年度检查实施方案

1、稻壳科技20 xx年度检查实施方案部门：为更好的开展公司部门品质管理工作，提升服务品质，进一步加强 公司各单位品质管理管控，提高公司品质管理工作规范及效率，现制定“品质月”活动实施工作如下：一.工作内容1、按照公司要求及各单位所在行业标准，对各单位现场环境管理、 办公环境管理、秩序管理、绿化维护情况、平安管理、设施设备管理、 客户服务情况等所有品质相关工作的执行情况进行检查验证。2、对于发现的问题深入分析出现原因，检查现场的同时，落实各 岗位工作流程是否清晰，相关工作要求标准是否合理，力求追根溯源。3、检查重点：(1)园区环境卫生：包括但不限于地上公区园区卫生、楼宇内卫 生、地下储藏室及车库卫

2、生、创城问题、相关记录表单等检查；(2)工程维修及仓库：包括但不限于报事报修处理情况、园区设 施设备维护情况、工程维修验收情况、仓库管理、相关记录材料等检 查；(3)平安管理：包括但不限于，平安生产相关执行情况、应急预 案、平安演练执行、危险源管理及平安防范、秩序管理、车辆管理等；(4)服务管理：投诉处理、客户(业主)接待、满意度调研、自查自检相关执行情况等；(5)绿化管理：园区绿化美观度、绿化养护执行情况、与维保单 位的问题处理对接等；(6)办公管理：办公区域管理、岗位职责履行情况、员工培训情况、以及5s管理相关标准要求；(7)每次检查都为专项定向检查，但园区卫生管理作为固定检查 项，每一次

3、检查都要对之前出现的问题进行复检复查，力求问题封闭。二.工作方式1、本次检查采用工作小组专项检查、各单位及工程自检自查等形 式，主要检查方式有人员访谈、现场查勘、查阅资料等。2、专项检查会在检查前将检查内容、时间、要点等信息提前下发, 查出问题不是最终目的，解决封闭、提升品质才是我们需求结果。三、工作组织及层级职责为加强品质管理，规范专项检查工作，成立公司品质管理小组。1、品质管理小组组长：总经理副组长：各分子公司总经理负责品质管理与评价，过程组织协调。2、品质工作小组组长：综合办公室主任检查员：物业公司甄玉专职、其他由各单位职能部门负责人员抽调负责所有的品质工作的专项检查、催促工作。3、部门

4、作为本组织的品质管理第一责任人，要做好内部品质管理 的自查自纠工作，全力配合好品质小组的检查管理，对检查中出现的问 题及时反应、整改和落实。四、工作安排本次“品质月”专项检查工作，自方案下发之日起开始，贯穿执行 至本年度末。本次专项检查采用检查评价、现场勘察与问题溯源相结合 的方式，对所有的现场管理、标准制定、制度流程执行开展全面检查。1、检查评价：采用访谈、现场观察或查阅资料的方法，查看关键/ 重要环节事项、高频次问题关键点、运行证据、落实执行、监督优化等 材料，运行执行符合性情况、效率效果情况。2、出具通报：针对检查评价情况，分别形成专项检查问题报告， 井下发整改要求。3.整改封闭：部门根

5、据检查问题报告及整改建议，在规定时间内 报送具体整改计划、整改措施，并严格按照计划节点逐条逐项落实整 改。4、具体检查及工作安排如下:序号专项检查内容工程名称对接责任人计划时间备注1园区环境卫生专 项，其他方面附 加工程AAAAX月X日6月份检查园 区卫生专项，时间较为集 中，实际检查 时间及顺序可 能存在出入， 具体时间以检 查小组通知为准2工程BBBBX月X日3工程CCCCX月X日4工程DDDDX月X日5工程EEEEX月X日6工程FFFFX月X日7工程GGGGX月X日8工程HHHHX月X日9工程JJJJX月X日10工程KKKKX月X日11工程LLLLX月X日12工程PPPPX月X日13工程

6、QQQQX月X日14工程WWWWX月X日7工程维修及仓库 专项检查，复查园区环境卫生，其他附加同上部门负责人7月具体检查计划 以检查小组通 知为准8园区环境卫生检 查及平安管理检 查专项，之前所 有问题复查同上部门负责人8月9园区环境卫生检 查及服务管理检 查专项，之前所 有问题复查同上部门负责人9月10园区环境卫生检 查及绿化检查专 项，之前所有问 题复查同上部门负责人10月11园区环境卫生检 查及办公管理专 项，之前所有问 题复查同上部门负责人U月12年度大检查（全 范围、全工程、 全覆盖检查）同上部门负责人12月备注根据公司检查安排，每月度及年度检查计划，各工程自行开展自查自 检，高标准严格要求做好全力配合，高标准、 严要求备注检查内容及相关检查标准提前与部门对接确认对于检查发现的问题，及时制定整改措施，落实责任人及时间节点，按 要求完成，本次采用复查双重考核机制，对于重复出现的问题双倍考核五、其他要求1、公司部门要高度重视，按照工作方案要求，积极配合检查评价 工作，对于检查中发现的问题要逐项整改，按照规定的时间整改落实， 并按要求报告