高岚朝天吼漂流项目可研报告（旅游开发项目可研报告）

1、目 录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc170873994 1 总论 PAGEREF _Toc170873994 h 1 HYPERLINK l _Toc170873995 11 工程简况及工程承办单位 PAGEREF _Toc170873995 h 1 HYPERLINK l _Toc170873996 111 工程简况 PAGEREF _Toc170873996 h 1 HYPERLINK l _Toc170873997 112 工程承办单位根本情况 PAGEREF _Toc170873997 h 1 HYPERLINK l _Toc170873998 12 工

2、程可行性研究的依据 PAGEREF _Toc170873998 h 1 HYPERLINK l _Toc170873999 13 可行性研究的范围与内容 PAGEREF _Toc170873999 h 2 HYPERLINK l _Toc170874000 131 研究的范围 PAGEREF _Toc170874000 h 2 HYPERLINK l _Toc170874001 132 研究的内容 PAGEREF _Toc170874001 h 3 HYPERLINK l _Toc170874002 14 可行性研究的主要结论 PAGEREF _Toc170874002 h 3 HYPERLI

3、NK l _Toc170874003 141 工程建设的必要性 PAGEREF _Toc170874003 h 3 HYPERLINK l _Toc170874004 142 旅游客源市场分析 PAGEREF _Toc170874004 h 4 HYPERLINK l _Toc170874005 143 建设规模及建设内容 PAGEREF _Toc170874005 h 4 HYPERLINK l _Toc170874006 144 生态环境的保护措施 PAGEREF _Toc170874006 h 4 HYPERLINK l _Toc170874007 145 投资估算及资金筹措 PAGER

4、EF _Toc170874007 h 5 HYPERLINK l _Toc170874008 146 经济评价主要指标 PAGEREF _Toc170874008 h 5 HYPERLINK l _Toc170874009 147 生态效益评价分析结论 PAGEREF _Toc170874009 h 6 HYPERLINK l _Toc170874010 148 社会效益评价分析结论 PAGEREF _Toc170874010 h 6 HYPERLINK l _Toc170874011 15 结论 PAGEREF _Toc170874011 h 6 HYPERLINK l _Toc170874

5、012 2 工程提出的背景及建设的必要性 PAGEREF _Toc170874012 h 8 HYPERLINK l _Toc170874013 21 工程提出的背景 PAGEREF _Toc170874013 h 8 HYPERLINK l _Toc170874014 211 工程区域在湖北旅游开展中的地位 PAGEREF _Toc170874014 h 8 HYPERLINK l _Toc170874015 212 资源背景 PAGEREF _Toc170874015 h 8 HYPERLINK l _Toc170874016 22 工程建设的必要性 PAGEREF _Toc1708740

6、16 h 9 HYPERLINK l _Toc170874017 221 工程建设是激活兴山旅游，凝聚兴山新县城人气的需要 PAGEREF _Toc170874017 h 9 HYPERLINK l _Toc170874018 222 是丰富湖北省旅游开展战略重点 “一江两山连线区域产品的需要 PAGEREF _Toc170874018 h 9 HYPERLINK l _Toc170874019 223 解决三峡库区移民脱贫致富的需要 PAGEREF _Toc170874019 h 10 HYPERLINK l _Toc170874020 223 调整产业结构，资源可持续利用的需要 PAGER

7、EF _Toc170874020 h 10 HYPERLINK l _Toc170874021 3 工程建设的条件 PAGEREF _Toc170874021 h 11 HYPERLINK l _Toc170874022 31 自然条件 PAGEREF _Toc170874022 h 11 HYPERLINK l _Toc170874023 311 地理位置与面积 PAGEREF _Toc170874023 h 11 HYPERLINK l _Toc170874024 312 地质地貌 PAGEREF _Toc170874024 h 11 HYPERLINK l _Toc170874025 3

8、13 森林植被 PAGEREF _Toc170874025 h 11 HYPERLINK l _Toc170874026 314 气象气候特征 PAGEREF _Toc170874026 h 12 HYPERLINK l _Toc170874027 315 水资源状况 PAGEREF _Toc170874027 h 12 HYPERLINK l _Toc170874028 32 社会经济条件 PAGEREF _Toc170874028 h 12 HYPERLINK l _Toc170874029 33 工程建设条件 PAGEREF _Toc170874029 h 13 HYPERLINK l

9、_Toc170874030 331 道路交通 PAGEREF _Toc170874030 h 13 HYPERLINK l _Toc170874031 332 供电 PAGEREF _Toc170874031 h 13 HYPERLINK l _Toc170874032 333 给、排水 PAGEREF _Toc170874032 h 13 HYPERLINK l _Toc170874033 334 邮政通讯 PAGEREF _Toc170874033 h 13 HYPERLINK l _Toc170874034 34 旅游资源条件 PAGEREF _Toc170874034 h 14 HYP

