胶卷行业-计划报告书流程(生产计划)ppt课件_第1页
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文档简介

1、方案报告书流程-消费方案年度消费本钱预算消费量方案消费本钱预算附表-直接人工预算附表-资料和半废品耗费附表-动力耗费预算附表-制造费用预算预算管理办公室战略部综合管理部门销售部消费部供应部配备部初步下达预算目的1 销售方案、新产品上市方案2消费实验方案5研发部产能分析开工率7研发/质量改良方案2基建技改投资需求、设备购置需求、修缮需求8 研发改良需求8消费实验费预算技改工程试车2制定根据本年任务方案和编制预算表格困难及所需支持 构成年度产废品方案3年度平安贮藏定额预算年度耗费定额 确定产废品和中间产品产量4制造费用汇总预算研发/质量改良方案9基建技改工程方案9大修方案9固定资产购置方案9测算年

2、度预算目的6人工费用预算物资需求量方案固定资产购置方案固定资产处置方案采购方案10人力资源部主要产品单位本钱及可比本钱降低率分析流程负责部门主要工作描述对应的编制表格预算管理办公室战略部综合管理部门预算管理办公室战略部综合管理部门根据经营计划确定预算目标：可比成本降低率 销售部门销售部门的销售计划和新产品上市计划，对生产部门提出的生产产品数量和种类要求 研发部门和质量部门研发部门和质量部门提出科研开发和质量改进工作对于生产工作的要求 装备部门装备部门提出技改项目试车对于生产试验的需求 生产调度部门生产调度部门根据年度安全储备定额制定年度产成品计划 生产调度部门生产调度部门根据预算年度消耗定额，

3、确定产成品和中间产品的产量，进行生产成本测算生产量计划人工费用预算生产成本预算 附表-直接人工预算 附表-材料和半成品消耗 附表-动力消耗预算 附表-制造费用预算制造费用汇总预算年度生产成本预算生产调度部门生产调度部门根据研发和质量改进计划，以及技改试车安排生产试验计划，确定试验费用生产试验费预算初步下达预算目的1 销售方案、新产品上市方案2研发/质量改良方案2技改工程试车2 构成年度产废品方案3 确定产废品和中间产品产量4消费实验方案5消费方案报告书流程阐明流程负责部门主要工作描述对应的编制表格生产调度部门生产调度部门测算生产成本预算目标能否完成年度生产成本预算主要产品单位成本及可比成本降低率分析生产调度部门生产调度部门进行现有产能、开工率进行分析 研发部门为了完成生产计划需要研发和质量部门的支持 装备部门为了完成生产计划需要装备部门在基建技改项目、设备购置和大修的支持 研发和质量部门研发部门和质量部门在研发项目和质量改进项目中考虑完成生产任务所需要进行的工作研发项目计划装备部门装备部门在基建技改项目、设备购置和大修项目中考虑完成生产计划所需要进行的工作基建技改项目计划固定资产购置计划大修计划供应部门供应部门考虑生产调度部门需要的生产物资材料的采购采购计划测算年度预算目的6产能分析开工率7 研发改良需求8基建技改投资需求、设备

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