审核制度及评分表介绍

1、2013-1-11安全及风险管理部安全及风险管理部汇报提纲安全及风险管理制度修订情况介绍安全及风险管理制度修订情况介绍1风险审核评分表修订情况介绍风险审核评分表修订情况介绍22一、制度修订介绍 改动13.0版本内容版本内容原文第十条原文第十条“评分级别评分级别”中中规定：规定：不合格，得分不合格，得分 59%；合；合格，格，60%得分得分 75% ；良，良，76%得分得分 85%；优，优，86%得分得分90%；特优，得分特优，得分90%。4.0版本内容版本内容新版本规定：新版本规定：评分级别调整：不合格，得评分级别调整：不合格，得分分70%；合格，；合格，70%得分得分80% ；良，；良，80

2、%得分得分86%；优，；优，86%得分得分90%；特优，得分；特优，得分90%，且单项达至优等或，且单项达至优等或以上。以上。 一、制度修订介绍 改动23.0版本内容版本内容原文原文“受审核方受审核方”规定：规定： 不包括中华煤气占股少于不包括中华煤气占股少于50%的合资公司；或于审核的合资公司；或于审核期内新成立及营运时间少于期内新成立及营运时间少于1年；或业务不属于燃气生产年；或业务不属于燃气生产、输配或销售的，如港华辉、输配或销售的，如港华辉信。信。4.0版本内容版本内容新版本规定：新版本规定：删除中华煤气占股删除中华煤气占股 少于少于50%的合资公司。改为的合资公司。改为“非非由港华集

3、团管理的公司由港华集团管理的公司”。一、制度修订介绍 改动33.0版本内容版本内容原评分系统由原评分系统由10个单项组成个单项组成，各个单项均包含一份用作，各个单项均包含一份用作评核打分的评核打分的审核检查表审核检查表，列明每条检查项目的内容，列明每条检查项目的内容、要求及所占分数，并赋予、要求及所占分数，并赋予一个满分一个满分(50/100/250)4.0版本内容版本内容新版本中规定：新版本中规定：安全及风险审核评分结果：安全及风险审核评分结果：由由“现场审核得分现场审核得分”和和“安安全（全（KPI）表现得分）表现得分”两部两部分组成，分组成，“现场审核得分现场审核得分”和和“安全（安全（

4、KPI）表现得分）表现得分”各占评分结果的各占评分结果的80%和和20%，即，安全及风险审核，即，安全及风险审核评分得分评分得分=现场审核得分现场审核得分*80%+安全（安全（KPI）表现）表现得分。得分。 一、制度修订介绍 改动43.0版本内容版本内容原计分方法为：原计分方法为：单项得分所有适用检查项目得单项得分所有适用检查项目得分的总和分的总和/实际满分实际满分100%(*实际满分实际满分 单项满分单项满分 所所有有不适用不适用项分值的总和项分值的总和)对于在同一单项审核中有多于一对于在同一单项审核中有多于一个抽查样本，例如对数个场站现个抽查样本，例如对数个场站现场作评核时，将综合各个样本

5、的场作评核时，将综合各个样本的表现打分。表现打分。【总得分总得分】是以是以【各单项得分各单项得分】【比重比重】的总和计算。的总和计算。4.0版本内容版本内容新版本中规定：新版本中规定：【单项得分单项得分】公式为：单项得分公式为：单项得分 所有适用检查项目得分的之和所有适用检查项目得分的之和/单项应得满分单项应得满分 100% (*单项应得满分单项应得满分 单项满分单项满分 所有所有不适用不适用项分值的总和项分值的总和) 【现场审核总分现场审核总分】公式为：公式为： 现场审现场审核总分核总分 各单项得分之和各单项得分之和/各单各单项应得满分之和项应得满分之和 100% 一、制度修订介绍 新增14

6、.0版本新增内容版本新增内容新版本参照原审核各项目的权重设定审核单项的满分值，分别为：新版本参照原审核各项目的权重设定审核单项的满分值，分别为：消防消防100分、保安分、保安50分、交通分、交通70分、场站分、场站160分、职安健分、职安健100分分管网管网160分、客户服务分、客户服务160分、紧急应变分、紧急应变100分、工程分、工程100分，合分，合计计1000分，环保分，环保100分（不计入审核总分）。分（不计入审核总分）。新增安全新增安全(KPI)表现得分，占总评分结果的表现得分，占总评分结果的20%。具体为：。具体为：安全（安全（KPI）表现得分主要依据合资公司审核周期内发生的四、