10、ERLINK l _Toc170874035 341 旅游资源特色 PAGEREF _Toc170874035 h 14 HYPERLINK l _Toc170874036 342 漂流资源的优势分析 PAGEREF _Toc170874036 h 15 HYPERLINK l _Toc170874037 343 旅游资源综合评价 PAGEREF _Toc170874037 h 16 HYPERLINK l _Toc170874038 35 工程建设条件分析 PAGEREF _Toc170874038 h 17 HYPERLINK l _Toc170874039 351 优势strength

11、PAGEREF _Toc170874039 h 17 HYPERLINK l _Toc170874040 352 劣势weakness PAGEREF _Toc170874040 h 19 HYPERLINK l _Toc170874041 353 机遇opportunity PAGEREF _Toc170874041 h 19 HYPERLINK l _Toc170874042 354 挑战threat PAGEREF _Toc170874042 h 20 HYPERLINK l _Toc170874043 4 旅游客源市场分析与预测 PAGEREF _Toc170874043 h 21 H

12、YPERLINK l _Toc170874044 41 国内外漂流市场总体分析 PAGEREF _Toc170874044 h 21 HYPERLINK l _Toc170874045 42 朝天吼漂流客源市场细分 PAGEREF _Toc170874045 h 21 HYPERLINK l _Toc170874046 421 从地理位置来划分 PAGEREF _Toc170874046 h 22 HYPERLINK l _Toc170874047 422 按年龄划分 PAGEREF _Toc170874047 h 22 HYPERLINK l _Toc170874048 423 按收入划分

13、PAGEREF _Toc170874048 h 22 HYPERLINK l _Toc170874049 424 按出游动机划分 PAGEREF _Toc170874049 h 23 HYPERLINK l _Toc170874050 425 国内漂流景区形成漂流客人流的根本要素 PAGEREF _Toc170874050 h 23 HYPERLINK l _Toc170874051 43 目标市场定位 PAGEREF _Toc170874051 h 24 HYPERLINK l _Toc170874052 45 客源规模预测 PAGEREF _Toc170874052 h 26 HYPERL

14、INK l _Toc170874053 441 漂流河段风景环境容量 PAGEREF _Toc170874053 h 26 HYPERLINK l _Toc170874054 442 客源规模预测 PAGEREF _Toc170874054 h 27 HYPERLINK l _Toc170874055 5 总体规划及建设规模 PAGEREF _Toc170874055 h 29 HYPERLINK l _Toc170874056 51 总体规划 PAGEREF _Toc170874056 h 29 HYPERLINK l _Toc170874057 511 工程建设的指导思想 PAGEREF

15、_Toc170874057 h 29 HYPERLINK l _Toc170874058 512 工程规划的原那么 PAGEREF _Toc170874058 h 29 HYPERLINK l _Toc170874059 513 开展定位 PAGEREF _Toc170874059 h 30 HYPERLINK l _Toc170874060 52 工程总体布局与建设规模 PAGEREF _Toc170874060 h 31 HYPERLINK l _Toc170874061 521 峡谷漂流运动区 PAGEREF _Toc170874061 h 31 HYPERLINK l _Toc1708

16、74062 522 孔雀谷探险体验区 PAGEREF _Toc170874062 h 31 HYPERLINK l _Toc170874063 523 营地综合效劳区 PAGEREF _Toc170874063 h 32 HYPERLINK l _Toc170874064 524 将军柱观光游览区 PAGEREF _Toc170874064 h 32 HYPERLINK l _Toc170874065 525 凉伞沟休闲区 PAGEREF _Toc170874065 h 33 HYPERLINK l _Toc170874066 6 工程根底设施建设方案 PAGEREF _Toc17087406

17、6 h 34 HYPERLINK l _Toc170874067 61 旅游根底设施建设工程 PAGEREF _Toc170874067 h 34 HYPERLINK l _Toc170874068 611 道路建设 PAGEREF _Toc170874068 h 34 HYPERLINK l _Toc170874069 612 配套给水工程建设 PAGEREF _Toc170874069 h 35 HYPERLINK l _Toc170874070 613 配套排水、环境卫生工程建设 PAGEREF _Toc170874070 h 36 HYPERLINK l _Toc170874071 6

18、14 配套供电工程建设 PAGEREF _Toc170874071 h 38 HYPERLINK l _Toc170874072 615 配套通讯工程建设 PAGEREF _Toc170874072 h 38 HYPERLINK l _Toc170874073 62 公用及游务设施建设工程 PAGEREF _Toc170874073 h 38 HYPERLINK l _Toc170874074 621 气象、水文监测站和上游山洪报警点 PAGEREF _Toc170874074 h 38 HYPERLINK l _Toc170874075 622 风景区大门 PAGEREF _Toc17087

