2022年ISO9001-2015质量管理体系组织环境和相关方分析及应对措施清单

1、2022年IS09001-2015质量管理体系组织环境和相关方分析及应对措施清单分析日期:2022年01月06日组织环境和相关方考虑的层面当前现状外部因素产品、工艺技术发展公司产品为电感和变压器，目前工艺及 技术所处状况：公司技术相对稳定，但 是制程中手工工艺较多，而人工成本一 直在上涨。法律法规、行业规范和标准情况相关法律法规及行业标准规范不定时更新市场竞争情况客户对制程和体系要求越来越高，竞争 已不仅在于价格和配合度等方面，同时 在于制程能力和品质水平。社会因素周边工厂多，招聘难度大；国家和政府 对企业环保要求提高；经济环境物价上涨导致员工工资上涨和原材料价格上涨供应链情况现有主材供应商品

2、质状况良好，但轻微 的品质问题较多；新开发的材料和供应 商较多。内部因素公司文化建立了一定的公司文化，需进一步加强 引导公司价值观公司管理团队的价值观在思想认识上较统一经营绩效各部门制定了相应的质量目标，适合公 司各部门生产、工作状态。人员特点公司中高层管理人员都有较高的学历和丰富的经验，能够满足岗位的要求， 且人员离职率较低；但生产人员流失率 教大。制程的复杂性产品型号和料号繁多，换线频率高资源条件基础设施、过程运行环境、组织的知识 状况：资源基本能满足管理需要相关方的需求和期望客户对产品质量、交付、价格、服务等要求 越来越高，对行业情况相对了解。政府机构要求守法经营，符合政策引导，节能减

3、排，多安排就业，多交税供应商1、 稳定、持续的进行双赢合作； 2、 通过深度合作降低双方成本以提高第三方检测和认证机构体系每年持续改进，运行有效；保证产 品质量，通过相关检测。员工良好的工作环境，充分的培训学习机会 和晋升机会风险或机遇应对措施当前变压器行业正逐渐导入自动化，以提高效率，节约人工成本； 公司需要采取措施跟上行业发展。1. 公司招聘工艺工程师并组建团队，改善制 程，提高效率，节约人力； 2. 逐步导入自动化设备；满足和遵守可以让客人更加放心满 意；可以拓展更多市场；违反将产 生不良后果。1、 确定、收集和更新法律法规、行业规范 和标准； 2、 及时进行合规性评价。制程能力和品质水

4、平落后，影响新 客户开发，影响现有客户的认可1、 业务及时掌握并传达行业动态，技术部 致力于改进设计和制造水平。 2、 加强人才培养，完善管理体系。学习并 使用各种先进的品质工具。人员欠缺影响产能或交期；不了解 国家和政府的要求导致违规影响运营1. 提高员工福利待遇，降低人员离职率。 2、 确定、收集和更新法律法规、行业规范和标准； 3、及时进行合规性评价。影响公司运营开源节流，深入挖潜，降低成本品质问题可能影响生产和交付甚至 影响产品质量；新供应商能力不足 将影响后续交付。1. 加强对现有供应商的管理和辅导； 2. 对新供应商和新材料进行严格的审核和 承认。凝聚力和团队意识差，无归属感通过定

5、期和不定期举行联欢会、比赛，旅游 等增强了公司的凝聚力和员工的认同感、归 属感价值观的缺乏会导致目标不明确， 缺乏行为规范，没有凝聚力。加强认知、沟通，构建良性价值观，为企业 发展服务；质量目标不明确或与公司实际状况 不符合每年制定公司的各项指标，定期进行评审并 进行年度评审。员工流动率大导致生产品质不稳定1. 按要求对新进员工进行培训，考核上岗； 2. 提高员工福利待遇，降低人员离职率。人员培训和考核比较困难，生产指导文件管理比较困难，影响品质和 效率。加强过程QC管控，生产主管加强对线长的培训资源的缺乏会导致管理相对落后， 生产效率低下持续提供和配置适宜资源；管理评审确认.2022年IS09001-2015质量管理体系组织环境和相关方分析及应对措施清单分析日期:2022年01月06日不能满足顾客要求会导致公司业绩 下滑，业务流失。加强市场和顾客调研，产品合格率可进一步 提高，继续加强制程和体系管理，提高生产 效率，加强对顾客关系的管理。工艺改进上争取政府支持，节能减 排了解要求，加强评估和应对措施的实施，调 整工艺，降低排放沟通不顺畅，合同表述不准确，容 易引起纠纷加强供应商评价