压力管道安装质保手册 -xx公司企业标准

1、xxxxxxxxxxxxxxx有限公司企业标准 QB 受控状态：压力管道安装质量保证手册编制：审核：批准：登记号：持有人：2014年-11月-01日发布 2014年-11月-15日实施 xxx有限公司 批 准 令新版压力管道安装质量保证手册ZHYD-SC-2009,根据压力管道安装许可规则TSGD3001-2009、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG2004-2007、压力管道安全技术监察规程工业管道TSGD0001-2009和现行的有关压力管道安装国家标准、行业标准和企业标准重新修改版。符合国家质量法律、法规，并符合本企业实际情况。适用于本企业压力管道安装的质量管理，是

2、向用户提供安全可靠的压力管道工程的承诺与保证。压力管道安装质量保证手册-ZHYD-SC-2009是本企业从事压力管道安装质量保证必须遵循的纲领性、法规性文件，现予批准。所有参与压力管道安装的管理、执行、验证活动的人员，都必须严格遵照执行，规范各自的质量行为，确保压力管道工程质量不断提高，实现公司的质量方针和质量目标。压力管道安装质量保证手册ZHYD-SC-2009自2009年11月15日起实施。 vvvvv有限公司 总经理： 前 言0.1 公 司 简 介 xxxxxxxx有限公司，成立于2001年并登记注册取得营业执照。公司注册地址：北京市房山区燕山岗北路4号，注册资金 1500万元，公司现办

3、公面积4000，库房面积3000。为了适应新形势的需要，公司逐步建立完善了运作管理机制，通过了GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004质量管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2007职业健康安全管理体系规范标准“三标一体化”认证，简称QEO。公司目前是具有压力管道安装、机电安装工程专业承包二级资质企业。钢结构、防腐保温、楼宇智能工程专业承包二级资质。 公司近年来通过加强生产经营管理，不断引进新技术、新设备，在激烈的市场竞争中磨练和造就了一支高素质的管理技术人才队伍，整体施工能力得到了大幅提高。公司现有从事压力管道安装的职工 120人，专业人员：工程技术

4、人员 15人，无损检测人员RT级、UT级2人，中级以上职称6人，持证焊工、气体保护焊工6人，总焊工人数16人，上述人员均具有相应资格，并持有有效证件。人力资源、装备能力满足GC2、GB类（GB1+GB2）压力管道安装要求。为了降低成本充分利用燕山石化技术资源、无损检测、理化试验、阀门试压、计量鉴定外委等给燕化有资质的单位承担。为使压力管道质量满足有关规定及技术标准要求，结合公司实际，依据有关压力管道安装的法规标准编制了压力管道安装质量手册及程序文件，施工工艺、作业指导书，旨在：建立、实施和改进压力管道安装质量保证体系，确保压力管道工程质量不断提高，建立与顾客和谐关系。为顾客提供连续、快捷、优质

5、、满意的服务和技术支持，以先进的技术和科学的管理实现持续发展。0.2 手 册 说 明 1、压力管道安装手册（以下简称手册），依据劳部发【1996】140号压力管道安全管理与监察规定。依据：特种设备制造、安装、改造、维修、质量保证体系基本要求-TSG-2004-2007.压力管道安全技术监察规程-工业管道-TSG-2009压力管道安装许可规则-TSGD300-2009进行编制，本手册规定了压力管道的安装质量方针、质量目标、管理要求和职责、权限，明确了压力管道安装质量管理体系的结构，主要过程及过程之间关系、相互作用、规定过程实施应执行的程序。 2、删减说明 公司承建的压力管道安装工程以顾客提供的设

6、计文件为输入，按有关法规、标准、规范及合同施工，施工中发生的设计变更，均由设计单位或顾客提供，本公司不承担任何设计和开发责任，故对设计和开发的要求予以删减。3、手册由质量保证工程师组织编写，质量保证工程师审核，公司经理批准发布。4、手册的管理，执行文件控制程序。5、手册的发放由综合管理部填写文件发放审批单，报质量保证工程师批准后，统一发放。综合管理部办理发放登记，登记内容包括：持有人、发放编号、发放日期。6、所有发放的手册须加盖“受控”印章，具有统一编排的发放编号。公司范围内不允许使用没有“受控”印章和发放编号的版本。7、受控版本限定在公司内使用，任何部门或个人不得擅自对外交流、外借、外送，8

