宏大质量手册

1、福建宏大特钢有限公司质 量 手 册文件编号: HD/SC-2009编 制：审 核：晏安全批 准：叶笃海受控状态：受 控 号：发布日期：2009年1月2日 实施日期：2009年1月5日福建宏大特钢有限公司福建宏大特钢有限公司 第 0 章目 次共1页 第1页标 题A版第0次修改章节号标 题版号/修改状态页 码0目次A/010.1前言A/020.2颁布令A/030.3手册说明A/040.4修改控制页A/050.5引用标准A/061.0质量方针、目标A/072.0组织机构图A/083.0职能分配表A/094.0管理体系文件A/010-115.0管理职责A/012-156.0资源管理A/016-177.

2、1实现过程的策划A/0187.2与顾客有关的过程A/0197.3设计和开发（删减）7.4采购A/0207.5生产和服务提供A/021-227.6监视和测量装置的控制A/0238.0测量、分析和改进A/024-26附1生产工序流程图A/027附2质量目标分解表A/028福建宏大特钢有限公司 第 0 章0.1 前言共1页 第1页标 题A版第0次修改福建宏大特钢有限公司位于福建省福鼎市温州园文渡工业区，地处风景秀丽的国家级旅游名胜太姥山山麓，依山傍海，景色怡人，交通便利。公司前身是创立于1986 年的温州铸钢阀门有限公司，为扩大企业发展，适应市场发展的需要，公司投入大笔资金在福建重建，并于2004

3、年正式投产。公司占地面积100000 m2，建筑面积80000 m2，是一家集炼钢、铸造、机械加工为一体的综合性大型企业。主要产品有：钢锭产品；碳钢、合金钢、不锈钢等阀门和矿机类铸件产品。产品畅销美国、德国、法国、巴西、西班牙及国内市场，获得广大客商的一致好评。公司秉承其前身温州铸钢阀门有限公司的经营理念，坚持“以人为本、以质求兴”的原则，培养和引进了一大批高层次管理和专业技术人才。为了保障产品质量，优化企业管理公司引进国际ISO9001：2008 质量管理体系,及欧盟CE 认证并大力引进国内外先进生产技术和生产、检测设备。主要设备：炼钢分厂：20 吨冶炼电弧炉、20 吨LF 钢包精炼炉、20

4、 吨真空脱气VD 炉、15 吨电阻炉各一台；铸造分厂：全自动的1.5 万吨碱性酚醛树脂砂铸造流水线两条，2 吨中频电炉6 台，各类烘烤装置数台，台车式翻斗电阻炉2 台，煤气发生炉三台，全纤维式退火炉3台并配套大型园图自动平衡记录仪，拥有30 吨、10 吨、5 吨等粗、精抛设备数台；机加工分厂：4.2m 立车1 台，2.5m 立车2 台，各类镗床、铣床。主要检测设备有德国GS1000 型真空直读光谱仪、MT 荧光磁粉探伤仪、CDG-10000 型/20000 型微控荧光磁粉探伤机2 台、WEW-600B 万能拉力试验机、JB-300 摆锤式冲击试验机，UTM-102 超声波探伤仪，测厚仪，硬度计

5、等，并配套专业理化实验室和手工化分室对原辅材料及产品进行质量鉴定。宏大人将以“以钢铁意志”，秉承“质量第一，客户至上”的信念，不断优化产品质量和客户服务，齐心协力共创“宏大伟业”。企业目标：炼钢铁意志，铸宏大伟业Enterprise Goal:Hone iron will,Creating great success福建宏大特钢有限公司 第 0 章0.2 颁布令共1页 第1页标 题A版第0次修改为保证产品质量满足顾客要求，达到持续改进，本公司依据ISO9001：2008质量管理体系 要求编制了质量手册，规定了质量体系构成的各职能部门的职责与权限关系，以及质量体系各要素的要求。现予以批准颁布实施

6、。本质量手册向顾客表明公司产品的质量管理能力，同时也是公司质量管理体系的纲领性、法规性文件，是本公司全体员工开展质量活动的行动准则，公司其它任何文件不得与其相抵触。本质量手册的各项规定，公司内各职能部门及全体员工必须遵照执行。为了贯彻ISO9001：2008标准，加强对质量管理体系运作的领导，特任命晏安全为我公司管理者代表。其职责是：1） 保质量管理体系的过程得到建立和保持；2） 向公司经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3） 在整个公司内促进顾客要求意识的形成；4） 就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理：叶笃海2009年1月2日福建宏大特钢有限公司 第 0 章0.3 手册说明共1