7、五）表现得分主要依据合资公司审核周期内发生的四、五级事故起数和审核上一年度安全相关级事故起数和审核上一年度安全相关KPI的情况计算。的情况计算。 一、制度修订介绍 新增24.0版本新增内容版本新增内容KPI得分详细说明：得分详细说明：一、制度修订介绍 新增34.0版本新增内容版本新增内容新版本制度对额外扣分作出以下新规定：新版本制度对额外扣分作出以下新规定：当现场审核发现两个或以上严重项，或当现场审核发现两个或以上严重项，或【单项得分单项得分】低于低于40分时，分时，公司整体审核被评为公司整体审核被评为不合格不合格。 并删除原版本中额外扣分项第并删除原版本中额外扣分项第17项内容：项内容：“安

8、全及风险管理审核安全及风险管理审核”否决及特别扣分按黄维义先生签发否决及特别扣分按黄维义先生签发关于关于“四大目标四大目标”考评和考评和“安全安全及风险管理审核及风险管理审核”安全否决项安全否决项执行。执行。单独列出安全否决项目单独列出安全否决项目9.3.2：当合资公司发生涉及必须改善管理缺陷的燃气相关死亡事故或存在明显管理当合资公司发生涉及必须改善管理缺陷的燃气相关死亡事故或存在明显管理缺陷的非燃气相关死亡事故或其他严重事故的（是否有严重或明显管理缺缺陷的非燃气相关死亡事故或其他严重事故的（是否有严重或明显管理缺陷，由集团特别小组判定），安全及风险审核评分奖项取消，安全及风险审陷，由集团特别

9、小组判定），安全及风险审核评分奖项取消，安全及风险审核评分结果为核评分结果为“0”分。分。 当发生存在必须改善管理缺陷的非燃气相关死亡事故或其他严重事故（由集当发生存在必须改善管理缺陷的非燃气相关死亡事故或其他严重事故（由集团特别小组判定），安全及风险审核评分总分额外扣除团特别小组判定），安全及风险审核评分总分额外扣除20% 一、制度修订介绍 新增44.0版本审核内容新增或改动部分版本审核内容新增或改动部分新版本根据法律法规要求、集团管理要求和安委会有关决定及要求对新版本根据法律法规要求、集团管理要求和安委会有关决定及要求对审核内容进行了修订，为：审核内容进行了修订，为：将管网审核中将管网审核

10、中“各主要门站各主要门站/高中压调压站是否通过审批及验收，备高中压调压站是否通过审批及验收，备有法定文件，站内工艺管道与设备的运行及维护保养是否良好，加臭有法定文件，站内工艺管道与设备的运行及维护保养是否良好，加臭装置的管理状况是否妥善，加臭剂注入量符合规范及集团要求，各控装置的管理状况是否妥善，加臭剂注入量符合规范及集团要求，各控制系统及各项参数是否正常，安全装置是否按国家有关规定配备齐制系统及各项参数是否正常，安全装置是否按国家有关规定配备齐全，能否满足防火、防爆全，能否满足防火、防爆 、防雷及安全等标准及法规方面要求、防雷及安全等标准及法规方面要求”并并入入“场站场站”审核内容中。审核内

11、容中。一、审核评分表修改介绍 （消防）4.0版本变动一览版本变动一览1、新增、新增“3.6上级人员按规定进行不定期防火巡查，并作记录上级人员按规定进行不定期防火巡查，并作记录”。2、“3.8消防设备检测人员懂得及正确操作消防设备消防设备检测人员懂得及正确操作消防设备”修改为修改为“检检测人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有初级技能以测人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有初级技能以上的职业资格证书，及懂得正确、熟练操作消防设备上的职业资格证书，及懂得正确、熟练操作消防设备”。一、审核评分表修改介绍 （保安）4.0版本变动一览版本变动一览1、“2.2自行招聘的保安员到当地公安部门备