7、、受控版本的持有者在其调离公司或不担任相应职务时，须将手册交回综合办公室，并办理登记手续。9、公司有关部门/单位在手册使用期间发现问题时，将修改意见或建议及时反馈到综合办公室，经质量保证工程师审核，经理批准后，由综合管理部实施修改。未经质量保证工程师授权，任何部门或个人不得随意更改手册内容，任何修改均属无效。10、手册修改次数或修改内容较多时，重新印刷更换版本。更换版本后的手册由公司经理重新批准。新版本颁发时，旧版本即行废止收回。任何受控手册持有者不得擅自处理。11、手册版本号按“A、B、C”顺序排列。12、手册的解释权归属质量保证工程师。0.3 引 用 标 准1、劳部发1996140号压力管

8、道安全管理与监察规定2 、TSG D3001-2009压力管道安装许可规则3 、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求4、现行的有关压力管道安装国家标准、行业标准和企业标准3 目 次前言-21管理职责-62 质量保证体系文件-113 文件和记录控制-164 合同控制- 195 设计文件控制-206 材料、零部件控制-207 安装工艺控制-258 焊接控制-299 热处理控制-3310无损检测控制-3511 理化检验控制-3512检验与试验控制- -3513设备和检验与试验装置控制-3714不合格品(项)控制-3915质量改进与服务-4016人员培训、考核

9、及其管理-4417其他过程控制-4518执行特种设备许可制度-4849 附录：质量检验系统质量控制点一览表-50公司组织机构图-.55材料系统质量控制程序图-56工艺系统质量控制程序图-57焊接系统质量控制程序图-58计量系统质量控制程序图-59质量检验系统质量控制程序图-60无损检测和理化试验系统质量控制程序图-61热处理质量控制系统质量控制程序图-62设备系统质量控制程序图-631 管理职责1.1 质量方针和目标（1）质量方针 以优良产品和满意服务，赢得顾客信任； 以先进理念和科学管理，实现持续发展。（2） 质量目标单位工程一次交验合格率100%；工程质量指标达到设计文件及规范要求；无重大

10、安全质量事故；改进措施完成率100%。1. 2 质量保证体系组织公司建立压力管道安装质保体系，实行两级管理，即公司级质量保证体系和项目部质量保证体系。公司级质量保证体系履行全局决策、指挥、计划、协调和监督职能，项目部质量保证体系负责压力管道安装在全过程贯彻公司质量方针、质量目标，执行质量管理体系文件，在公司级责任师指导下，进行压力管道安装质量管理。压力管道安装质量管理体系行政组织结构见附录2,55页。1. 3 职责、权限公司级压力管道安装质量保证体系设质量保证工程师和材料、工艺、检验、焊接及热处理、无损检测及理化、设备及计量专业责任工程师，共 6 个质控系统；项目部质量保证体系随工程项目建立，

11、设项目质保工程师和专业责任人员。两级质量保证体系的责任人员应独立而有效地从事工程质量控制和管理活动。压力管道安装质量控制系统组织结构见图2.1。（1）经理a.制定公司质量方针，批准压力管道安装质量手册；b.任命质量保证工程师；c.确定职能分配，提供资源保证，创造良好的内部环境；d.在全公司范围内确保员工提高满足顾客和法律法规要求的重要性的意识；e.主持管理评审。 （2）副经理a.组织生产系统贯彻执行压力管道质量管理体系文件和法规、标准、规范，对压力管道工程质量和所分管部门的工作质量负责；b.在保证质量的前提下，组织安全和文明施工生产，控制好过程和工程质量，提高生产系统的质量保证能力；c.主持解

12、决工程交付和服务方面的重大问题。 （3）总工程师a.贯彻执行有关法规、规定、标准，负责公司技术、质量管理，监督各级领导履行质量职责；b.组织制定公司科技进步规划，组织新产品、新工艺、新技术、新材料的开发与推广应用，提高技术系统的质量保证能力；c.对施工生产过程的质量工作承担技术指导和领导责任，处理工程施工的重大技术质量问题； d.对所分管部门的工作质量负责。（4）质量保证工程师a.负责组织贯彻实施公司的质量方针和质量目标；b.协助公司经理建立、实施、保持和改进压力管道安装质量管理体系，有权独立处理和裁决体系运行中的重大问题；c.负责组织公司压力管道安装质量管理体系文件的编制、修订和贯彻实施；d