7、页 第1页标 题A版第0次修改1 手册的编写质量手册的编写由公司管理者代表主持，由总经理批准后颁布实施。手册的编写目的是：对外介绍本公司的质量管理体系，证明其符合所选质量管理标准要求；对内作为控制各项质量活动的依据，以取得顾客的信任并向顾客提供达到预期的质量水平的产品和服务，使顾客满意。2 手册的管理2.1 质量手册的解释权归管理者代表和受其委托的部门。2.2 企管部负责手册的更改和办理相应的审批手续。质量手册的更改可根据改动量的大小，采用换版、换页或划改等方式进行。2.3 质量手册的发放范围由管理者代表确定后执行。质量手册的封面必须带有“受控”或“非受控”、以及发放序号或部门标识。“受控”的

8、为公司内部各职能部门使用的有效版本。当质量手册更改时，必须对其进行相应的换版，换页或局部更改。经总经理批准后实施。“非受控”的手册可发给有关单位参阅。当手册持有人调离本公司时，应将其持有的手册收回。手册的管理应执行文件控制程序。3 本手册所覆盖的范围：铸钢件、阀门配件产品的生产、销售及服务。本公司生产的产品依据材料标准及顾客提供的模具或图纸进行生产，因此对7.3条款进行删减，当有现行的质量体系文件无法满足产品生产或体系运行要求的时候，应按照标准7.1条款的要求编制单项质量计划，作为原有质量体系文件的补充。本手册对内适用于各职能部门和生产场所；对外适用于在合同环境下向顾客和第三方提供质量管理能力

9、和满足顾客、相关法律法规要求的能力的证实。适用于各职能部门、生产场所和所有覆盖产品。本公司所属各部门、车间都应遵照执行，不能私自更改、简化或绕过、回避本手册要求。福建宏大特钢有限公司 第 0 章0.4 修改控制页共1页 第1页标 题A版第0次修改序号修改依据内容修改人日 期福建宏大特钢有限公司 第 0 章0.5 引用标准共1页 第1页标 题A版第0次修改GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语（idtISO9000：2005）GB/T19001-2008质量管理体系 要求（idtISO9001：2008）福建宏大特钢有限公司 第 0 章10 管理方针、目标共1页 第1页标 题A版第

10、0次修改1质量方针诚信服务；客户满意；品质创先；用户放心。诚信服务，客户满意：是宏大人完美品质的追求；是宏大公司对待员工的真实写照；是宏大全体员工对顾客讲求诚信的追求与承诺。品质创先，用户放心：在市场竞争激烈的浪潮中持之以恒地挖掘自身潜能，以不断创新的思维和宏大公司的智慧，开创宏大之路，塑造一个产品质量好、管理质量好、服务质量好的现代化企业形象，依靠质量的不断改进追求公司的长期发展。2. 质量目标1、成品一次交检合格率98%； 2、合同履约率98%；3、顾客满意度85分；3.质量承诺我们向顾客做出以下庄严承诺：1）保证产品质量：铸件产品都进行化学分析和力学性能检查，满足合同规定的各项技术要求。

11、2）保证服务质量：真正做到为顾客服务，让顾客满意，在接到顾客有关质量问题的通知或传真后，48小时内提出处理意见，特殊情况例外。3）保证及时交货：严格按合同规定的期限交货。如有延期交货，则按合同规定承担违约责任。4）如您对我们的服务承诺还有什么要求的可以提出，我们将积极采纳。用户满意是宏大公司始终不渝的追求。福建宏大特钢有限公司 第 0 章20 组织机构图共1页 第1页标 题A版第0次修改管理者代表总经理质保部营销部理化室采购部技术部企管部生产车间生产部仓库福建宏大特钢有限公司 第 0 章3.0 职能分配表共1页 第1页标 题A版第0次修改章 节条 款 名 称管理层企管部生产部采购部技术部质保部

12、营销部4.2.3文件控制4.2.4质量记录5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发删 减7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1测量、分析和改进的策划8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正

13、措施8.5.3预防措施注：主要责任部门 相关责任部门福建宏大特钢有限公司 第 4 章4 质量管理体系共2页 第1页标 题A版第1次修改4.1 总则 本公司质量管理体系依据ISO9001：2008质量管理体系 要求，并结合本公司的实际情况建立，并形成文件，通过对各类质量活动、方法作出规定，使与质量有关的活动都能做到有章可循，有法可依。质量管理体系的有效运行，可确保本公司质量方针得到贯彻落实，实现规定的质量目标，保证所覆盖的产品符合规定要求。公司对过程实施管理的方法是：1) 识别质量管理体系所需的过程；公司外包过程：部分模具、钢锭后续加工、部分拍片等外包，按7.4采购进行控制。2) 确定过程顺序和