19、4075 h 39 HYPERLINK l _Toc170874076 623 漂流配套效劳设施工程 PAGEREF _Toc170874076 h 39 HYPERLINK l _Toc170874077 63 旅游工程设施建设、器材配置工程 PAGEREF _Toc170874077 h 40 HYPERLINK l _Toc170874078 631 漂流器材装备配置规划 PAGEREF _Toc170874078 h 40 HYPERLINK l _Toc170874079 636漂流器材保障系统的配置规划 PAGEREF _Toc170874079 h 41 HYPERLINK l

20、_Toc170874080 637 其他机械设备的配置规划 PAGEREF _Toc170874080 h 41 HYPERLINK l _Toc170874081 64 旅游效劳保障体系建设工程 PAGEREF _Toc170874081 h 41 HYPERLINK l _Toc170874082 641 停车场建设 PAGEREF _Toc170874082 h 41 HYPERLINK l _Toc170874083 642 医疗急救站建设 PAGEREF _Toc170874083 h 41 HYPERLINK l _Toc170874084 7 组织机构设置及劳动定员 PAGERE

21、F _Toc170874084 h 43 HYPERLINK l _Toc170874085 71 管理目标 PAGEREF _Toc170874085 h 43 HYPERLINK l _Toc170874086 72 管理体系 PAGEREF _Toc170874086 h 43 HYPERLINK l _Toc170874087 73 劳动定员及人员培训 PAGEREF _Toc170874087 h 46 HYPERLINK l _Toc170874088 731 劳动定员 PAGEREF _Toc170874088 h 46 HYPERLINK l _Toc170874089 732

22、 人员培训 PAGEREF _Toc170874089 h 46 HYPERLINK l _Toc170874090 8 工程实施进度及招投标 PAGEREF _Toc170874090 h 48 HYPERLINK l _Toc170874091 81 工程实施进度 PAGEREF _Toc170874091 h 48 HYPERLINK l _Toc170874092 811 概述 PAGEREF _Toc170874092 h 48 HYPERLINK l _Toc170874093 812 分期完成工程量 PAGEREF _Toc170874093 h 48 HYPERLINK l _

23、Toc170874094 82 工程招投标 PAGEREF _Toc170874094 h 49 HYPERLINK l _Toc170874095 821 招投标依据 PAGEREF _Toc170874095 h 49 HYPERLINK l _Toc170874096 822 招标范围 PAGEREF _Toc170874096 h 50 HYPERLINK l _Toc170874097 823 招标组织形式 PAGEREF _Toc170874097 h 50 HYPERLINK l _Toc170874098 824 招标方式 PAGEREF _Toc170874098 h 50

24、HYPERLINK l _Toc170874099 825 本工程招标根本情况 PAGEREF _Toc170874099 h 50 HYPERLINK l _Toc170874100 9 投资估算及资金筹措 PAGEREF _Toc170874100 h 53 HYPERLINK l _Toc170874101 91 建设投资估算 PAGEREF _Toc170874101 h 53 HYPERLINK l _Toc170874102 911 建设投资估算的范围 PAGEREF _Toc170874102 h 53 HYPERLINK l _Toc170874103 912 建设投资估算的主

25、要依据及方法 PAGEREF _Toc170874103 h 53 HYPERLINK l _Toc170874104 913 建设投资估算 PAGEREF _Toc170874104 h 54 HYPERLINK l _Toc170874105 914 建设投资构成 PAGEREF _Toc170874105 h 55 HYPERLINK l _Toc170874106 93 总投资估算 PAGEREF _Toc170874106 h 56 HYPERLINK l _Toc170874107 94 资金筹措方案 PAGEREF _Toc170874107 h 56 HYPERLINK l _

26、Toc170874108 941 资本金及来源 PAGEREF _Toc170874108 h 56 HYPERLINK l _Toc170874109 942 建设投资资金来源 PAGEREF _Toc170874109 h 57 HYPERLINK l _Toc170874110 943 流动资金来源 PAGEREF _Toc170874110 h 57 HYPERLINK l _Toc170874111 11 财务效益评价及投资风险分析 PAGEREF _Toc170874111 h 58 HYPERLINK l _Toc170874112 111 财务评价的依据 PAGEREF _To

27、c170874112 h 58 HYPERLINK l _Toc170874113 112 营业收入、税金测算 PAGEREF _Toc170874113 h 58 HYPERLINK l _Toc170874114 1121 营业收入测算: PAGEREF _Toc170874114 h 58 HYPERLINK l _Toc170874115 1122 营业税金及附加税测算： PAGEREF _Toc170874115 h 63 HYPERLINK l _Toc170874116 113 总本钱费用测算 PAGEREF _Toc170874116 h 63 HYPERLINK l _Toc

28、170874117 1131 直接本钱 PAGEREF _Toc170874117 h 64 HYPERLINK l _Toc170874118 1132 水电费 PAGEREF _Toc170874118 h 64 HYPERLINK l _Toc170874119 1133 工资及附加 PAGEREF _Toc170874119 h 64 HYPERLINK l _Toc170874120 1134 折旧费 PAGEREF _Toc170874120 h 65 HYPERLINK l _Toc170874121 1135 修理费 PAGEREF _Toc170874121 h 65 HYP