13、.开展对全体职工的教育，提高职工对压力管道有关法规、标准和顾客要求的意识；e.向经理报告压力管道安装质量管理体系的业绩和任何改进的需求；f.负责组织内部审核，协助经理组织管理评审；g.负责就压力管道安装质量管理体系有关事宜与外部的各项联系工作，包括接受安全监察、资格评审和监督检验。 （5）项目经理a.负责组织项目部贯彻执行公司质量方针和质量管理体系文件，实现项目质量目标，对压力管道安装工程项目安全质量负责；b.组织工程项目的资源配置，保证施工需要；c.建立项目压力管道安装质量保证体系，支持质保体系责任人员的工作，创造良好的内部环境；d.负责组织工程中交。（6）公司职能部门在压力管道安装质量管理

14、体系中的过程职责见附录1质量检验系统质量控制点一览表。（7）公司材料责任工程师a.督促检查工程材料到货质量的验收；b.审核材料质量文件并签字（盖章）；c.负责组织材料的检验（试验）；d.负责质量文件的管理，建立档案，并将复印件交材料保管员；e.监督检查和指导材料的标识工作；f.参与对供应商的评价；g.检查指导项目部材料责任工程师和材料员、保管员的工作。（8）公司安装工艺责任工程师a.负责审核项目部工艺责任工程师编制的压力管道安装方案；b.负责新技术、新工艺、新材料在压力管道安装中的应用；c.检查指导项目部安装工艺责任工程师及安装工艺技术人员的工作。（9）公司检验责任工程师a.按质量控制点监督检

15、查工程施工的实物质量； b.检查指导项目部检验责任工程师及质检人员的工作。 c.参加管道压力试验前的中间质量检查；d.监督检查压力管道工程交工技术文件；e.负责与安全监察、监督检验机构保持联系；f.参加隐蔽工程交接验收，检查施工资料形式与施工同步进行； g.监督检查压力管道工程质量评定； （10）公司焊接及热处理责任工程师a.审核焊接材料的复验委托，审查焊材复验报告；b.审核压力管道焊接工艺评定报告, 编制焊接工艺说明书； c.审核焊缝超次返修方案；d.检查指导项目部焊接热处理责任工程师及焊接技术人员工作, 负责焊工的培训、考试和管理工作；e.审核新材料的热处理试验方案，审核热处理工艺、过程控

16、制情况； （11）公司无损检测及理化试验责任工程师a.负责无损检测的委托； b.核查无损检测报告； c.确定无损检测报告的不合格项，指导焊接返工。 d.负责理化试验的委托； e.核查理化试验报告。 （12）公司设备及计量责任工程师a. 负责压力管道安装使用设备的管理，组织设备的定期检查；b.组织编制设备大修与更新计划；c.检查指导项目部设备计量责任工程师及设备员的工作；d.组织设备事故的调查处理。 e.负责公司计量器具的管理，组织建立计量器具台帐； f.组织计量器具的周检计划，监督检查计量器具的检定；g.检查指导项目部设备、计量员的工作。（13）项目部质保工程师a.在质量保证工程师的领导下，负

17、责施工项目部压力管道质保体系的运行； b.组织施工组织设计的交底；c.协调解决项目部质保体系运行中的问题，并向质量保证工程师汇报。 （14）项目部材料责任工程师 a.负责材料采购计划和甲供材料提货计划的复核工作；b.监督检查工程材料(包括甲供材料)的验收,负责领用材料的质量证明文件和检、复验报告的审查、归档；c.检查、指导材料的标识和发放管理；d.负责管材的委托试验及复验； e.检查指导施工项目部材料员、保管员的工作。 （15）项目部工艺责任工程师 a.组织施工图样的审核，审核施工联系单； b.组织编制压力管道安装施工方案或技术措施； c.组织压力管道安装施工方案的技术交底;d.组织收集、整理

18、并审核交工技术文件(包括竣工图)和资料；e.报监理报验单填写，监理通知单的回复；f.组织工艺纪律检查。 （16）项目部检验责任工程师 a.组织质检人员对压力管道安装过程质量进行检查; b.参加隐蔽工程的验收; c.检查监督压力管道安装分项质量评定，确认压力管道分部、分项工程质量评定; d.负责工程质量信息的收集、整理及反馈; e.审查压力管道安装交工技术文件;6）配合质量技术监督部门监督检验机构的监督检查。 （17）项目部焊接及热处理责任工程师 a.组织编制并审核压力管道焊接技术方案（措施）； b.组织焊接技术方案（措施）的技术交底； c.组织编写并审核焊缝超次返修工艺； d.负责压力管道焊接

