理机构和人员设置不合理，缺乏对日常作业过程 的监督管理或管理力度的不足,易引起各类事故的发生。5、若特殊工种作业人员未经培训、不能做到持证上岗，对特 种设备操作缺乏专业系统知识和技能，易引发各类事故的发生。6、运输必须要有资质的单位，做到定人、定车、定运输

11、线 路、定休息地点等安全运输制度。二、管理体制的评估分析现状：*自成立已来，按照公司一级管理体制总体思路，遵 循专业化经营和扁平化管理的要求，持续优化管理流程，有效整 合管理职责，不断深化管理体制改革，已基本形成了专业化一级 管理模式，承担公司所属*实物库存的管理职能,为各专业中心 的业务经营提供物流保障和服务。设置有经理室、党委,本部设立综合管理组、安全保卫组、 基建设备组以及*。下辖*。具体管理体制如图2.图2 : *管理机构设置图存在问题：1、由于存在条线管理和分块管理相结合的情况,个别线条相 互之间磨合程度不到位，形成管理不执行不顺畅，管理信息失真 等问题。2、部分管理机构设置不合理。

12、如*、*没有设置专门的安 全、设备管理部门和人员，一人身兼数职，造成工作效率低下。评估分析：管理体制单元(符合/基本符合。/不符合)安全 管理要求。三、管理制度和措施的评估分析(-)基础管理制度现状：自2004年实施HSE管理体系以来,各项基础管理制 度得到了系统的建立和完善,基本涵盖了 PDCA循环，主要有安 全生产责任制、安全教育规定、隐患治理规定、安全检查规定、 直接作业环节安全管理规定、考核奖惩规定、劳动保护实施办 法、消防安全管理规定、交接班制度、值班制度、门卫管理制 度、事故报告制度等。对部分制度能够及时修订完善，对上级修 订的部分制度、规范能及时制定实施细则办法，并能够执行制 度

13、，按章办事。三级安全检查制度执行有力，发现的隐患问题能 及时得到整改，班组安全学习及领导定点联系制度落实到位，切 实起到提高员工安全意识和帮助*解决实际困难的作用。通过实 施未遂事故报告制度，建立共享学习通道，提高了职工参与安全 管理积极性。存在问题：1、制度制定缺乏统一性、系统性，没有对制度可执行和执行 情况进行细致深入的调查评价，个别制度内容已不具备可执行性 或对象、环境条件已变化，未能及时修订完善，如考核奖惩制度 因财务收支制度变化，奖励兑现困难，制度的可执行性差。2、法律法规以及规范制度更新信息滞后，无法及时准确获得 有效版本，给现有制度的修订完善工作带来困难。3、新修订完善的制度，在

14、组织相关人员学习方面存在不足, 体现在涉及到的相关人员对制度内容认知不够。（二）操作规程和记录现状：通过危害识别制定有各作业环节的作业指导书，与部 分重点设备操作规程互补，共同组成*岗位作业操作规程体系。 对新改扩建工程项目中的设施投用后，能制定或修订相应操作规 程。各项记录符合作业管理要求，能按时、按要求、依据事实来 记录，并严格按照上级公司规定必备的台帐类别设置有相应格式 台帐记录，各类作业许可证审批权限清晰，签署规范。存在问题：1、作业条件变更后，部分操作规程未及时制定和修订完善， 如平台改造后操作流程变化后平台发油作业指导书未修订，工业监控系统改造后门卫作业指导书未修订，污水处理装置改

15、造后,未及时制定操作规程等。2、部分台帐记录缺失。如消防设施中水带试压、排渣记录, 储运设施中过滤器清洗，排污作业中污水处理装置运行记录等。3、部分台帐的格式、内容记录因人而异，有漏填、错填，不能真实反映作业情况。（三）应急管理措施现状：建立有应急预案体系,分别由*总体应急预案、* 突发事件处置应急预案、*专项预案和“一罐一案”三级构成。预 案内容包括附件完整，组织指挥机构健全，并能根据人员、设 备、物资等情况变化进行及时修订完善。能有效组织预案演练， 并有专门记录,制定有“应急预案岗位处置卡”对职工进行应急预 案推演培训，应急救援设施、物资配备基本满足要求。存在问题：1、应急预案演练和推演计