14、接口关系；(如下图) 文件和资料 培训 信息交流 质量记录管理 过程测量和监控 产品测量和监控 顾客要求 生产和服务过程 顾客满意/不满意识别和评审 监视和测量 控制 产品标识和追溯 采购 产品防护 内审 纠正预防措施 数据分析改进 管理评审4.2 文件要求4.2.1 组织按照GB/T 19001:2008标准要求建立质量管理体系，覆盖了标准除7.3条的所有条款。形成文件加以实施和保持，并改进其有效性。质量管理体系文件分为： a) 质量方针和质量目标 b) 质量手册； c) 程序文件；d) 其他相关文件：工艺守则、检验规范、规章制度；e) 质量记录。4.2.2 职责福建宏大特钢有限公司 第 4

15、 章4 质量管理体系共2页 第2页标 题A版第0次修改1) 企管部负责管理手册、程序文件、行政文件、规范、标准等的管理。2) 技术部负责技术文件的管理。3) 其他文件和资料由各相关部门负责管理。4.2.3 文件的管理4.2.3.1 文件必须经过批准发布，以确保文件是充分与适宜的。4.2.3.2 必要时文件应进行评审和定期评审，对发现的问题予以修改，并由授权人员确认其适宜性。4.2.3.3 确保对管理体系运行具有关键作用的场所，都能得到有关版本的适用文件。4.2.3.4 文件的更改和现行修订状态确保得到识别。所有影响PED要求的大的修改,需得到认证公司的书面认可，没有批准前不得实施。4.2.3.

16、5 文件应保持清晰、易于识别。4.2.3.6 确保外来文件得到识别，并控制其分发。质保部负责识别并获得质量管理适用的法律、法规、标准和其他要求。应及时更新法律、法规、标准和其他要求的信息，并将这些信息传达给公司管理体系有关的相关方。4.2.3.7 防止作废文件非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，应对这些文件进行明确的、适当的标识。4.2.3.8 文件控制执行文件管理程序。4.2.4 记录控制4.2.4.1职责1) 企管部归口管理。2) 各部门负责收集整理、保管本部门的记录。4.2.4.2 档案室负责保管超过一年的记录。4.2.4.2.记录的管理1) 记录应规定标识。2) 记录应保持清晰，

17、易于识别和检索。3) 记录的储存、保护、检索、保存期限和处置予以规定。4.2.4.3记录控制具体实施执行质量记录管理程序。4.3. 引用文件4.3.1 文件管理程序4.3.2 质量记录管理程序福建宏大特钢有限公司 第 5 章5 管理职责共4页 第1页标 题A版第1修改5.1 管理承诺 为满足建立和改进质量管理体系承诺的需要，总经理组织领导层完成如下活动：a) 通过采取文件发放、会议、宣贯、教育培训等形式使全体员工都能树立“以顾客为关注焦点”的质量意识，都能充分意识到满足顾客和法律法规要求的重要性。b) 制订和改进适合本公司发展需要的质量方针, 在管理者代表的协助下组织制定本公司总的质量目标，以

18、及各部门各层次上的质量目标。c) 定期或适时进行管理评审，确保质量体系具有持续的适宜性、充分性、有效性.d) 确定并提供所需的资源，保证质量管理体系的完整建立、正常运作实施，以及对其有效性的持续改进，实现满足顾客以及法律法规要求的目标。5.2 以顾客为关注的焦点企业的生存与发展依存于顾客，实现顾客满意是我们追求的根本目标。本公司坚持“以顾客为关注焦点”，通过以下活动实现使顾客满意的目标。1） 确定顾客的需求和期望：2） 将顾客的需求和期望转化为公司的质量方针和质量目标，并分解转化为对产品的要求，过程的要求，质量管理体系的要求。并通过持续不断的改进,以满足转化的要求，顾客的要求，法律法规变化的新

19、的需求和期望。3） 通过建立和实施质量管理体系，使转化的要求得到满足，并通过持续不断地改进质量管理体系，满足顾客、法律、法规不断变化的新的需求和期望。 4） 通过市场调研以各种有效方式收集，顾客满意信息识别顾客对提供产品和服务的满意程度，以寻找改进时机。5.3 质量方针5.3.1 本公司的质量方针由总经理根据“以顾客为关注焦点”的原则，与本公司总体经营方针相适应、协调，结合企业的发展思路制订的，体现了企业总的质量宗旨和方向。体现了满足顾客的需求及持续改进的承诺，为建立和评审质量目标提供了框架。5.3.2 本公司的质量方针以文件形式下发，将质量方针传达到管理、执行和作业等层次，为确保全体员工都能