19、工艺试验的委托;e.对外委托并审核压力管道安装热处理方案； f.检查热处理过程，确认处理结果，整理热处理记录。 （18）项目部设备及计量责任工程师a.负责压力管道安装使用设备的管理，保证设备在完好状态下运行。b.负责项目部所使用的计量器具的检验、检定管理。1. 4 管理评审经理主持管理评审，每年进行一次，间隔不超过十二个月，对压力管道安装质量管理体系进行系统的评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。当内外部环境发生重大变化或质量管理体系明显不适应时，由经理决定适时进行管理评审。（1）评审输入管理评审的输入由公司各有关部门/单位、项目部提供，主要包括以下方面的信息：a.质量组织结构，

20、包括员工在内的资源的充分性和适用性；b.质量管理体系的适应性和有效性，是否能实现质量方针；c.工程质量的实际水平与质量标准的符合性；d.顾客和市场反馈的信息和处理；e.内外部审核结果及审核后改进的实施效果；f.对工程中出现的不合格的纠正措施和为防止出现不合格，而采取的预防措施的实施情况及验证效果。（2）评审输出管理评审的输出包括：a.质量管理体系及其过程有效性改进的决定和措施；b.工程质量改进的决定和措施；c.资源需求的决定和措施。压力管道质量管理体系管理评审可与公司GB/T19001-2000质量管理体系管理评审同时进行，也可单独进行。2 质量保证体系文件质量保证体系文件包括质量保证手册、程

21、序文件、作业指导书、施工过程记录和交工文件。质量保证手册由公司总经理批准、颁布。2. 1 质量保证手册 依据劳部发1996140号压力管道安全管理与监察规定、特种设备安全技术规范TSG D3001-2009压力管道安装许可规则，TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，结合本公司具体情况和压力管道工程特点，建立、实施和改进压力管道安装质量管理体系，旨在：证实本公司具备稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的压力管道工程的能力；持续改进压力管道安装质量管理体系，确保符合顾客与适用的法律法规要求，增强顾客满意。质量保证体系文件由三个层次文件组成：质量保证手册是

22、质量保证体系的基础性文件，是对顾客提供的产品质量保证，是第一层次文件。程序文件是质量保证手册实施的管理性文件，是第二层次文件。作业指导书、施工工艺和施工过程记录是压力管道安装过程的规范性文件，是第三层次文件。只有三个层次文件都正常运行才能提供顾客满意的合格的工程质量。质量保证手册由质量保证工程师组织编写，质量保证工程师审核，公司经理批准颁布。 （1）术语和缩写 公司/ YSZH： 北京燕山中海建筑安装有限公司 手册：压力管道安装质量保证手册 规则：TSG D3001-2009压力管道安装许可规则 规定：压力管道安全管理与监察规定 标准： 中华人民共和国国家标准、行业标准、企业标准（现行有效版本

23、） PQR： 焊接工艺评定报告 WPS： 焊接工艺说明书ZHYD-CX： 压力管道质量管理程序文件ZHYD-SC： 压力管道质量管理作业指导书JL/ZHYD： 压力管道程序文件记录样表建设单位/用户：工程建设的法定代表单位/即顾客（业主）。部 门：指公司机关职能部室。 项目部：指公司下属的参与压力管道安装的施工队。 项目经理： 工程项目负责人。检查点(E)：管道安装过程中进行各种检测、验证，提供检查数据，判定合格与否，规定表格见证或印、检标记的工序点。审阅点(R)：通过抽查、检查或审阅认可方式进行管理的工序点。停检点(H)： 管道安装过程中必须停止下来进行见证和检验的工序点，未经指定责任人、指

24、定部门和授权代表确认签字，此点就不能继续，以此来验证认定上一道工序全部正确，否则将造成返工或不可弥补的质量损失或事故。 材料：指压力管道组成件、支承件和焊接、切割材料。 （2）体系的适用范围a.本手册适用于YSZH与压力管道安装质量活动有关的部门、项目部及其作业场所。b.适用于所承建的GC2+GB类（GB1+GB2）级及其以下压力管道的制造、安装、改造和检修工程。c.同时适用于在合同环境下向顾客和认证机构提供证实本企业质量管理能力的场合。本手册设置各项规定要求的目的，在于防止压力管道安装和服务过程出现不合格，最终达到安装工程质量标准，并通过验收合格，使顾客满意。 （3）质量方针和目标在公司制定

