公司2014年10月份综合计划

1、国投北部湾发电2014 年 10 月份综合计划批准：审核：编制：郭新民计划财务部2014 年 10 月 8 日一、重点工作计划二、经济技术指标计划序号指标名称计划值1发电量万千瓦时18,4782上网电量万千瓦时17,0003月度机组平均负荷率%51.19%4发电利用小时小时（平均）288.725运行小时（平均）小时（平均）5646备用小时（平均）小时（平均）07计划检修小时 （#2 机组 B 修预计开始时间 10 月 15 日 24:0011 月 19 日 24:00）小时（平均）1928非计划停运小时小时09降出力等效停运小时小时010等效可用系数% （平均）75.81%11综合厂用电率%8

2、.0%序号工作计划责任完成时间1完成发电量 18,478 万千瓦时，亏损 558 万元。计划财务部运行管理部10 月 31 日2编制“2015年公司全面预算”初稿。计划财务部10 月 31 日3申报供热价格，争取月底前拿到批文。计划财务部10 月 31 日4开展热力工程竣工决算审计。计划财务部10 月 31 日5#2 机组 B 修前安全培训与。安全技术部10 月 31 日6#2 机组 B 修现场安全督查。安全技术部10 月 31 日7认真开展“打非治违”专项活动。安全技术部12 月 10 日8推进安全文化建设示范企业创建工作。安全技术部10 月 31 日9进行#2 机组 B 级检修，严格按计划

3、项目开展检修工作，执行三级验收制度，使 B 修工作优质、高效、安全。安全技术部11 月 20 日10厂外完成吹管试验，具备供汽条件。工程管理部10 月 31 日11召开“党的群众路线教育实践活动”总结大会。综合办公室10 月 10 日12办理完成售汽价格申报。热力公司10 月 31 日三、成本费用计划序号计划指标10 月份备注1上网电量万千瓦时17,0002平均上网电价（含税）元/千瓦时0.4574执行调价后标杆电价。3发电标煤单价（煤折、不含税）元/吨617.82固庄煤库存 20761 吨，本月考虑消耗 10380 吨。4营业收入（不含税）万元6,716含 10 月粉煤灰收入 70 万元。5

4、营业成本（不含税）万元6,4056其中：万元3,640计划进厂神华石炭煤 10 万吨。7水费万元1.628修理费万元1,053预计检修材料费 600 万元，东电110 万元，B 修计提费用 280万元等9材料万元7010外购电力费万元011折旧万元1,17212发/供电煤耗克/千瓦时314/339运行部停机及助燃用油吨检修用油吨标煤需求量万吨.8016补水率%1.017二氧化硫排放量吨7018氮氧化物排放量吨8619烟尘排放量吨2.5520灰渣产生量吨18,95321灰渣排放量吨7.8422工业废水排放量吨023固废排放吨024厂界噪声dB白天60, 夜间50四、常规工作计划序号工作计划责任完

5、成时间1综合管理1.1召开“党的群众路线教育实践活动”总结大会。综合办公室10 月 10 日1.2开展“党的群众路线教育实践活动满意度”第三轮。综合办公室10 月 31 日1.3实践活动资料收集、整理、装订等归档工作。综合办公室10 月 31 日1.4医疗保险对账。综合办公室10 月 31 日1.5企业年金对账。综合办公室10 月 31 日1.6住房公积金对账。综合办公室10 月 31 日1.7开发。综合办公室10 月 31 日1.8劳保用品、工作服、形象服。综合办公室10 月 31 日2计划财务管理2.1编制“2015年公司全面预算”初稿。计划财务部10 月 31 日2.2申报供热价格，争取

6、月底前拿到批文。计划财务部10 月 31 日2.3开展热力工程竣工决算审计。计划财务部10 月 31 日2.4配合开发，进行全面预算模块、财务模块、合同管理模块试运行与消缺。计划财务部10 月 31 日2.5上报国投电力、区投月度、季度各种报表、各种分析。计划财务部10 月 31 日2.6编报上报月度财务会计、国投快报、区快报、统计报表等。计划财务部10 月 31 日2.7编制上报月度及周付款计划。计划财务部10 月 31 日2.8做好合同管理制度宣贯工作。计划财务部10 月 31 日12工资万元232福利及附加万元其他费用万元用万元224营业税金及附加万元财务费用万元利润总额万元-558亏损

7、2.9电费催收、联系积极、合理融资。计划财务部10 月 31 日2.10外委项目预(结)算。计划财务部10 月 31 日3安全生产管理3.1运行管理3.1.1加强与电网公司的联系，及时申请多带负荷，确保多发电。运行管理部10 月 31 日3.1.2根据煤种变化及时调整燃烧，确保机组安全经济运行。运行管理部10 月 31 日3.1.3加强煤场管理，合理制定煤场堆煤规划。运行管理部10 月 31 日3.1.41.各值、班组每周完成了一次安动。2.针对机组设备状况，作好各班组事故预想。3.反三违及隐患排查。4.组织一次反事故演习。运行管理部10 月 31 日3.1.5继续开展煤耗、对标等攻关工作。运