16、划性不强，实施被动，多为上级检 查或自查时集中开展,没有制定具体实施计划。2、应急救援物资配置存在不足，一辆干粉消防车投用已11 年，因配件缺失难以修理，已不能投入战备使用。评估分析：管理制度和措施单元（符合。廛本符合/不符 合）安全管理要求。、安全教育培训体系的评估分析现状：设置有专门的归口管理部门，负责制定年度培训需求 分析表以及年度培刀11教育计划并组织实施。对送外部委培项目根据计划及政府、行业主管部门培411通知 实施，特殊工种操作资格证培训合格完成率达到100% ,其它要求 持证上岗人员培训可按计划实施。企业内部安全教育培训能按照三级安全教育规定实施，并在 日常通过班组学习、技能竞赛

17、等载体，采取集中教育和重点个别 教育培训相结合方式，对职工进行安全教育培训。但由于缺乏规 范的师资力量和教育培训场所，往往使安全教育培训不能取得预 期效果。存在问题：1、对培训效果缺乏有效监督和评估。2、三级教育培训和新近转岗培训缺乏统一教案。3、*内部安全教育培训师资力量薄弱，缺乏经专业培训的 兼职讲师。评估分析：安全教育培训体系单元(符合/基本符合V /不符 合)安全管理要求。五、队伍建设的评估分析(-)职工队伍现状：*职工队伍结构总体情况见表2。25岁26-3031-3536-4041-4546-5051-5556岁学历学历学历砌 下及 以合计比例研究生112153312419大专212

18、8611645中专1115714231技校15161638高中915551036918269小学2226年龄合计11041468515711921480年龄比表2 : *职工队伍年龄和学历情况结构表1、从学历层次上来分析，初中及以下学历的职工占总体人员明在岗职工总体学历水平偏低，不利于企业今后科技化发展趋势。自*成立以来，每年均有大学生引进计划，但每年都有大学生离开，引进和离开基本保持平衡。图3 ：职工队伍学历层次分析图2、从年龄结构来分析，45岁以上人员297人,占总人数 的 ,其中50岁以上人员比例占总人数。（具体见图4 ）且多 为*主体工种中的储运工，因受目前设

19、备科技含量限制，根据作 业要求，必须上油罐、槽车、油罐车量油，而由于年龄关系，体 力、视力下降，给实际工作带来不便。图4:职工队伍年龄结构分析图存在问题：1、人员年龄老化，存在人员结构断层。45岁以上中老年职工297人，占总人数的。50岁以上140人,占总人数的 ,将于10年内退休，目前没有接替人员。2、人员学历偏低。初中及以下学历职工275人，占总人数的 ，不能满足企业发展的需求。（二）干部队伍现状：*干部队伍结构总体情况见表3学育26-3031-3536-4041-4546-5051-55合计占总人 数研究生、112327大专11226214中专1135总计14537727干部队伍结构总体

20、情况表3 ： *存在问题：1、学历偏低。有大学本科及以上学历干部8人，占干部总 数。2、年轻干部少。35岁以下干部5人，占干部总数% ,说明后 备年轻干部培养机制不够完善。（三）技术人员队伍现状：*技术人员队伍结构总体情况见表4年龄| 25263141465156 |合计|占总学历岁及3035455055岁及以上人 数11中级职3137初级职1532810130总计1563814138表4 : *技术人员队伍结构总体情况存在问题：1、职称偏低。一般管理人员中初级职称30人，占。2、年龄偏大。有职称的一般管理人员中46岁及以上人员23 人,占。评估分析：三支队伍都存在结构不合理的问题，特别是 职

21、工队伍中年龄断层问题较为严重。队伍建设(符合/基本符合V /不符合)安全管理要求。六、设备设施的评估分析(-)设备设施的管理状况*明确了设备管理负责人：除经理挂帅总体负责外,由一位 副经理分工主抓设备管理工作，建立有设备管理机构和专职设备 管理人员。根据实际情况的变化和不同设备的要求，专门制定了 设备基础管理台账，由岗位操作员工将设备运行的实际状况记录 在案，从而使设备运行做到有案可查，设备问题及时得到反馈。 通过制定和实施* * *设备大修理、一般设备的定期维修保养和安全 检查整改项目计划，改善了设备的硬件条件，保证了设备的正常 运行。从便于设备调剂与维修考虑，在设备的选型采购上，选型 上遵