25、的质量方针和目标基础上，各职能部门和工程项目部进行量化分解，落实到各质量控制系统及其相关部门和责任人员，由经理办定期对各部门进行检查和考核，并根据工程项目施工进展对项目部进行检查和考核。为确保质量管理体系运行的信息在公司各职能部门及各层次间进行沟通，达到认识一致，对存在的不合格及时予以纠正，促进各级人员参与公司质量方针、质量目标的实现，在公司范围内建立以下沟通渠道：a.会议制度，如生产调度会、技术质量会、安全会议等；b.各种报表、文件、简报、内部局域网；c.业务系统的工作总结等。（4）质量保证体系组织及管理职责压力管道质量保证体系为两级管理，即公司级质量保证体系和项目部质量保证体系。压力管道安

26、装质量保证体系图图2.1 （5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求质量保证体系基本要素包括管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料（零部件）控制、作业（工艺）控制、检验与试验控制、设备和检试验装置控制、不合格（品）项控制、质量改进与服务、人员培训、考核及其管理、执行特种设备许可制度等，以及特种设备安全技术规范规定的其他主要过程控制内容。同时也制订了在法规、安全技术规范允许分包的项目、内容的认定、评价、活动的监督、记录、报告的审查确认等基本要求。2. 2 程序文件为贯彻公司质量方针目标，与质量保证手册设置的质量控制系统、控制环节、控制点相适应，

27、共编制了23个程序文件，包括：文件控制程序、记录控制程序、投标书及合同评审程序、图纸会审及技术交底控制程序、物质采购及顾客提供产品控制程序、安装工艺质量控制程序、焊接控制程序、热处理控制程序、无损检测控制程序、理化检验控制程序、检验、试验控制程序、生产设备（工具）控制程序、检试验及测量设备控制程序、不合格品控制程序、纠正和预防措施控制程序、质量信息控制程序、人力资源管理程序、隐蔽工程质量控制程序、标识和可追溯性控制程序、管理评审控制程序、内部审核控制程序、工程交工管理程序、服务沟通控制程序。 2.3作业文件和记录根据质量保证体系实施过程的需要编制作业指导、，施工工艺、和记录表格。，2. 4 质

28、量计划（1） 公司对每项承建的压力管道安装工程， 均应根据其特点及对质量的要求进行工程质量策划，采取适宜有效的控制措施，确保压力管道工程质量符合有关法规、标准、合同的规定及满足顾客的期望和要求。（2）项目部压力管道安装质保工程师负责组织项目质量策划，策划内容包括：a.编制质量计划，包括项目质量目标实施计划；b.配备适应质量目标要求的施工装备及专业技能；c.为质量控制而配备的检验、测量和试验设备(外委)；d.编制工程实现过程中有关焊接、组装、无损检测、热处理等重要工艺文件的计划；e.确定在工程实现过程中检验和试验的项目、部位和检验、验证的方法及时间；f.明确施工应执行的施工验收规范、质量标准、交

29、工验收规定；6）明确各系统责任人员和相关人员签字确认的规定。（3）通常，质量策划应在工程施工组织设计中予以详细描述。当合同、顾客对项目质量计划有要求时，应单独编制项目质量计划，并报顾客评审和认可。工程施工中需对质量计划进行修改时，由施工处负责，并按原审批程序进行审批，并将修改内容传递到有关部门。（4）质量计划的编写a.项目质量计划由项目部质保工程师组织编制，项目质保工程师审核，项目经理批准。b.项目质量计划应结合工程特点，参照本手册编写。对于一般的通用要求，可直接引用公司现行的程序文件和作业文件，对于工程项目的特殊要求，应明确达到的质量目标、采取的控制措施，包括项目质量管理和质量保证体系、职责

30、和权限、工程实现过程中检验和试验的项目、质量检验计划、施工应执行的施工验收规范、质量标准、交工验收规定以及记录等。c.项目质量计划的要求不得低于公司现行质量体系文件的要求。（5）质量计划的实施和管理a.项目工程管理组负责质量计划的登记、发放，按项目质保工程师批准的发放范围进行发放。b.项目部各部门负责落实质量计划，按要求做好相关记录。c.工程施工中需对质量计划进行修改时，由项目质量组负责，按原审批程序进行审批，并将修改内容传递到有关部门。3 文件和记录控制3 . 1 文件控制 对压力管道安装质量管理体系所要求的文件予以控制，确保在使用场所得到适用文件的有效版本。建立压力管道容器安装常用法规、安

31、全技术规范及标准明细表并及时更新，保证施工使用的法规、安全技术规范及标准均是现行有效版本。（1）文件控制的种类： a.压力管道安装质量手册、程序文件、作业文件（包括工艺标准、施工组织设计、施工技术方案、项目质量计划等）；b.相关的法律、法规和行政规章；c.合同、工程图纸、设计变更等。（2）质量手册由工程管理部编写，质量保证工程师审核，经理批准发布。程序文件、作业指导文件由相关职能部门编写，部门负责人审核，质量保证工程师批准发布。技术文件的编制和审批执行技术文件管理规定。其它与质量管理体系要求有关的文件由综合管理办公室编写，主管领导审批后执行。外来行政性文件由综合管理办公室报公司主管领导签阅决定