20、正确理解和贯彻质量方针，组织通过下发文件、教育培训、板报、标语等方式确保全体员工都能理解质量方针。管理评审时对质量方针的适宜性进行评审。5.4 策划5.4.1 质量目标本公司遵照质量方针所提供的框架，建立了总的质量目标，并将此目标层层分解落实到各阶层，确立了各阶层的质量目标，由总经理正式发布的质量目标（包括经分解到各职能部门的质量目标）。各部门具体落实本单位可测量的质量目标，确保总体质量目标的实现，与质量方针保持一致。质量目标定期由管理者代表进行评审。5.4.2 质量管理体系策划5.4.2.1 总经理应确保对实现质量管理体系的过程，需要的资源和质量管理体系的持续改福建宏大特钢有限公司 第 5

21、章5 管理职责共4页 第2页标 题A版第0次修改进进行策划，并通过管理评审等方式进行评价和改进。策划输出形成的文件包括质量手册、质量职责、程序文件、作业指导书及标准记录表格等。5.4.2.2 质量管理体系所需资源在下一章中阐述。5.4.2.3 质量管理体系的策划和体系结构及职能的变化将在管理评审时同时评价。5.4.2.4 质量管理体系的变更进行策划时必须经总经理批准，并由质量改进计划中规定的责任部门在规定时间内实施变更，做好接口的联接，确保质量管理体系的变更在受控状态下进行。 5.5 职责、权限和沟通5.5.1 为促进有效的质量管理，本公司根据需要设置了组织机构（组织机构图见2.0），根据IS

22、O9001：2008标准的要求，规定了各部门的职责、权限及相互关系（质量管理体系职能分配表见3.0）。5.5.2 职责与权限5.5.2.1总经理职责1) 组织制定并落实质量方针和质量目标； 2) 负责确定组织机构和主要管理人员，明确隶属关系确保接口顺畅，有效的沟通；3) 为质量体系配备必要的资源； 4) 任命管理者代表； 5) 主持管理评审，负责决定重大改进措施。5.5.2.2管理者代表职责1) 确保按标准要求结合公司实际建立、实施和保持管理体系，使之在公司内落实；2) 负责内部管理体系审核，向总经理及时报告管理体系取得的业绩、存在的问题，以供管理评审和作为管理体系改进的基础；3) 采取措施，

23、在整个公司提高满足顾客和其他相关方要求的意识；4) 对发现存在严重质量问题，负责查明原因，落实措施。5.5.2.3质保部1) 全面负责检验和不合格品管理工作；2) 建立并完善公司内必要的标识和可追溯性管理；3) 对监视和测量装置实施有效控制；4) 负责对管理体系进行必要的数据分析和改进工作；以持续改进质量体系。5.5.2.4企管部1) 负责质量管理体系运行有关的文件和质量记录的管理；2) 负责组织实施人力资源的管理；3) 协助组织内部审核，协助作好管理评审； 5.5.2.5采购部1) 负责对供方选择、评价和管理；福建宏大特钢有限公司 第 5 章5 管理职责共4页 第3页标 题A版第0次修改2)

24、 制定采购计划并实施采购；5.5.2.6 营销部1) 负责洽谈承接合同/订单，组织合同评审并实施销售合同/订单；2) 及时掌握并督促合同进度，做好与顾客沟通和质量信息反馈；3) 做好市场调研，扩展销售渠道；建立顾客信息档案,组织回访工作；4) 做好售前、售中、售后服务，贯彻公司对顾客的质量承诺，为顾客提供优质服务。5.5.2.7 生产部1) 负责对产过程实施监督管理和组织生产过程的确认；2) 负责生产设备设施和工作环境的管理；3) 负责仓库的管理，并库存物品的防护和管理；4) 负责对标识和可追溯的管理；5.5.2.8 技术部1) 负责产品实现过程的策划工作的管理；2) 负责组织工艺设计及试验、

25、标准化工作、老产品改进、技术改进等方面的计划、协调计划的实施；3) 组织指导生产现场的技术管理工作，解决生产中的技术质量问题，保证技术文件正确贯彻执行；4) 负责新工艺的试制、工艺审查、建立工艺档案；5.5.2.9 生产车间1) 按照制造部下达的任务进行生产；2) 对生产员工的操作进行管理；3) 对车间的生产环境进行管理；4) 对生产过程中的产品标识进行管理。5.5.2.10 操作者（工人）1) 认真执行公司质量方针，对本岗位的工作质量和产品质量负责；2) 坚持“三按(操作规程/工艺卡片/检验规程)”、“三检(自检/互检/专检)”；3) 认真开展自检做好有关记录和产品标识,按要求实施过程控制,

