内审（气瓶检验机构）（2024版）-符合TSG Z7001-2021

文件编号：NS-2024受控状态：回受控□非受控内审报告（气瓶检验机构）

2024年度编制：审核：批准：~XXXXXXXX2024年01月04日内部审核工作计划 1关于质量体系内部审核的通知 2内审检查记录表 3内部审核会议签到表 42不符合/基本符合项说明 43内部审核不符合项/基本符合项记录表 442024年内部审核报告 47

内部审核工作计划内审时间2024年01月04日内审人员XXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX审核方式集中会议审核与现场检查相结合结合内审目的检查四川衡准质量体系运行是否符合TSGZ7001-2021《特种设备检验机构核准规则》、GB/T13001-2016《质量管理体系要求》以及质量体系文件和法律法规的要求，体系运行是否有效。内审范围综合部、技术部、质量部、总经理、技术负责人、质量负责人。内审内容1.质量管理体系基本要求2.质量管理体系一般要求3.质量手册4.程序文件5•作业指导书6•文件控制7.记录（信息）控制&质量方针9.质量目标10.组织结构及职责11.管理评审12.其他职责13.人员管理14.检验设备管理15.检验设施管理16.检验任务控制17.X作指令控制1&检验方法控制19.服务和供应品控制20.外委控制21.样品控制22.检验安全控制23.检验报告（证书）控制24.检验工作监督控制25.内部审核控制26.不符合控制27.纠正措施控制2&预防措施控制29.诉控制30.数据统计分析控制31.接收政府监督管理32.公正性、独立性和保密义务33•行业自律34.能力评价内审组组长： 质量负责人:年月曰 年月日关于质量体系内部审核的通知公司各部门:依据内部审核计划，兹决定2024年01月04日进行我公司内部审核工作。本次内部审核的内容是对本公司所有质量活动进行年度内部审核。涉及本公司所有部门和场所，涉及的要素为：1•质量管理体系基本要求2.质量管理体系一般要求3.质量手册4.程序文件5•作业指导书6•文件控制7.记录（信息）控制&质量方针9.质量目标10.组织结构及职责11.管理评审12.其他职责13.人员管理14.检验设备管理15.检验设施管理16.检验任务控制17.X作指令控制1&检验方法控制19服务和供应品控制20.外委控制21.样品控制22.检验安全控制23.检验报告（证书）控制24.检验工作监督控制25.内部审核控制26•不符合控制27•纠正措施控制2&预防措施控制29.诉控制30.数据统计分析控制31.接收政府监督管理32.公正性、独立性和保密义务33.能力评价请各部门做好内部审核的配合工作。特此通知。内审组长：年月日

内审检查记录表符合基本符合不符合不适用r求特到的S,部应实体量相、技所贯指达织砌理构位理质点督全的到是务组竝管机单管进特监安响得系服有邨督验本量改身量和影内体罢划蚯监检和质续自质章有构理商计財mI»性立持和、规量机管銳有尉政詔特建且渤理、质验量鋼部af亠必钏目求t:并潴管规验险质财全社郸冨项要舒持遥量法检甌在机构行动使其检以有、L-使限律设和并囂t劄firx^一Z讎雷r检验所制设等旳按得实”虻的要晞要咄。设备更利巒社®凤并亠山幅；保控亠口范蛊筐成搠种设量督保及结情，腱理应廨量)规)a过)和特种质监确门当际系U管适Q质G术S有(5彻手作制少了序对监按规要涉环合已学量y理格确程序、系、的系、符系行质X管表明y程理体规范体织均体进y件纟索良yg,关管理法规理组料理并了文X记妇册邓相行管、术管、材管册氏誅片件量系手血立进；覆律技覆员、覆成疥礙程文质体量责建量制溺法全；顶人法溺订控mV导纟理质职沪质控m关安立网的方；g装受么X指k管纟关件验、么有和建么到、求么制及1>册业度等2>相文检督3>照章求4,及境要5>编习JV«、求安陳X:軾等戦虧规函杉叭粧导暮有磁理手文指表验规管量序业录检术。罐硕咖必4)ia泸逹醴质UQGSC5全文手能记個希叡少、标耐核雌k:闵⑵忍I<対纟度册件需(规融舫刖理專僮序蝕料咤y文管少质程«F'规>H及导纟案H珂蛋；彭、么”指k预查查査容香一规)01>册业录急2>3>4>内5>法准JV#2024年内部审核报告审核目的通过审核，发现公司运行中存在的问题，分析原因、采取纠正措施，解决实际问题，以实现质量管理体系持续改进，保证公司质量体系始终处于良好的符合资质认证合格状态。审核范围综合部、技术部、质量部、总经理、技术负责人、质量负责人。审核时间2024年01月04日审核依据TSGZ7001-2021《特种设备检验机构核准规则》、GB/T13001-2016《质量管理体系要求》和《质量手册》《程序文件》等体系文件、《质量手册》、《程序文件》及相关的法律法规要求。审核人员XXXXXXXXoXXXXXXXXo内审组长XXXXXXXX组员XXXXXXXX1、质量管理体系内部审核综述：基本符合。2、质量体系运行状况评价及结论：正常，符合要