32、复制、转发、承办部门，承办部门按公司主管领导批示意见办理。外来技术标准、规范、规程由综合管理办公室编制有效标准目录，工程管理部审核后发布。 （3）文件控制内容：a.文件发布前应由授权人审批批准，确保文件是充分的、适宜的。b.文件应按批准的数量和范围发放，并登记造册，确保在使用场所获得适用文件的有效版本；c.编制现行有效的文件清单，标明其修改情况，定期发布到有关部门/单位、项目部；d.内部文件的更改应由该文件的原审批部门进行审批； e.确保外来文件得到识别，控制发放范围，外来文件的更改，应取得原审批组织同意更改的书面文件；f.从所有使用场所撤出失效文件，防止其预期使用。需保留时，应予以标识。 （

33、4）文件管理。a. 综合管理办公室负责记录控制的归口管理，项目部负责工程记录的管理。各部门、项目部应对文件妥善保管，建立文件清单，并做到及时更新。资料管理员编制常用技术标准、规范目录，经技术负责人审批后发至有关部门和项目部。常用技术标准、规范目录应每一年更新一次。文件持有人应妥善保管好所使用的文件，不得随意涂改、翻印或外传。因工作调动或其它原因不在本部门/单位工作时，由资料员收回其持有的文件并注销登记。文件借阅时应办理借阅登记手续，限期归还。文件需归档保存时，各有关部门/单位、项目部应向综合管理办公室办理归档手续，综合管理办公室对归档文件进行管理。b.文件的接收和发放 各部门、项目部应设专（兼

34、）职资料员负责文件的接收、发放、登记等工作，建立本部门/单位的收文登记和发文登记。质量管理体系文件由工程管理部拟定发放范围，填写文件发放审批单，经质量保证工程师批准后统一发放，建立文件发放记录。施工组织设计、施工技术方案、设计文件、标准、规范等的接收及发放执行技术文件管理规定的有关规定。其它文件由各部门/单位负责人确定发放范围，资料员发放，建立文件发放记录。c.文件的评审和更改在公司组织机构、工作流程、法律、法规等发生变化时，应对文件的适宜性、充分性进行评审，确定其是否需要更改。当文件内容需修改时，由文件主管部门填写文件修改单，按原审批程序进行审批。因特殊原因由其他人审批时，该审批人应获得原审

35、批所依据的背景资料。文件修改内容经批准后，文件主管部门按原发放范围发放文件修改单。文件使用人在接到文件修改单后，应在更改内容前作出“更改”标识。文件需换版时应重新编印，并更换版号，版本号采用“A”、B”、“C”-。图样的修改以设计变更单为依据，由项目部资料员发放设计变更单，图样持有人应及时在原图样上做出变更标识。d.作废文件的处理作废文件，由各部门/单位、项目部资料员统一收回，交文件发放部门。文件持有者如须保存，必须经文件主管部门领导批准，并作出作废标识，防止误用。对已过期作废的内外部文件，当无保留价值需销毁时，应办理审批手续，编制档案销毁清册，经主管领导批准后，方可销毁。文件破损不能继续使用

36、时，使用者应到文件主管部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件沿用原文件登记号。文件发生丢失，使用者应向文件发放部门申请办理领用手续，经主管领导批准后，给予补发新文件，新文件另给登记号，原登记号文件作废。3 . 2 记录控制 对记录的标识、收集、贮存、保护、查阅、保存期限和处置进行控制，以提供压力管道质量管理体系运行有效性、工程质量符合规定要求的客观证据。（1）公司范围内正在使用的与质量管理体系要求有关的文件须进行标识，无标识文件视为无效文件。 a.质量管理体系文件以“受控”印章、版本号、登记号为标识（0/A：A-版本号，0-修改次数）。 b.施工组织设计、施工（制造）技术方案等以工