22、行优先选择成熟设备的原则，采用各*通用的设备统一厂 家、型号。按照“谁使用，谁操作，谁维护”的原则，制定相应设 备操作规程，严格按相关的维护保养制度进行设备的维护保养。 严格规范报废设备处置程序，所有报废设备，由基建设备组对待 处理的设备进行逐一登记造册，确定处理范围，向具有废品回收 处理资质的单位公布处理设备的信息，然后组成有基建设备、财 务、纪检、使用单位等相关人员参加的招标小组，进行公开招标 出售，确保最高价中标价出售。存在问题：1、随着设备设施科技含量增加，体现出相应设备专业技术管 理人才缺乏的问题。2、部分设备管理制度不能跟随企业发展变化适时进行调整。 3、设备管理手段不够先进，信息

23、化程度不高。（二）设备设施的安全状态根据*各作业部位和功能的不同，对照*规范管理“达标 创优”考评细则的条款，将*主要设备分为油罐区设施、油泵 房、公路发油设施、码头装卸油设施、铁路装卸油设施、变配电 间和电气设施、桶装仓库、特种设备、消防设施九个单元进行具 体的比对分析。现状：2001年成立至今，经过基建改造项目投入以及隐患治 理项目的实施，目前*各类收发储存设施设备基本上能够满足成 品油物流运行的整体要求。如、*平台新近改造投用,有效的缓 解了日益增长的发货供应需求。金闵成品油管道的投用，既解决 了上海市对黄浦江上游水源保护措施与*水路进货方式对水体存 在潜在污染隐患之间的矛盾，又提升了*

24、作为上海市西南地区成 品油供应中心*的发展潜力。6-8#码头的建造，进一步巩固了为 航空燃料中转供应的保障能力。具体来看，油罐基本上都安装了液位仪或可进行高低液位报 警的压力变送器装置，油罐呼吸阀、安全阀、量油孔等附件完好 有效，建立有清洗油罐计划及附件定期养护、检查、保养制度， 并得到有效执行。防雷防静电设施按规范要求布置，每年定期检 测2次。阀门标志清晰、启闭灵活，关键阀门实施加锁制度。各 类仪器选型正确，符合防爆要求，泵房、发油台等建筑完好，符 合耐火等级要求。码头配备有围油栏、收油设施，码头作业人员 配备有救生防护器具。罐区、泵房、码头等区域配备有可燃气体 报警器，安全正确，工作有效并

25、定期检测。油泵及输油管线上品 名、流向、色环标志清晰，输油管线法兰按规范要求作防爆区域 内的电气跨接正确无误。变配电间基础图纸齐全，台帐记录完 善；绝缘工具和用具定期测试合格，摆放正确；防小动物进入设 施完好有效；各类用电作业标志齐全，悬挂正确。各危险场所设 施之间以及危险区域与周边设施的安全距离基本符合规定。锅 炉、空压机等特种设备定期检验合格，附件完好有效，安装位置 正确。各作业场所照明合理，均设置有应急照明，且能定期检查保养。消防系统能够满足灭火作战的需要，设置有临时稳压消防 水装置、消防接警录音电话，小型灭火器材检验合格，摆放合 理，有专人定期检查养护。工业监控系统运行良好，设置有电子

26、 围栏、工业视频监控装置,且能通过电信线路“全球眼”系统实现 远程监控。但由于设施设备更新改造实施以来各项规范、标准的修订和 变更，仍存在一些不符合规范、标准要求的问题，需要加大投入 进行改造和完善。存在问题：1、部分设施设备与周边设施的安全距离不符合规范要求。主 要有：(1 ) 3#油品专用码头与4#焦炭码头安全间距不足；(2 ) 1#码头与码头轮渡站泊位安全间距不足；(3 )*老库油罐区与轻油平台的安全间距不足；(4 ) *老库油罐区与毗邻单位铁路线安全间距不足；(5 )*油罐区与库区内架空通讯线路的安全间距不足。2、*因建设年代已久，部分油罐由于受基础沉降等原因影 响造成油罐底板局部凹凸