29、ERLINK l _Toc170874122 1136 长期待摊费用 PAGEREF _Toc170874122 h 65 HYPERLINK l _Toc170874123 1137 广告宣传费 PAGEREF _Toc170874123 h 65 HYPERLINK l _Toc170874124 1138 其他费用 PAGEREF _Toc170874124 h 66 HYPERLINK l _Toc170874125 1139 财务费用 PAGEREF _Toc170874125 h 66 HYPERLINK l _Toc170874126 11310 总本钱费用 PAGEREF _T

30、oc170874126 h 66 HYPERLINK l _Toc170874127 11311 总本钱构成 PAGEREF _Toc170874127 h 66 HYPERLINK l _Toc170874128 114 利润测算 PAGEREF _Toc170874128 h 68 HYPERLINK l _Toc170874129 116 财务效益评价 PAGEREF _Toc170874129 h 68 HYPERLINK l _Toc170874130 1161 财务评价指标 PAGEREF _Toc170874130 h 68 HYPERLINK l _Toc170874131 1

31、17 盈亏平衡分析 PAGEREF _Toc170874131 h 69 HYPERLINK l _Toc170874132 118 敏感性分析 PAGEREF _Toc170874132 h 69 HYPERLINK l _Toc170874133 119 其他风险分析及对策 PAGEREF _Toc170874133 h 69 HYPERLINK l _Toc170874134 1191 旅游市场风险 PAGEREF _Toc170874134 h 69 HYPERLINK l _Toc170874135 1192 生态维护及工程建设风险 PAGEREF _Toc170874135 h 7

32、0 HYPERLINK l _Toc170874136 1193 政策风险 PAGEREF _Toc170874136 h 70 HYPERLINK l _Toc170874137 1194 经营管理风险 PAGEREF _Toc170874137 h 71 HYPERLINK l _Toc170874138 1110 财务和风险评价结论 PAGEREF _Toc170874138 h 71 HYPERLINK l _Toc170874139 13 结论和建议 PAGEREF _Toc170874139 h 72 HYPERLINK l _Toc170874140 131 结论 PAGEREF

33、 _Toc170874140 h 72 HYPERLINK l _Toc170874141 132 建议 PAGEREF _Toc170874141 h 72 HYPERLINK l _Toc170874142 1321 漂流为主、多种经营、四季皆宜、持续开展 PAGEREF _Toc170874142 h 72 HYPERLINK l _Toc170874143 1322 重视调研、细分市场，准确定位、培育市场 PAGEREF _Toc170874143 h 73附图1 兴山县高岚风景区总体规划区域位置图附图2 兴山县高岚风景区总体规划功能分区图1 总论11 工程简况及工程承办单位111 工

34、程简况工程名称：兴山县高岚景区朝天吼漂流工程承办单位：兴山县高岚旅游有限责任公司法定代表人：胡兴成建设性质：新建建设地点：湖北省宜昌市兴山县水月寺镇高岚区域联系 ： ：443703 E-mail： 112 工程承办单位根本情况兴山县高岚旅游有限责任公司成立于2007年，是由兴发集团、兴山天星供电、水月寺镇政府出资组建的公司，属兴山县人民政府授权开发兴山县高岚旅游的业主单位。该公司在保护自然生态环境的前提下，以客源市场为导向，把握现代旅游开展趋势，聘请相关专业人才，对高岚风景区旅游资源系统评价分析，选定优势资源，高立意、高起点、高标准地进行旅游资源开发和建设。12 工程可行性研究的依据本规划的主

35、要依据是：1联合国教科文组织、联合国环境规划署和世界旅游组织：?可持续旅游开展宪章?和?可持续旅游开展行动方案?，1995年4月，西班牙“可持续旅游开展世界会议通过；2国家旅游局：?中国旅游业开展“九五“方案和2021年远景目标纲要?；3国家质量监督检验检疫总局：?旅游规划通那么?，2003-02-24；4国家质量监督检验检疫总局：中华人民共和国国家标准 GB/T 17775-1999?旅游区(点)质量等级的划分与评定?，1999-06-14批准；5国务院198576号文件：?关于风景名胜区管理暂行条例?；6湖北省旅游局：?湖北省旅游业开展“十五方案和2021、2021年远景目标纲要?；7建设

36、部：159号文，?风景名胜区建设管理规定?；8湖北省旅游局、中山大学旅游开展与规划中心：?湖北省旅游开展总体规划?，20012021年；9湖北大学：?兴山县旅游总体规划?1999202110?兴山县国民经济和社会开展第十一个五年方案纲要草案?11兴山县高岚旅游有限责任公司关于本工程可研报告编制委托书，2007；12关于兴山县旅游开展的初步考察建议方案，2007；13武汉大学：?兴山县高岚风景区总体规划暨重点地块控制性规划?，2007；14国家环保局、国家旅游局、建设部、林业部、国家文物局环法1995462号?关于加强旅游区环境保护工作的通知? ；15湖北省第九届人大常委会第七次会议通过?湖北省