8、行管理部10 月 31 日3.1.6员工培训（控制逻辑培训工作、新到厂员工培训、做好供热生产准备和培训、供热规程、系统编制规程、系统图培训工作）。运行管理部10 月 31 日3.2检修管理3.2.1做好现场安全管理工作。检修管理部10 月 31 日3.2.2#1 机组运行。检修管理部10 月 31 日3.2.3#2 机组 B 修。检修管理部10 月 31 日3.2.4#1、2 炉脱硫区域台风损坏部位修复。检修管理部10 月 31 日3.2.5#1 卸船机更换钢丝绳检修管理部10 月 31 日3.2.6氨区火灾装置检查、加装防雨罩。检修管理部10 月 31 日3.2.7公司区域白蚁普查/诱捕检修

9、管理部10 月 31 日3.2.8完成定期工作。检修管理部10 月 31 日3.3安全、质量与环保。3.3.1机组运行安全督查。安全技术部10 月 31 日3.3.2#2 机组 B 修前安全培训与.安全技术部10 月 31 日3.3.3#2 机组 B 修现场安全督查。安全技术部10 月 31 日3.3.4认真开展“打非治违”专项活动。安全技术部12 月 10 日3.3.5推进安全文化建设示范企业创建工作。安全技术部10 月 31 日3.3.6制定下发公司、部门、班组安全红线手册。安全技术部10 月 20 日3.3.7进行#2 机组B 级检修，严格按计划项目开展检修工作，执行三级验收制度，使 B

10、 修工作优质、高效、安全。安全技术部11 月 20 日3.3.8完成#1 机 C 修的备品备件、外委立项工作盘点，并督促执行。安全技术部10 月 31 日3.3.9实施#2 炉电除尘系统改造。安全技术部11 月 20 日3.3.10实施#2 机循环水二次滤网改造。安全技术部11 月 20 日3.3.11开始进行前池淤泥工作。安全技术部11 月 30 日3.3.12对#2 机 ETS 电源装置及 I/O 装置实施改造。安全技术部11 月 10 日3.3.按照技术监督管理规定编制各专业年技术监督工作计划。安全技术部月日.3.14应急手册编制。安全技术部10 月 30 日3.3.15班组建设管理标准

11、修编。安全技术部10 月 30 日3.3.16定期工作。安全技术部10 月 31 日4物资供应管理4.1日常备品备件的采购。物资供应部10 月 31 日4.2应急备件、材料的及时供应，石灰石粉的供应。物资供应部10 月 31 日4.3石膏的销售、柴油采购。物资供应部10 月 31 日4.4平衡库存，合理消化库存及废旧物资。物资供应部10 月 31 日4.5根据专业需求，及时选择家并催促到货。物资供应部10 月 31 日4.6新系统全部流程的使用及处理运行中的问题。物资供应部10 月 31 日4.7配合工程部供热改造项目物资管理所需订单的下达、出入库手续的办理、物资的保管等工作。物资供应部10

12、月 31 日4.8#1、#2 机组修理备品的采购准备。物资供应部10 月 31 日4.9#1 机组 B 修紧急备品的采购。物资供应部10 月 31 日5供应管理5.1做好煤码头、重件码头船舶调度工作、船员的安全教育工作，落实船舶安全隐患工作。供应部10 月 31 日5.2根据国投电力管理部要求，规范报表的报送。供应部10 月 31 日5.3密切国内外煤炭市场行情。供应部10 月 31 日5.4认真分析广西电网及煤炭市场变化情况，及时调整煤炭采购计划，适时低价采购市场煤和适合机组低负荷燃烧的新煤种。供应部10 月 31 日5.5做好管理对标工作的策划工作。供应部10 月 31 日5.6制样间改造

13、方案审批及实施。供应部10 月 31 日5.7办理 2014 年 5 月 31 日后铁山港临时水域开放延期 6 个月事宜供应部10 月 31 日5.8依据燃煤掺烧配比情况，合理制定公司下一步煤炭采购需求。供应部10 月 31 日5.9依据国投电力检查情况，制定计划，并做好后续的工作。供应部10 月 31 日5.10配合工程部核实航道移交事宜，查清原因，做好航道移交的前期准备工作。供应部10 月 31 日5.11配合运行管理部制定“第煤质检验监督管理办法”。供应部10 月 31 日5.12完成 2015 年煤炭市场分析，编制 2015 年电煤采购计划。供应部10 月 31 日5.办理年港口卫生证。供应部月日工程管理6.1厂内施工尾工全部完成。工程管理部10 月 31 日6.2厂内热控部分安装完成。工程管理部10 月 31 日6.3厂外管施工全部完成。工程管理部10 月 31 日6.4厂外