27、变形超过规定值。部分油罐底板、顶板 腐蚀严重超过规定值，部分油罐顶板发生腐蚀穿孔现象，存在严 重安全隐患。3、309#、310#油罐为聊钉结构,渗漏严重，但目前无法找到相同工艺进行修理。4、因受资金限制，油罐、管线未能按期进行油漆保养，致使 油罐、管线表面锈蚀。5、码头作业区未设置岸边紧急关闭阀设施。6、油罐罐顶、栈桥、码头引桥等区域栏杆设置高度不足米或 未设置。7、因受带缆作业限制，码头是船未设置防护栏。8、部分消防水池未按规范要求进行分隔，且已作分隔的消防 水池也因连通设施标准变化未采用带截断阀门的连通管连接。9、防爆区域内电气设施防爆性能未能做到定期检测。10、部分罐区以及*罐区污水排放

28、未能实现清污分流设置。11、发货平台流量计的精度都为级，只能满足企业内部交接 需求，达不到国家规定的用于贸易交接的流量计精度为级的要 求。12、设计能力不能满足业务发货量增长需求，首站输油泵输转能力不足。此外，各*由于建造年月久远，*整体规范布局不合理， 存在一定不足，主要有：1、*老库各区域划分不清晰，储存收发作业区、辅助功能 区、综合办公区无法明确划分界限，对部分管理制度的实施带来 困难。2、因体制改革遗留问题,区域内存在多家企业并存,虽经多 次协调，各单位已基本建立了独立的大门和封闭的围墙，但仍有部分厂区道路、作业区域属于合并共同管辖，无法明确落实责 任。3、*主要机泵尚未能够达到实现自

29、动控制，主要工艺、阀 门实现自动切换，并实时监控的目标。单元评估结论设备设施（符合q /基本符合/不符合）安全管理要求。七、承包商管理的评估分析现状：建立有合格承包商名录，对名录内的承包商以及新加 入的承包商实施严格的资质审核，包括对近三年来安全施工业绩 的审核以及是否建立HSE管理体系的审核，鉴于各承包商并没有 实施HSE管理体系，为此，将承包商具备类似地安全管理体系视 为合格。对所有施工建设项目均按“内控手册程序”规定严格履行招投 标手续，安全管理部门能够参与招投标，对招标文件中各项安全技术措施实施审核，并提出意见。能够按相关规定签订施工合 有*建设施工项目HSE管理责任协议，明确各自的安

30、全责 任和职责。对竣工、完工项目能及时组织验收。同、承发包安全合同、廉政合同,除此之外，还签订各*依据“施工合同，“HSE管理协议”对承包商所有施工人 员进行进场安全教育培训，培训内容包括企业重点规章制度、“禁 令，“纪律”、“直接作业环节安全管理规定”等；并经考试合格后 办理临时出入证件1部分*还组织承包商施工人员签订安全 承诺书；对进场施工机具安全性能进行检查；对作业现场进行 现场监护、监督抽查；按规定对直接作业办理“作业许可证严 格按程序审批。工程竣工投用后，及时收缴“临时出入证件编 制新设备设施操作规程，组织岗位操作人员对操作规程进行学 习。存在问题：1、*能够对承包商施工人员进行安全

31、教育培训，组织考 试，但没有与施工人员签订安全承诺书。2、对承包商施工现场实施的监督检查是随机进行的抽查，没有制定计划，有组织地实施。3、对承包商施工过程的表现评价没有得到有效推行,*、 *、上海公司之间基建管理部门间沟通程度有待加强。承包商管理(符合V /基本符合/不符合)安全管理要求。八、承运车队管理的评估分析(-)承运车队自身管理状况评估分析2006年4月，*通过招投标程序，与12家社会车队签订 了运输协议。截止2008年8月31日，现有车辆264辆，总载 重量3217吨。1.车队安全管理概况各车队均设置有专职安全管理人员以及专职车辆技术管理人 员，各项管理制度、操作规程及车辆技术档案基