37、旅游管理条例?，1999年1月22日；16?建设工程环境保护管理条例?；17?中华人民共和国环境保护法?。13 可行性研究的范围与内容131 研究的范围兴山高岚朝天吼漂流选址于兴山县中南部的开放地区高岚，东起杉树坪水月寺镇一线，西止于黄粮坪一线；南以杨道河狼皮山一线为界，北抵杨家山古龙岩一线。控制面积30km2，本工程规划面积约4Km2。该区域的地理坐标为东经1104911056，北纬31113119，本工程规划区域海拔在300米以上。工程区域主体由两条峡谷河段组成。四周群山环抱，山上植被为原始次生林；峡谷四周山峦起伏多变，风景优美，漂流河道水流量大、局部地段地势较平缓，为漂流河段、设施布局及

38、漂流生活区的建设提供了优越的地貌条件。该景区的地理和气候环境具有自然性、独特性、多样性、舒适性和承载力大的特点，是开展漂流、现代休闲和营地旅游的经典场所。根据?兴山县旅游开展总体规划?要求，以全省旅游开展政策为指导，以近、中期开发建设为目标，对该区域资源可持续利用及主要公路、河道、漂流根底设施建设和供电、给排水等进行研究规划，使高岚区域形成以漂流为主体结合局部观光游览，并兼顾健身、旅游工程，设施完善、环境优良的现代体验式休闲观光景区。132 研究的内容按建设工程可行性研究报告的要求，本报告研究的主要内容包括：1工程提出的背景和必要性；2工程建设条件分析；3旅游客源市场分析；4高岚风景区总体规划

39、暨重点地块控制性规划；5工程建设规模及建设方案；6生态环境恢复与环境保护；7工程运行组织及劳动定员；8建设管理与实施进度；9投资估算及资金筹措；10工程的经济效益及财务评价；11投资风险分析；12生态效益评价与社会效益分析；等等。14 可行性研究的主要结论141 工程建设的必要性鉴于国内外体验式旅游及生态旅游的开展前景和朝天吼区域天然优越的地理气候环境，依据湖北省旅游业“十五开展方案和兴山县“十一五国民经济社会开展方案，兴山县高岚景区朝天吼漂流工程的建设将成为湖北“一江两山大旅游区规划中的重要补充局部，可以弥补湖北“一江两山大旅游区体验性旅游工程的缺乏，形成湖北旅游的精品。选址的高岚风景区是“

40、一山神农架和“一江连接线路上景点空白的重要补充，这既便利了游客，又增强了景区市场的竞争力。同时，传统的观光旅游产品的单一供应已经不能满足旅游者多样化的需求，而选址区域得天独厚的自然条件足以支撑起体验性旅游产品，是“一江两山观光旅游产品的完善、补充和拓展，通过开发建设朝天吼漂流工程，以此为龙头，将朝天吼漂流工程涉及的两河周围的高岚风景区范围控制起来，带动资源有效利用， “激活兴山旅游，提升兴山新县城人气，促进当地经济的开展，解决三峡库区移民的脱贫致富问题都是十分必要的。142 旅游客源市场分析本工程旅游功能定位为：漂流、时尚休闲和观光。利用选址的牛场高岚区域优越的地理和气候条件，形成一个集漂流、

41、时尚运动、休闲观光为一体的风景区。随着“新三峡、“一江两山旅游格局的形成，兴山高岚风景区作为其重要过路地段，将在一定程度上吸引三峡和神农架客流。按照目前省内相关景区目前游客接待人次的类比及开展趋势，并结合兴山自身特点，预测工程建设初期，第一年接待夏季游客0.8万人次，鉴于漂流旅游市场的开展态势，前四年内游客将快速增长，随后将年按30%递增，接待游客量到达12万人次以后，已经到达本工程环境容量的近80，此时要控制增长速度，或者启动远期规划工程。143 建设规模及建设内容规划建设的漂流场位于兴山县的中南部，控制面积30km2，本工程规划面积4km2。漂流河段建设重点安排在夏阳河高岚集镇两河口段、孔

42、子河开关站两河口段的峡谷区域。该选址区域具有地理位置、环境景观、道路交通等多方面的优越条件，有极大的开展优势。根据?兴山县旅游总体规划?、?兴山县高岚风景区旅游规划?要求和风景环境容量测算，漂流区域建设规模拟定为建设第一年接待游客0.8万人，本工程建设的漂流游客容量控制在15万人次以内。如果游客人数增长速度较快，那么应考虑实施远期规划内容，远期规划实施后游客容量应控制在20万人次以内，以保护生态环境，维护生态平衡。根据漂流河段水体系统保护需要、功能分区及地形地势、资源分布等特点，本工程建设内容主要包括旅游根底设施建设、公用及游务设施建设、旅游设施工程建设、旅游效劳保障体系建设等。即：步游道、给