37、程名称、发放编号为标识。 c.适用的法律、法规、规程、标准、规范等以工程管理部发布的有效标准清单为标识。d.其它文件以文件名称、发放编号为标识。e.外来行政性文件以公司领导的批示为标识。（2）记录控制的范围 a.压力管道质量管理体系运行记录；b.压力管道安装施工过程记录（当业主无特殊要求时按SH/T3543）；c.工程交工技术文件（当业主无特殊要求时按SH/T3503）。（3）控制内容：a.记录应保持清晰，字迹清楚，进行编号，易于识别和检索；b.记录内容应逐项填写，做到及时、准确、真实、有效；c.记录的保管应防止损坏或丢失；d.需归档管理的记录应及时向工程管理部办理移交手续后交综合管理办公室资

38、料员进行存档；e.档案的保管期限为永久、长期、短期三种。保管期满，需要重新鉴定，如仍有保存价值，则应延长保管期限。f.逾期记录的销毁与报废，必须有严格的审批手续，未经主管领导批准，不得销毁档案。凡需销毁档案，必须编制档案销毁清册，档案销毁清册是日后查考档案销毁情况的凭据。g.记录一般只供查阅，不许外借。借阅档案应办理借阅登记。4 合同控制4.1 合同评审（1）合同编写 合同由市场经营部、项目部合同管理人员负责编写，主管领导审核。对于招投标项目，当合同价与投标价有差异时，应在合同评审表中注明原因。（2）合同评审内容 所有压力管道工程合同均应进行评审，评审内容包括：a.合同（标书）中条款要求是否合

39、理、明确、完整（如：合同标的、数量、质量要求、费用支付、履行期限、地点、方式、责任和义务、违约条款和其他特殊要求）；b.本单位是否具有满足合同要求的能力；c.与投标时不一致的合同要求是否解决。（3）评审方式a.主管领导签字确认方式：对于价款50万元以下的工程承揽合同，由项目部有关负责人填写合同评审表，报主管领导审批；b.会签方式：对于价款50200万元的工程承揽合同，由公司经营部组织项目部各有关部门会签，会签后报经营副经理批准；c.会议评审方式：对于建筑安装产值200万元以上的工程承揽合同，由市场经营部组织召开专题会议进行评审。项目部、工程管理部的技术、质量、物资、安全环保等部门、财务部、综合

40、管理办公室负责人参加会议。合同评审后，由经营副经理审核，经理批准。（4）合同签订签订合同人必须是经理或经理书面授权的委托代理人。合同签订时必须确认对方为其法人代表，或经其法人代表书面授权的委托代理人（合同数额在授权范围内，必要时合同正本中需附授权委托书）。（5）合同更改合同在履行过程中，当工程要求或合同履行的环境条件发生较大变化时，市场经营部、项目部应主动与顾客协商，更改合同。合同的更改应形成记录并予以保持。必要时，应对合同的更改进行评审并保持评审记录。（6）合同管理 市场经营部、项目部应跟踪合同履行的全过程，检查合同的执行情况，协调内外关系，确保合同履约。合同评审记录及所产生的记录、合同正本

41、由工程部备案、存档。项目部每月收集、整理后报工程管理部。5 设计文件控制（1）设计审查 工程管理部组织设计图审查，公司和项目部的有关责任人员参加，设计交底和设计图审核宜在施工组织设计编制前进行，参加设计图审查的人员应在审图单上签字确认，设计图审查中提出的问题应有处理意见和明确的结论，审图单按归类存档。（2）审查内容包括设计文件是否符合相关安全技术规范的规定和质量保证体系文件对外来设计文件的控制要求，设计图是否有压力管道设计资格证章，施工的可行性，设计文件是否现行有效版本等。（3）由本公司绘制的管段图必须经进过设计审核并由设计责任人员签字盖章确认方为有效。6 材料、零部件控制压力管道材料控制程序

42、包括供方评价、采购文件、进货检验试验、材料保管、维护、发放以及紧急放行等。6.1 供方评价（1）为了满足材料的质量要求，应对分供方的能力和信用进行评价，评价内容包括：对其过去提供类似产品的质量水平和售后服务进行评价；质量保证能力的评价；是否有安全注册证书、产品认证证书、质量体系认证证书；对其提供的样品进行验证或认可。对供方的评价，填写评价记录，主管经理批准后，编制合格供方名录，作为材料采购的依据。并对其进行年度考核，实施动态管理。（2）工程急需，需例外采购时，应报主管经理批准，之后仍应按供方评价的要求对其实施评价。（3）对甲方材料负责检查验收，材质证明书收集、整理存档和交工用。6.2 采购控制