26、保持其有效性；4) 认真实施与本岗位有关的纠正和预防措施，促进工作质量和产品质量的提高;5) 认真积极参加岗位培训，不断提高操作技能，以适应企业发展的需要。5.5.3 内部沟通5.5.3.1 公司应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。5.5.3.2 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等。福建宏大特钢有限公司 第 5 章5 管理职责共4页 第4页标 题A版第0次修改5.6管理评审管理评审每年进行一次，由总经理主持，各部门负责人参加

27、，以确保管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。5.6.1管理评审输入a) 内部审核结果；顾客和相关方反馈信息；b) 过程的业绩、产品符合性；c) 纠正和预防措施的实施状况；d) 以往管理评审的跟踪措施；e) 可能影响管理体系的内外环境的变化；f) 改进的建议。5.6.2管理评审实施根据管理评审输入要求以及当前公司的实际情况，对公司的管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价，并包括：a) 管理方针、管理目标（指标）、管理方案的适宜性、充分性和有效性；b) 管理体系改进的机会；c) 管理体系调整和变更的需要；5.6.3管理评审输出a) 管理体系及其过程有效性的改进;b) 与顾客、相关方有关的改进；

28、c) 资源需求。5.6.4保持管理评审记录5.7 引用文件5.7.1 管理评审程序福建宏大特钢有限公司 第 6 章6 资源管理共2页 第1页标 题A版第1次修改6.1资源提供1) 为确保质量体系的有效运行,实现质量方针和目标提供必要条件，总经理应及时确定和提供如下资源：人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。 2) 企业提供的资源主要应用于： a) 为实施现有的质量管理体系的过程和为改进这些过程所需的资源； b) 及时识别由于内外部环境而引起的资源需求； c) 为达到顾客的满意所需的资源。6.2人力资源6.2.1从事影响产品质量、可能对作业场所内职业健康安全带来影响、对环境产生重大影

29、响的所有人员，应确定其所必要的能力，并提供教育、培训或采取其他措施，以适应胜任其岗位的工作。6.2.2 教育、培训及采取的其他措施，应评价其有效性，寻求改进的机会。6.2.3 以确保在每一相关职能和层次的员工都意识到；a) 符合公司管理方针、程序和管理体系要求的重要性；b) 在工作活动中实际或潜在的重大质量隐患、个人工作行为的改进所带来的效益；c) 确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及为如何实现管理目标作出贡献；d) 对偏离规定的运行程序的潜在后果的认识；e) 从事特殊作业和特殊过程的操作者具有相关的资格证书的要求。6.2.4 能力意识的培训执行人力资源管理程序，保持教育、培训、技能

30、和经验的记录。6.3 基础设施6.3.1为确保产品的符合性，满足顾客和适用的法律、法规要求，本公司对工作场所、设备硬件、软件及相关配套服务的配置、维护等实行严格管理。6.3.2 基础设施包括a) 建筑物、工作场所和相关的设施；b) 生产设备和配套设施；c) 设计设施（计算机硬件、软件等）；d) 支持性服务（如运输和通讯）。6.3.3 所有基础设施的使用，不允许导致违反法律法规的影响。6.3.4 生产设备的维护执行生产过程控制程序。6.4 工作环境为确保实现生产出符合要求的产品，本公司配备适宜的工作环境，从人员因素和物理因素双方面提供支持条件。6.4.1 生产部为工作环境的归口管理部门，协助生产

31、车间完成工作环境的识别，根据需要提供作业场所所需的基础设施，创造良好的工作环境，包括：福建宏大特钢有限公司 第 6 章6 资源管理共2页 第2页标 题A版第0次修改a) 配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b) 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温度、湿度和职业卫生、安全；c) 生产车间设施实施定置管理，努力提高工作效率。d) 确保员工生产符合劳动法规的要求。6.5引用文件6.5.1 人力资源管理程序 6.5.2 生产设备/设施管理程序福建宏大特钢有限公司 第 7 章7产品实现-产品实现的策划共1页 第1页标 题A版第0次修改7.1 产品实现的策划7.1.1对于产