43、排水工程、供电工程、通讯工程等；漂流河段、气象水文监测站建设、游客接待中心、漂流功能设施、大门建设等；游乐、峡谷体验建设等；医疗急救中心建设等。144 生态环境的保护措施兴山高岚朝天吼漂流生态环境的保护应遵循以下原那么：少伐树、少动土石方工程；不损坏或少损坏自然环境，即使损坏了环境，亦应在短期内恢复。根据这一原那么，有关部门应制定生态环境保护性规章制度，使景区生态环境的保护有章可循。在开发建设时尽量减少大规模土石方开挖，同时，对于漂流河段的清理要严格遵循分期实施、滚动开展的原那么。另外，对漂流游客的容量要进行冷静评估、注重平安防范，不要盲目贪多，造成“人满为患、产生负面效应。高岚集镇生活区的住

44、宿接待能力应有限制。145 投资估算及资金筹措根据国家和有关部门关于工程总投资的规定，本工程的总投资1262.13万元，其中固定资产投资万元其中根底设施工程投资194万元、公用及游务设施工程投资536万元、旅游工程投资205万元、旅游效劳保障体系55，建设期贷款利息96万元，铺底流动资金176.13万元。本工程建设投资资金拟采取股东投资为主的筹资方式。为了提高资金利用率，将采取企业自筹资金结合银行贷款等方式进行筹资，资金的来源主要分为三局部：股东出资、商业性贷款。具体的资金筹措方案为：按照国际上较为标准的资产负债率50%左右计算自有资金和借款资金的比率。这种资产负债结构是比拟健康的企业资本结构

45、。此方案下的筹资情况见附表10-3。工程投营后各年所需流动资金，由企业逐年用自有资金增补。146 经济评价主要指标经济评价主要指标如表1-1。表1-1 主要经济指标汇总表序号指 标 名 称单位数 据备 注11.预计年均旅游人次万人次7.23计算期10年平均数据22.工程总投资万元1262.133 2.1建设投资万元10864 2.2铺底流动资金万元176.1353.建设投资资金来源万元6 3.1企业自有资金万元762.137 3.2申请银行贷款万元50084.流动资金来源万元1769 4.1企业自有资金万元176105.劳动定员人3076括号内为漂流经营期定员116.建设期年2127.年均营业

46、收入万元1137.18138.年均营业税金及附加万元44.001149.年均利润总额万元442.581510.年均净利润万元292.61333%所得税后1712.评价指标所得税前所得税后18 12.1静态投资回收期年3.513.85含建设期2年2213.盈亏平衡点%39.72147 生态效益评价分析结论本可行性研究报告是在保护性开发原那么的指导下和严格控制的前提下对开发区域的旅游资源环境作出的设计，制定了兴山高岚朝天吼漂流生态环境保护的规章制度，并对风景区各季节的环境容量进行了估算。按照规划严格实施将不会导致工程选址地域的生态环境和生态系统的倒退。同时，本工程适度控制游人数量，资源保护和开发并

47、重，是实现生态环境改善、可持续利用和生物多样性保护的一举多得的举措。148 社会效益评价分析结论兴山高岚朝天吼漂流工程的建设和此工程开发引起的游客流及带动诸多行业的快速开展，将对全县产生多方面的社会影响，工程筹建单位拟采取系列相应措施，发挥旅游业的积极作用，最大限度地抑制和防止其消极影响，在不牺牲生态环境为代价的根底上，通过以漂流旅游为主体的旅游活动促进对当地传统文化的整理和保护使工程开发建设顺利进行，促进兴山全县旅游业和区域社会健康稳步地开展。15 结论兴山高岚朝天吼漂流是兴山生态环境的重要组成局部和极具特色的旅游新资源，在国内外体验式旅游迅猛开展的背景下，该工程的建设对实现湖北“一江两山大

48、旅游区连片战略将有着极为重要的意义，对科学地开发高岚风景区旅游资源，丰富兴山产业体系极具现实意义。同时，开发以漂流为主体的旅游，对带动开发兴山县旅游资源，解决三峡库区移民的脱贫致富，促进兴山县社会经济的转型，推动地方经济实现可持续开展都有巨大的积极作用，工程建设是必要的。该建设工程的实施有着一系列良好的条件：景区良好的区位条件、自然风光优势突出，漂流条件优越，客源市场有保证，县委、县政府及有关部门高度重视和鼎力支持，均为工程的顺利实施提供了有力的支撑。该工程坚持“全面规划、合理布局、分期实施、滚动开展的方针，在具体建设规模、建设内容上充分表达了生态环境保护和适当合理开发利用，在工程设置上考虑了