12、案自行招聘的保安员到当地公安部门备案”修改为：修改为：“2.2专业保安人员应通过保安服务公司招聘，应与保安服务公司签订专业保安人员应通过保安服务公司招聘，应与保安服务公司签订合同；自行招聘保安应与公司签订劳动合同合同；自行招聘保安应与公司签订劳动合同”及及“2.3自行招聘自行招聘保安员，应在保安服务之日起保安员，应在保安服务之日起30日内到当地公安部门备案日内到当地公安部门备案”。一、审核评分表修改介绍 （交通）4.0版本变动一览版本变动一览1、“1.4建立交通安全管理制度建立交通安全管理制度(包括包括1-4项各元素在策划、实施、项各元素在策划、实施、控制等方面的安排及要求控制等方面的安排及要

13、求) ”修改为修改为“1-3项项”。2、新增、新增“2.9制定驾驶扣分制度，并执行制定驾驶扣分制度，并执行”及及“2.12危运车在开车危运车在开车前按照要求检查并记录前按照要求检查并记录”。3、将原、将原“2.10车辆管理部门实行突击检查，包括车辆的定点停放车辆管理部门实行突击检查，包括车辆的定点停放、车辆的使用情况等、车辆的使用情况等”修改为修改为“2.11车辆管理部门和车辆使用部车辆管理部门和车辆使用部门主管实行检查，包括车辆的定点停放、车辆的使用情况等门主管实行检查，包括车辆的定点停放、车辆的使用情况等”。4、新增、新增“6.9危运车车辆标志完好并符合要求危运车车辆标志完好并符合要求”。

14、一、审核评分表修改介绍 （场站）4.0版本变动一览版本变动一览1、将原、将原1.2“制定场站的各项安全管理制度制定场站的各项安全管理制度”细化为细化为“制定场站的各项安全管理制度制定场站的各项安全管理制度（如值班交接班制度、场区巡检制度、场区设备设施维护检修制度等）（如值班交接班制度、场区巡检制度、场区设备设施维护检修制度等）”。2、新增、新增“1.3场站内各项运行记录按要求填写，主管定期审阅。场站内各项运行记录按要求填写，主管定期审阅。”及及“1.6建立场站建立场站内设备设施台账，重要设备需建立设备档案。记录设备设施基本情况和维护维修内设备设施台账，重要设备需建立设备档案。记录设备设施基本情

15、况和维护维修情况。情况。”3、新增、新增“2.2有符合要求的特种设备（如有符合要求的特种设备（如LNG气瓶、压力容器等）使用证和定期检气瓶、压力容器等）使用证和定期检验记录验记录”及及“2.6有符合要求的其他装置（如低温检测、火焰探测等）定期检验记有符合要求的其他装置（如低温检测、火焰探测等）定期检验记录录”4、将、将“3.8按计划执行各设备维护保养，并记录齐全按计划执行各设备维护保养，并记录齐全”修改为修改为“按计划执行各设备维按计划执行各设备维护保养，并记录齐全。并将维修内容，及重要维护记录到设备档案。护保养，并记录齐全。并将维修内容，及重要维护记录到设备档案。”5、将原、将原“16.3加

16、气岛与外来加气车辆停放位置之间设有防撞装置加气岛与外来加气车辆停放位置之间设有防撞装置,且有明确警示线且有明确警示线”修改为修改为“12.3加气岛与外来加气车辆停放位置之间设有防撞装置加气岛与外来加气车辆停放位置之间设有防撞装置,加气机防撞护加气机防撞护栏高度不应小于栏高度不应小于0.5m。且有明确警示（线）标识。且有明确警示（线）标识”，并新增，并新增“加气机充装软管拉加气机充装软管拉断装置完好断装置完好”要求。要求。一、审核评分表修改介绍 （职安健）4.0版本变动一览版本变动一览1、新增、新增“2.4领导层、管理层、班组和岗位能逐级签订安全承诺责任书领导层、管理层、班组和岗位能逐级签订安全