32、品生产的过程进行策划，包括产品实现的过程、文件和资源的需求，以及验收准则等。7.1.2 对产品改型、新产品和合同中对质量有特殊要求的产品进行质量策划，由技术部编制质量计划，管理者代表审核，总经理批准。7.1.3 策划的内容 a) 产品、项目或合同的质量目标：即识别产品质量特性，建立其目标值、质量要求和约束条件，并应能满足顾客和法律、法规的全部要求。 b) 确保策划规定的文件与体系文件、技术文件相一致,并为每一过程配备资源和设施,保证制造质量。必要时要更新检验、试验、技术、开发、测量能力； c) 制定产品形成各阶段合适的验证，及对特性和要求的接收标准； d) 为每个过程建立必要的记录，用以证明过

33、程运行及产品符合要求。 e) 过程策划的结果以文件形式输出。如质量计划、检验标准、作业指导书等。7.1.4 质量计划的内容。 1) 项目概况应达到的质量目标和工期要求，为达到目标和要求所采取的措施。 2) 确定每个阶段中的责任、权限、分工及有关接口的处理。 3) 确定资源配备包括人员、资金、技术、设施的安排和配备、工艺方法的保证。7.1.5 质量计划的实施1) 各部门按照下达的质量计划执行，由质保部对实施情况进行检查。2) 质量计划修改应由提出修改的部门申请，总经理批准，修改后以文件形式下发至各相关部门。3) 合同有要求时质量计划的内容和技术指标应交顾客认可，修改也应由顾客认可。4) 质量计划

34、在各个阶段实施中出现的问题要采取纠正措施，下一阶段可能出现的问题要采取预防措施。确定顾客需求收集相关法律、法规和技术规范、图样设立质量目标和技术要求组织资源进度安排确定过程验证、确认、监视、检验和试验活动产品实现产品交付7.2引用文件(无)福建宏大特钢有限公司 第 7 章7产品实现-与顾客有关的过程共2页 第1页标 题A版第0次修改7.2 与顾客有关的过程充分了解顾客的要求和期望，对合同或订单实施评审，与顾客进行有效的沟通与服务，确保达到顾客满意。 1) 营销部为顾客信息的收集、传递、处理、合同管理及与顾客沟通联络的归口管理部门。 2) 技术部负责识别顾客隐含的潜在要求及法律法规要求，对满足顾

35、客要求的能力（含经济性）进行评价。 3) 生产部、技术部、质保部参与特殊合同评审，分别对交货期、原辅料供应、检验等方面进行评价。7.2.1 与产品有关的要求的确定1) 营销部在与顾客接触时应从以下方面对顾客要求予以确定： 顾客规定的要求，包括对交付及交付后的活动，如性能、交付、价格、包装和运输等； 顾客虽未明确规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； 与产品有关的法律、法规要求，如国家环境保护标准、产品质量法等； 本公司确定的任何附加要求，如付款方式等。2) 在确定顾客要求的基础上，营销部负责明确产品的质量要求。每一次与新顾客签订合同时，对应的产品说明需作为合同附件或经顾客书面认可；对

36、于特殊合同产品，营销部在签订合同前应填写产品要求，并应由顾客书面确认；7.2.2 与产品有关要求的评审 合同：是指与顾客签订的供需合同、供货协议和电话/传真订单。1) 根据本公司实际，将合同分为以下两类： 常规合同：适用于本公司常规产品，即精密铸造阀门铸件； 特殊合同：适用于本公司非常规产品或常规产品增加较大的特殊要求时。2) 营销部应明确顾客以各种方式，（草签的供需合同和供货协议、电话/传真订单等）表达的意向中的各项要求，并对该要求进行初审、分类并确定评审方式，以确保： 产品要求得到规定； 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决； 本公司有能力满足规定要求。3) 评审时机及方式 顾客以各

37、种形式形成了订货意向后,及合同正式签订或要求被本公司承诺前，本公司应实施相应的与顾客有关要求的评审： 常规合同由营销部业务人员在合同/订单上加盖合同章并签上姓名和日期。 特殊合同由营销部组织生产部、技术部、质保部等采取会议方式评审，填写合同评审表；福建宏大特钢有限公司 第 7 章7产品实现-与顾客有关的过程共2页 第2页标 题A版第0次修改4) 评审分工 生产部主要从采购产品的可行性、设备能力、交货期等方面进行评审； 技术部、质保部主要从执行的安全技术规范、标准、技术条件、产品质量和产品监视和测量的可行性等方面进行评审； 营销部主要从执行的法律、法规、顾客要求是否明确、与顾客是否存在分歧及产品