49、高岚风景区与漂流工程互为依托的关系，整体提高了兴山的旅游资源利用水平。经投资效益综合分析，该工程建设后有较好财务效益和较强的抗风险能力，有较好的社会效益，对当地旅游等诸多行业将有明显的拉动作用，该工程的启动可以凝聚兴山新县城人气，激活新县城“冬眠旅游效劳设施。同时通过工程的实施可将该区域的自然资源、生态环境纳入到运用现代科技进行保护、改善与升华，使其经济效益、生态效益、社会效益到达了完美的统一。因此，该工程是可行的。2 工程提出的背景及建设的必要性21 工程提出的背景211 工程区域在湖北旅游开展中的地位湖北省旅游开展总目标是：充分挖掘湖北省自然生态与历史文化旅游资源，细分海内外旅游市场，抓住

50、历史性机遇，加强区域整合与联动，以大武汉都市旅游区为根底，以一江两山文化生态休闲旅游区为突破，以恩施民俗生态旅游区为新增长点，树立大旅游观念，全面推进湖北省旅游业的大开展，最终实现湖北省从旅游资源大省向旅游强省的历史性跨越。在2005年把湖北省“一江两山文化生态休闲旅游区和大武汉都市旅游区培育成为全国性的旅游目的地，实现从旅游资源大省向旅游经济大省的跨越；到2021年，把恩施民俗生态旅游区培育成为湖北省旅游开展新的增长点，湖北省旅游产业实力进一步稳固、壮大，实现从旅游经济大省向旅游经济强省的历史性跨越；到2021年，湖北省旅游强省的地位不断稳固和壮大，湖北省旅游业保持持续竞争优势，在全国旅游业

51、中处于重要地位。本工程选址区域是湖北省实施“一江两山 长江三峡和武当山、神农架旅游开展战略的重要组成局部长江三峡和神农架重要连接带。同时，国家实施西部大开发，湖北地处我国中西部结合部，具有东引西联、南北交汇的独特区位优势，神农架又位于鄂西，处于抓住国家实施西部大开发战略机遇的有利地位，而本工程选址区域也是神农架旅游的重要门户之一，将是新兴的自驾旅游主要线路之一。212 资源背景兴山县因“昭君出塞而闻名于世，三峡工程蓄水后，兴山老县城将没入江底，从而使兴山再一次令世人瞩目。本工程选址区域高岚风景区位于兴山县东南部的水月寺镇，北距兴山新县城40公里、神农架旅游重镇木鱼镇90公里，东南距宜昌市100

52、公里左右，西南距三峡水库回水区域峡口镇快艇码头仅12公里。省道从工程区域呈东西向横穿而过，即将动建的沪蓉北高速公里出口位于高岚集镇，交通极为便利。选址区域主体由两条峡谷夏阳河和孔子河及其支脉组成，控制区域为峡谷两侧范围，地势落差大海拔3001700米，总面积约30平方公里。夏阳河近东西走向110290，水流自东向西；孔子河近南北走向，水流自北向南。两条峡谷河流交汇于两河口，向西南流经峡口汇流于香溪河进入长江。峡谷四周山峦起伏多变，沟壑纵横交织，地形复杂多样，构成多种不同的地文景观、生物景观、水域景观、气候类景观。夏阳河、孔子河两条峡谷地形切割深，汇奇、险、秀、幽于一体，两河沿线有“外十里画廊和

53、“内十里画廊之称。高岚景区那么以其整体风光而有“高岚仙境之美称。高岚风景区的资源具有自然性、独特性、多样性、舒适性、富有感染力和承载力大等特点，其得天独厚的自然环境，为建设漂流提供了良好的条件。22 工程建设的必要性221 工程建设是激活兴山旅游，凝聚兴山新县城人气的需要兴山旅游起步较早，长期以来，兴山旅游一直停留于定位不准确的状态之中。目前，兴山县仅昭君故里为AAA景区，并且没有融入区域旅游大格局中。三峡工程启动后，兴山相当一局部区域为库区，兴山县城也为三峡工程建设而整体搬迁至古夫镇。迁入古夫镇的兴山新县城尽管很高的建设水准，并且比老县城更为美观和现代，但由于地处交通的盲端，没有任何过境人流

54、，导致其一直缺乏人气。朝天吼漂流工程启动后，将成为兴山旅游的龙头，将是对兴山旅游的激活， 同时，旅游客流将以新县城为住宿接待依托，有效凝聚兴山新县城人气。222 是丰富湖北省旅游开展战略重点 “一江两山连线区域产品的需要湖北作为国内旅游业开展最快的地区之一，以其长江三峡和神农架的旅游资源优势，迎合了当今国内外重视生态旅游的特点。但是湖北旅游存在的主要问题是虽然旅游资源丰富，但缺乏品牌，旅游业的根底设施缺乏、素质不高、实力不强是制约湖北旅游从资源优势向旅游强省跨越的软肋。为此，在已制订的湖北省旅游开展十五方案和2021年规划中，把打造湖北“一江两山的大旅游区作为重中之重。国家实施西部大开发，湖北