43、 （1）项目部材料计划员根据项目部专业技术人员提供的用料计划及技术要求编制采购计划。 （2）采购计划至少包括以下内容： a.材料或工程范围的说明；b.标准、规范、设计文件或合同的技术要求和质量要求；c.有关标识和验证要求；d.材料变更说明；e.按订购产品的分类要求分别规定采购资料的内容。6.3 顾客提供材料的控制（1）顾客提供的材料、设备由项目部工艺技术人员根据施工图编制工程用料计划、工程设备一览表，经项目技术负责人审核，项目经理批准后，送项目部材料组。（2）项目部材料组按专业汇总编制物资需求计划，连同工程设备一览表，经项目经理审批后报顾客。（3）项目部材料组依据上报顾客的物资需求计划和工程设

44、备一览表向顾客办理领用手续。（4） 顾客提供的工程材料、工程设备、零配件，由项目部材料组组织技术、质检、施工单位进行验收。验收后，在开箱检验记录上签字确认。（5）工程设备的随机资料、文件，由项目部材料组转交项目部资料员签收、建立台帐。（6）质量证明文件由项目材料组审核、编号、签章、建帐、发放。（7）专用设备、工具等，由项目材料组核实数量、完好性、建帐、保存。施工人员领用时，应办理借用手续 （8）对顾客提供产品，公司虽已进行了验证，但在安装使用过程中确因产品质量造成的问题，其责任仍由顾客承担。（9）对于顾客提供的财产，在搬运、贮存、安装使用过程中发生的问题，如丢失、损坏或不适用等情况，由项目材料

45、组详细记录并及时向顾客报告，协商处理。6.4 采购产品的验证 当需要在供方货源处对采购产品进行验证时，须在采购合同或协议中作出安排，并按合同或协议组织实施。明确规定这种验证不代替该项采购产品进货后的检验和验收，也不减轻供方提供合格产品的责任。 当顾客要求在压力管道安装单位或分供方处验证分供方的产品质量时，应在合同中规定，并通过协议明确其安排。同时，这种验证不能作为公司对分供方进行了有效控制的证据；这种验证不能免除公司提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。6.5 材料检验和试验（1）质量证明文件a.压力管道工程材料必须具有制造厂的质量证明文件，内容与采购文件相符。b.质量证明文件应有品

46、名、规格型号、材质、生产批号、数量和执行的标准等，并与实物相符。管子及管件等证明文件还应注明材料的性能、化学成分等。 c.质量证明文件应有制造商印章和经办人签章，经营单位或顾客提供的材料应加盖供货方的质检专用章、质检员签字盖章。 d.质量证明文件应字迹清晰，不得模糊不清和涂改。 e.设计文件要求进行低温冲击试验和晶间腐蚀试验的材料应有相应的试验结果报告。（2）材料检验和试验a.材料到货时，材料计划员会同公司材料责任工程师、保管员、根据订货合同及有关资料，核查材料标记、质量证明书等技术资料、外观质量与材质、规格、型号，并按实际数量在“材料接收单”签字确认。 b.有下列情况之一的材料应进行复验：

47、质量证明书内容项目不全时； 对材料的性能和化学成分有怀疑时； 规范或设计有要求的； 建设单位要求增加的项目。 c.公司材料责任工程师负责材料检、试验的委托。 d.材料验收或复验合格后，材料责任工程师整理质量证明书、复验报告等。 e.公司材料责任工程师负责审核材料质量证明书、复验报告并归档，将复印件交给保管员或施工技术人员； f.保管员负责建立工程材料登记台帐,并做到可追溯性。6.6 材料搬运、保管和维护（1）工程管理部物资组仓储主管负责安排压力管道材料的搬运、保管和维护。（2）材料存放条件，必须满足物资管理要求（3）不锈钢、有色金属的管道组成件及支承件应存放于木质等软质垫物上，严禁与碳钢接触。

48、（4）进口或贵重管道配件、焊接材料等要进库存放，精心维护。 6.7 材料标识（1）材料有标识的，不另进行标识；无标识，保管员悬挂材料标牌或按规定进行标识，标识不全的应补齐。（2）经复验合格的材料应作清晰标识。 （3）标识不清不得按工程材料发放。 （4）管道切割前应先进行标识移植。 6.8 材料代用（1）若需使用与设计文件规定不同的材料时，由材料计划员填写“材料代用申请单”，项目安装工艺技术人员根据工程技术要求填写“施工联系单”，项目安装工艺责任工程师审核后交设计人员签字确认。（2）材料代用必须经设计部门书面确认。 6.9 材料发放（1）管道组成件、支承件由施工单位作业人员依据设计图纸、设计变更在工程管理部物资组库房领料。 （2）领材料时，领料人、保管员要认真核对材料名称、规格型号、材质证明书、数量、材料标识等,