38、价格、交货方式方面进行评审。5) 评审结果：通过评审可能有三种结果 评审通过，签订正式合同或接受订单； 延迟通过，即本公司提出修改要求，得到顾客同意后再接受合同或订单； 与顾客签订正式合同或接受订单后，营销部应将其登记在销售合同登记表中。6) 顾客要求的变更顾客或本公司对产品要求提出变更时，营销部将变更内容填写合同更改通知单，并对其进行再评审。评审通过后，将变更内容传递到受变更影响的部门，确保相关人员知道已变更的要求。当产品要求需要变更时，本公司应对相关文件进行修改，执行文件控制程序。7.2.3 顾客沟通7.2.3.1 服务与沟通的主要内容： 1) 营销部负责与顾客的沟通，联络合同的执行情况及

39、修改；2) 在产品实现的过程中及交付后，营销部负责收集顾客反馈，并组织对顾客报怨的处理，对顾客报怨进行分析，并将必要的分析结果输入改进程序。7.2.3.2 收集顾客对所提供产品和服务反馈的信息，就产品满足顾客需求的程度与顾客进行沟通。获得的信息作为监视和测量顾客满意度以及实现持续改进的输入。7.3 相关文件（无）7.4 记录7.4.1 销售合同登记表 7.4.2 销售合同7.4.3 合同评审表7.4.4 合同更改通知单福建宏大特钢有限公司 第 7 章7 产品实现采购共1页 第1页标 题A版第0次修改7.4采购 对阀门铸件制造生产中使用的材料的采购过程实施有效管理，确保采购产品在质量要求、交付和

40、服务等各方面符合规定要求。7.4.1 职责a) 采购部根据生产情况对生产物资进行采购，对供方进行评价。b) 总经理负责合格供方的批准。c) 质保部负责对采购产品进行检验与验证的归口管理；7.4.2 采购文件： a) 质保部依据采购产品对产品质量影响的重要程度确定评价准则，确定各类采购产品控制方法，制定相应的检验规程，明确检验项目和验收方法。 b) 采购部根据销售情况、生产计划和库存量编制采购清单，通知供方安排供货。7.4.3 供方的选择和评价a) 根据采购产品对本公司产品后续实现过程影响程度进行分级并针对不同等级，确定对供方控制的方式和程度。评价方法包括审阅客观凭证，抽样检测，产品试用和实地考

41、察及供货业绩评价供方的质量保证能力、设备状况、供应能力、价格竞争力，经总经理、管理者代表批准纳入合格供方名录。b) 发生零星采购及紧急采购并需从未经过评价的供方处采购时，应经主管批准并应加强进货检验的管理。c) 外协、外包供方与原材料供方采取相同的控制方式对其进行评价、控制。7.4.4 采购产品的验证 a) 需在供方货源处进行验证时，应在采购文件中注明验证要求和放行方式。 b) 在我方进行验证时，应按照检验和试验管理程序的相关要求执行。c) 当合同有规定时，顾客有权在供方或我方对供方的产品进行验证，但不能把该验证作为供方对质量进行了有效控制的依据，既不能免除我方提供可接收产品的责任,也不能排除

42、其后顾客的拒收。7.4.5 相关文件7.4.5.1 采购管理程序福建宏大特钢有限公司 第 7 章7 产品实现-生产和服务提供共2页 第1页标 题A版第1次修改7.5 生产和服务提供 生产和服务的提供直接影响向顾客提供的产品或服务符合性质量，本公司对此实施有效控制。7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.1.1 生产部组织生产车间及有关人员对生产和服务提供过程进行策划后，报总经理审批，并在获得相应的充足的资源后实施。7.5.1.2 生产车间应确保生产和服务提供过程在受控状态下进行。受控条件应包括：a) 获得表述产品特性的文件，包括有关资料、文件、工艺等；b) 必要时，获得作业指导书，并按作业指导

43、书进行操作；c) 使用适宜的设备；d) 获得和使用合适的监视和测量装置；e) 实施监视和测量；f) 对放行、交付和交付后活动实施控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认 a) 生产部根据生产任务合理安排组织各车间的生产节奏，并协调各个环节中的接口问题，使生产过程始终处于受控状态。 b) 生产过程中要实行自检、互检、专检的管理制度，确保产品质量的稳定。 c) 生产车间按准备相应的图纸、工艺组织生产，按规定使用和维护生产设备。d) 组织按照产品的特点及生产过程，根据过程设置的原则确定关键工序和特殊工序，由生产部、质保部、企管部部对特殊过程进行确认，对操作的人员、使用的设备、材料、工艺参数、操作方法