55、地处我国中西部结合部，具有东引西联、南北交汇的独特区位优势，而兴山又位于鄂西，处于抓住国家实施西部大开发战略机遇的有利地位。从湖北省旅游开展战略看，兴山还具有位于湖北省旅游开展战略重点“一江两山的重要组成局部神农架、长江三峡的连线区域的区位优势。因此，本工程的启动，将是是丰富湖北省旅游开展战略重点 “一江两山连线区域产品的一个不可或缺的组成环节。223 解决三峡库区移民脱贫致富的需要兴山县属于三峡工程移民区，三峡水库蓄水后，兴山老县城将沉入江底，并且许多移民需要安置。朝天吼漂流工程实施后，需要许多员工，可以安置解决局部移民就业问题；同时，此外，旅游业本身具有带动效应，还可间接安置就业。因此，工

56、程启动可以是解决三峡库区移民脱贫致富的有效途径之一。223 调整产业结构，资源可持续利用的需要目前，兴山产业经济以资源消耗型的矿业、化工业为主，以水资源利用的小水电亦占相当的比重。矿业、化工业大量消耗不可再生资源，且对环境影响极大；而利用循环资源的小水电资源虽然没有造成水资源的消耗，但小水电对水资源利用方式是改变水的自然流向，导致原有流向区域的生态环境改变。而漂流工程的开发那么是还水资源的自然流向，有利于恢复水流经区域的生态恢复。同时，工程启动后，也可改变兴山单一的资源经济格局。 3 工程建设的条件31 自然条件311 地理位置与面积 兴山高岚朝天吼漂流选址于兴山县东南部高岚集镇附近，邻近31

57、2省道，地处水月寺镇所辖范围内，该区域的地理坐标为东经1104911056，北纬31113119。东起杉树坪水月寺镇一线，西止于黄粮坪一线；南以杨道河狼皮山一线为界，北抵杨家山古龙岩一线。控制面积30km2，本工程规划面积约4Km2。控制面积约30Km2，本工程规划面积约4 Km2。312 地质地貌兴山，属大巴山体系，山脉走向大多从东向西伸展，总地势为东、西、北三面高，南边低。山势、水势均向中部和南部倾斜。从整个地面看，东北部群山重叠，多山间台地，向南逐渐降低；西北部与神农架林区相连、山高坡陡，沟深谷幽，水流湍急，呈现出岩多坡陡的地貌特征。岩溶地貌遍布全县，尤以高岚河谷最为典型。在河谷地段有局

58、部冲积形成的堆积地貌。工程区域主体由两条峡谷河段组成，其中，夏阳河走向110290，孔子河走向近南北向。，海拔约在300米500米间，落差约100米左右，峡谷两侧地带为中高山地，海拔在500米1700米间，最大落差超过1000米。地貌可分为三个单元：海拔800米以下的低山区；海拔8001200米的中山区；海拔1200米以上的高山区。规划区域的地形有适当落差，可构成旅游体验的视野，为漂流河道、设施布局及生活区的建设提供了优越的地貌条件。313 森林植被高岚风景区范围植被覆盖率高，生物种类繁多，自然的景色随季节的变化而绚丽多彩。植被自海拔300米至1500米垂直分布，有中亚热带常绿阔叶林和北亚热带

59、常绿、落叶阔叶混交林及温性针叶林带。主要植物种类为樟科、壳斗科、落叶松、栎树类等，不同植物种类的色彩和花期的多样性导致了景区整体植物景观的丰富多彩。土壤有7个土类，15个亚类，44个土属，101个土种。包括黄壤、黄棕壤、棕壤、石灰土、紫色土、潮土、水稻土等。加之植被发育、雨水充分，土壤肥力较好，极有利于草木植物生长。314 气象气候特征1气候特征兴山县地处亚热带与暖温带的过渡地区，以亚热带季风气候为基带，四季清楚，上下山垂直差异大，又受长江“峡谷暖流的制约，气候复杂多样。春季冷空气活动较频繁，常形成阴雨天气；夏季温暖湿润，高温天气较少；秋季多秋寒秋雨天气；冬季多霜冻和积雪。高山区，冬长夏短、雨

60、量充分，湿度大，气候温凉，冬季严寒。中山区，气候温暖、雨量充分。低山地区，夏长冬短，无霜期长，夏季温度炎热，多干旱，冬季暖和。2 气温、湿度高岚年平均气温为15.3，年平均相对湿度约为73%。因境内上下悬殊，导致气温随海拔高度的增高而降低，每上升100米，气温平均下降0.65度，全年0.560.75之间。8月0.75，2月0.56最小。各海拔高度历年各月平均气温7月最高，8月次之，再次之是9月、6月、5月。1月最低。315 水资源状况漂流工程选址区域雨量充分，历年平均降水量约1200mm，多雨季节一般在5月下旬至10月中旬。两条峡谷河段汇水面积大，周边山地植被发育良好，林木茂盛，构成良好的滞水