32、本建立，均设有 GPS道路监控设施，并派专人值守监控，能够组织油罐车司押人员进行安全教育培训，按时组织员工进行上岗操作证培训，做到100%持证上岗。能定期安排车辆检验，确保检验合格后上路行驶。部分车队制定有应急预案，并组织员工定期演练。部分车队建立有劳防用品发放管理制度并实施。（详见表5）车队名称车辆 总数从业 人员 数量攵土吕 理人员 数量2007年度配 送完成量 （万吨）2004年以来 主责以上事故 发生起数3890321184117174310727205141071411245423604141340752123596265241010163625501052表5 :承运车队基本情况汇

33、总2、承运车队从业人员情况分析13家承运车队共计司押从业人员619名，其中沪籍233 人,其他省市386人，占总人数，外省市从业人员的流动性 高，难以控制管理。从学历层次看,619名从业人员中初中及以下人员487人, 占总人数比例达到。大专及以上中专或局中初中小学人数11314789所占比例从从业经验来看,619名从业人员中具有5年以下从业经验 的人员共计391名，占总人数。5年以下610年10年以上人数39117157所占比例3、承运车队车辆情况分析各车队均设置有车辆技术管理机构或专职管理人员，建立了 车辆养护制度，按期对车辆及槽罐进行检验，并对老旧车辆按使 用年限和行驶里程标准实现报废更新

34、。目前，共有配送车辆264 辆，其中2年以下新车65辆，占比例；2-7年堪用车178辆, 占比例% ,其中大部分为2004年购置投用的，可见投入配送运 输车辆技术指标参数是基本合格的。行驶2年以下行驶2-7年行驶7年以上车辆数6517821所占比例存在问题：1、司押人员流动性高，不能安于现状，难以控制和制约，对 安全延续性管理带来困难。2、司押人员学历层次普遍偏低，多为初中以下，对规范操作 的学习和执行造成不便。3、司押人员从业经验不足，多为5年以下，对从事工作的危 险性认知不够，对道路上复杂情况的应对能力不足，易违章操 作，从而引发事故。4、大部分车队没有制定突发事件应急预案，或预案内容针对

35、 性、可操作性不强，没有组织从业人员进行推演和演练。（二）承运车队管理的评估分析现状：2003年8月起，*开始实施成品油统一配送，采取许 多措施，也取得了一定实效。主要有：实施配送运输车辆、从业 人员安全准入制度；实施统一配送安全、业务管理联席例会制 度，及时通报沟通信息；开展各类事故案例警示教育以及定期安 排人员进行操作知识更新培训；安装并实施电子签封管理；实施 服务人员违章黑名单办法；夏季夜间发货发号排队进库的方法 等。为遏制运输超耗事件，采取了等高交接方式由*、运输人 员、油站三方签字把关，同时，积极畅通举报信息渠道，通过举 报信息重点查和道路随机抽查相结合的方式，对道路违章以及超 耗严

36、重所涉及的车队加大查处力度，并对违章车辆采取停运、对 违章车队采取核减运输量、对违章人员采取列入黑名单不得 录用的处置，对日益严重的超损耗发射率起到了一定的震慑作用。存在问题：1、因无直接管辖权限，造成对从业人员在道路运输期间损害 企业利益的违章行为以及违法行为，缺乏强有力的约束措施。2、承运车队还有进一步优化整合的空间。承运车队管理（符合/基本符合V /不符合）安全管理要求。第四章安全对策措施和评价结论一、存在问题及整改措施序 后评价单元存在的问题整改或改进对策和建议1管理 体制个别线条相互之间磨合程度不到位， 造成管理信息失真加强沟通，推行一线工作法”2部分管理机构设置不合理增设、专职安全

37、管理机构3管理 制度 和措施部分制度未能及时修订完善对现有制度整理评估，组织修订4法律法规以及规范制度更新信息滞后取得法律专业网站会员资格，及时 更新5管理相关人员对制度内容认知不够定期组织库内培训6部分台帐记录缺失。如消防设施中水 带试压、排渣记录等完善台帐记录7部分台帐的内容有漏填、错填，不能 真实反映作业情况定期组织培训，加强检查监督8应急预早演练和推演计划性不强,实 施被动，没有制定具体实施计划在年度工作计划中列入9应急救援物资配置存在不足，消防车 需要更新列入物资采购计划，更新10安全 教育 培训对培训效果缺乏有效监督和评估对岗位技能培训增加实操考核11三级教育培训和新近转岗培训缺乏