44、等内容进行确认，形成确认记录。本公司特殊工序熔炼浇铸、热处理工序，制定岗位的作业指导书，来确保工序的产品质量。7.5.3 标识和可追溯性a) 质保部根据合同、法律、法规及公司的要求确定生产过程中必要的标识方法，对产品的标识方法严格进行规定。 b) 采购产品采用原有标识，对材料的标识进行保护并移植。c) 质保部根据检验结果采用区域标牌、检验标签、检验章等方式对产品的检验状态进行标识，保存检验记录。d) 营销部负责产品的交付，满足可追溯性的要求。7.5.4 顾客财产7.5.4.1 顾客的财产包括： a) 顾客的知识产权、包括提供的样品、图样、个人信息等； b) 顾客提供的模具。7.5.4.2 质保

45、部负责对顾客财产进行识别、验证、标识、分类保存，采取必要措施妥福建宏大特钢有限公司 第 7 章7 产品实现-生产和服务提供共2页 第2页标 题A版第1次修改善维护和保管，发生丢失、损坏或不适用时，应与顾客洽谈解决。7.5.4.3 使用顾客财产时，应对其做出专门的标识，采取必要的可追溯性措施。7.5.5 产品防护：a) 建立并保持适当的防护标识，如包装标识；b) 提供适当的搬运方法和设备，防止在生产服务运作及交付过程中损坏产品；c) 根据产品特点和顾客要求包装产品，以利于产品搬运、贮存时的防护；d) 采购产品、中间产品和最终产品的贮存期间提供必要的环境和设备条件，采取有效的管理控制措施，防止产品

46、损坏、变质和误用。7.5.6 服务过程的主要内容 a) 按合同要求交付产品，采取必要措施对交付过程中的产品进行防护，确保合格产品完好地交付给顾客；及交付后服务的，调换货的处理及顾客抱怨处理等顾客反馈信息的处置等。 b) 按合同及法律法规要求履行相关交付手续。 c) 根据合同或本公司相关制度要求履行产品交付后的相关义务如三包服务等。 d) 服务过程中要对顾客反馈信息进行收集、整理和分析，有价值的信息应及时反馈给相关部门及领导，做为采取纠正和预防措施，进行持续改进的依据，从而不断提高顾客的满意度。7.5.7 引用文件7.5.7.1 生产和服务提供管理程序7.5.7.2 标识与可追溯性程序7.5.7

47、.3 顾客财产管理程序福建宏大特钢有限公司 第 7 章7 产品实现-监视和测量装置共1页 第1页标 题A版第0次修改7.6 监视和测量装置的控制 为了确保检验测量和试验设备的准确度，对监视和测量装置进行有效控制，确保测量能力及测量结果满足要求。 7.6.1 职责 a) 质保部负责监视和测量装置控制的归口管理，负责计量器具的校准、检定。b) 各使用部门负责其使用的监视和测量装置的维护与保养。7.6.2 监视和测量装置控制的内容7.6.2.1 监视和测量装置是指用于对产品的生产过程，进行监视和测量的检验、测量和试验设备，如生产现场使用的计量器具、设备上的控制仪表。7.6.2.2 监视和测量装置的配

48、置应满足与测量要求相一致的测量能力，保证其精度，准确度和测量范围满足需要。7.6.2.3 监视和测量装置的配置由质保部提出，经总经理批准后由采购部购置。7.6.2.4 监视和测量装置的管理 a) 测量装置在使用前要经过检定，达到规定要求后方可使用，自行校准设备应制定自校规程。b) 对检验、测量设备进行委托检定，必须由国家技监局认可的机构进行，内部校准必须由指定的人员按相关规程执行。 c) 要有表明其检定、校准状态的合格标识，一般情况下为合格证或合格标签。 d) 防止因调整不当而使测量结果失效。e) 使用时(包括搬运和送检)要轻拿轻放不得磕碰划伤，对在搬动过程中有特殊要求及注意事项的监视和测量装

49、置，要按规定进行；储存时要合理摆放，严防腐蚀、锈蚀和磁化。7.6.2.5 使用中发现计量器具未进行校准或出现故障时应立即报告,由质保部安排重新检定和校准失准、损坏的设备。检验人员对已检测的产品进行复检、评定及处理，保存重新评定处理结果的记录，并采取相应的纠正措施。7.6.2.6 质保部建立计量器具台帐，保存好监视和测量装置的检定校准记录。7.6.2.7 监视和测量装置的封存和报废 长期不用的由使用部门书面报告质保部，由质保部负责做好记录办理封存手续，并合理保管封存的计量器具。在使用过程发生中损坏，或在检定时发现失准没有修复价值的，由质保部或主管领导批准报废，并隔离存放或妥善处理。7.6.3 引用文件7.6.3.1 监视和测量装置管