17、承诺责任书”及及“2.5各各级管理人员每季度按有关制度自查级管理人员每季度按有关制度自查1次次”，及，及“2.9企业应表彰在安全方面有突出企业应表彰在安全方面有突出表现的人员、树立榜样、比学赶帮，并给予物质奖励表现的人员、树立榜样、比学赶帮，并给予物质奖励”。2、将原、将原3.4“至少每三个月举行一次安全委员会会议，会议纪录发放至会议成员至少每三个月举行一次安全委员会会议，会议纪录发放至会议成员”修修订为订为“至少每三个月举行一次安全委员会会议，会议纪录发放至会议成员，并通至少每三个月举行一次安全委员会会议，会议纪录发放至会议成员，并通过内部杂志板报告知内部员工过内部杂志板报告知内部员工3、新

18、增、新增“12.8企业定期对员工进行健康检查，关注员工健康企业定期对员工进行健康检查，关注员工健康”。4、新增、新增13、保险部分，要求公司购买公众责任一切险、建筑及安装一切险、财产一、保险部分，要求公司购买公众责任一切险、建筑及安装一切险、财产一切险、应为员工购买工伤保险、为高风险作业切险、应为员工购买工伤保险、为高风险作业(高空、密闭空间、部分保安）的员高空、密闭空间、部分保安）的员工购买意外伤害保险并当员工发生工伤或视同工伤事件后，公司应在规定时间内工购买意外伤害保险并当员工发生工伤或视同工伤事件后，公司应在规定时间内向统筹地区社会保险行政部门提出工伤保险申请。向统筹地区社会保险行政部门

19、提出工伤保险申请。5、新增、新增“14.4每年有不少于每年有不少于1篇在集团内部或省级（含）以上媒体刊登的安全生产篇在集团内部或省级（含）以上媒体刊登的安全生产方面的创新、成果、经验或教训等文章方面的创新、成果、经验或教训等文章”。6、新增、新增“15.1及时提交及时提交HSE报表、总经理月度检查报告、企业风险自评、整改回复报表、总经理月度检查报告、企业风险自评、整改回复或其它需要提交的资料或其它需要提交的资料”和和“15.2事故迟报、瞒报事故迟报、瞒报”。一、审核评分表修改介绍 （管网）4.0版本变动一览版本变动一览1、新增、新增“1.2运行、维护、抢修的部门应设置专职安全管理人员运行、维护

20、、抢修的部门应设置专职安全管理人员”。2、新增、新增6部分部分“管网通气管网通气”，要求建立通气管理制度并对人员提供，要求建立通气管理制度并对人员提供培训，要求管网竣工尽早验收避免第三者破坏及通气、置换的具培训，要求管网竣工尽早验收避免第三者破坏及通气、置换的具体其他要求。体其他要求。3、删除原第、删除原第7部分部分“门站及调压站运行和维护管理门站及调压站运行和维护管理”和原第和原第12部分部分“门站门站/高中压调压站高中压调压站”内容。内容。4、对原第、对原第13部分部分“加臭装置加臭装置”要求调整为要求调整为“控制系统及各项参数控制系统及各项参数正常，出站及管网末端加臭浓度符合国家标准，有

21、定期抽样检测正常，出站及管网末端加臭浓度符合国家标准，有定期抽样检测和记录和记录”，删除原有内容。，删除原有内容。一、审核评分表修改介绍 （客服）4.0版本变动一览版本变动一览1、新增、新增“2.4检查及维护人员数量基本满足工作量要求检查及维护人员数量基本满足工作量要求”2、新增、新增“3.2民用客户采用集中安检模式民用客户采用集中安检模式”、“3.3安检员工由公安检员工由公司直接管理司直接管理”、“3.5安检员有重温安检课程培训及考核，并存安检员有重温安检课程培训及考核，并存档档”，并将原，并将原3.9内容细化为内容细化为“3.13民用安检周期不能超过两年民用安检周期不能超过两年一次，工商业安检周期不能超过一年一次；若当地燃气管理条例一次，工商业安检周期不能超过一年一次；若当地燃气管理条例有更严格要求，则以当地燃气管理条例要求为准。有更严格要求，则以当地燃气管理条例要求为准。”3、新增、新增“4.1新用户通气前已签订用气合同（永久保存），并发放新用户通