38、统 一教案由上海公司编制统一教材12六*内部安全教育培训师资力量薄 弱，缺乏经专业培训的兼职讲师建立培训中心，培齐兼职讲师队伍13队伍建设职JL队伍人员年龄老化，存在人员结 构断层急需招收一批中专、技校生，经过 老同志2 3年的带教，接储运工 岗位，保证企业可持续发展14管理人员和专业技术人员学历、职称 偏低，不能满足发展的需求为在岗管理人员创造专业知识培训 机会，引进各类年轻专业人员15设备设备专业技术管理人才缺乏的问题加强新进大学生职业生涯规划工作16设施 管理部分设备管理制度不能跟随企业发展 变化适时进行调整梳理制度，修订完善17设备管理手段不够先进，信息化程度 不高制定发展规划，逐步提

39、高18部分设施设备与周边设施的安全距离 不符合规范要求采取防范措施，适时解决19六*部分油罐由于受基础沉降等原因 影响造成油罐底板局部凹凸变形超过 规定值。部分油罐底板、顶板腐蚀严 重超过规定值，部分油罐顶板发生腐 蚀穿孔现象停用后拆除重建。在建设刖因业务 需求仍必须继续使用的,应加强观 测，并采取临时加固修理措施。20309#、310#油罐为钾钉结构，渗漏严 重，但目刖尢法找到相同JL艺进行修 理停用后拆除重建。在建设刖因业务 需求仍必须继续使用的，应加强观 测，并采取临时补漏修理措施。21油罐、管线未能按期进行油漆保养， 致使油罐、管线表面锈蚀列出大修理计划，逐步完成整改22码头作业区未设

40、置岸边紧急关闭阀设 施列出大修理计划，逐步完成整改23油罐罐顶、栈桥、码头引桥等区域栏 杆设置高度不足米或未设置列出大修理计划，逐步完成整改24因受带缆作业限制，码头型船未设置 防护栏目刖尢法整改,暂时采取临边设置 安全网等防范措施25部分消防水池未按规范要求进行分 隔，且已作分隔的消防水池未采用带 截断阀门的连通管连接列出大修理计划，逐步完成整改26防爆区域内电K设施防爆性能未能做 到定期检测按法律法规规定，联系检测部门定 期检测27部分罐区以及*六罐区污水排放未能 实现清污分流设置列出改造计划，逐步完成整改28发货平台流量计的精度都为级，达不 到国家规定的用十贸易交接的流量计 精度为级的要

41、求列出大修理计划，逐步完成整改29设计能力不能满足发货量增长需求，列出改造计划，逐步完成整改首站输油泵输转能力不足30六*老库各区域无法明确划分界限， 对部分管理制度的实施带来困难列出改造计划，逐步完成整改31区域内存在多家企业并存，部分F 道路、作业区域属十合并共同管辖， 无法明确落实责任加强沟通协调，进一步分隔各自区 域，明确各自安全管理职责32*主要机泵尚未能够达到实现自动 控制，土要工艺、阀门实现自动切 换，并实时监控的目标列出改造计划，逐步完成整改33承包 商管 理、*没有与施工人员签订安全承 诺书重新签订34对承包商施，现场实施的监督检查没 有制定计划年初制定相应检查监督计划内容3

42、5对承包商施工过程的表现评价没有得 到有效推行,*、*、上海公司之 间基建管理部门间沟通程度有待加强按HSE管理体系要求，加强承包 商管理各级部门协调沟通，切实推 行施工表现的评价。36承运 商管 理司押人员流动性高，不能安于现状， 难以控制和制约，对安全延续性管理 带来困难督促车队提高沪籍司押人员比例37司押人员学历层次普遍偏低，对规范 操作的学习和执行造成不便。督促车队适当提高招工学历标准38司押人员从业经验不足，易违章操 作，从而引发事故。督促车队适当提高招工经验标准， 并加强日常安全教育培训39大部分车队没有制正美发事件应急预 案，没有组织推演和演练。完善应急预案，定期组织演练40对从业人员在道路运输期间损害企业 利益的违章、违法行为，缺乏强有力 的约束措施加强对承运