部门预算公开说明

1、东乡县人民检察院2018年部门预算公开说明按照预算法、地方预决算公开操作规程、中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一、正确实施。据此，东乡县人民检察院的主要职责是：（一）向县人民代表大会和向县人民代表大会常务委员会报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。接受州人民检察院的领导并对其负责。（二）依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。（三）根据县委、州人民检察院的指示、工作部署，确定全县检察工作任务，组织落实。（

2、四）依法对贪污案、贿赂案、国家工作人员的渎职案和国家机关工作人员侵犯公民人身权利、民主权利以及由自己直接受理的其他刑事案件进行侦查。（五）对刑事案件依法审查批捕、审查起诉；并对刑事犯罪案件进行立案监督、侦查监督。掌握全县社会治安动态，参与社会治安综合治理。（六）对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督。（七）对县人民法院确有错误的刑事判决和裁定，依法提出抗诉。（八）受理公民控告、申诉和检举；受理对贪污、贿赂等犯罪的举报。（九）对全县刑事判决、裁定的执行和监督改造场所的管理活动是否合法实行监督。（十）组织实施有关检察技术工作。（十一）开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调研工作。（十二）依法

3、管理本院检察官、书记员、司法警察和司法行政人员及工勤人员。（十三）提请县人大常委会决定任免本院副检察长、检察委员会委员、检察员。（十四）负责全县检察宣传工作。（十五）负责其他应由本院承办的事项。二、机构设置（一）机关内设机构东乡县人民检察院属财政全额拨款的行政单位，现内设14个部门，具体包括纪检组、政工科、办公室、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防科、案件管理办公室、侦查监督科、公诉科、刑事执行监督局（下设驻县看守所检察室）、控告申诉检察科、民事行政检察科、检察技术科、法警大队。三、部门预算安排情况2018年财政拨款收支总预算674.94万元，因司改工作要求，2018年首次纳入省级财政预

4、算，与地方财政在预算口径上有差异，无法通比（下同）。包括：一般公共预算拨款449.86万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是：（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）2018年基本支出674.94万元。（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）.项目支出增加情况2018年项目支出未安排。其中：一般公共预算财政拨款0元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出0万元。比2017年预算增加0万元，增长0%。.项目分类分级情况保障运转经费0个，主要是办案补助经费；保密密码专项；检察官法警服装费；控告申诉及派驻机构专项；民事、行政及公益诉讼专项经费；培训费；人民监督员专项经费；设施维修经

5、费；司法体制改革工作经费；特勤举报奖励及检验鉴定专项；业务费；员额制书记员经费；侦查监督及公诉案件专项经费；其他项目0个，主要是网络运行维护费（其中财务网运维费0万元）；物业费；.项目评审情况2018年申请项目共0个，其中纳入预算评审0个，涉及金额0万元，占项目预算申报总额的0%。（三）政府支出功能分类指标.公共安全支出537.18万元，因司改工作要求，2018年首次纳入省级财政预算，与地方财政在预算口径上有差异，无法通比。.社会保障和就业支出66.68万元，因司改工作要求，2018年首次纳入省级财政预算，与地方财政在预算口径上有差异，无法通比。.医疗卫生与计划生育支出32.16万元，因司改工

6、作要求，2018年首次纳入省级财政预算，与地方财政在预算口径上有差异，无法通比。.住房保障支出38.92万元，因司改工作要求，2018年首次纳入省级财政预算，与地方财政在预算口径上有差异，无法通比。（四）非税收入2018年本部门共有0单位涉及非税收入，2018年计划征收0元。（五）政府性基金预算支出2018年未使用政府性基金预算拨款安排支出，相关表格为空表。四、部门一般性支出财政拨款情况因司改工作要求，2018年首次纳入省级财政预算，与地方财政在预算口径上有差异，无法通比（下同）。.因公出国（境）费用0元，我部门2018年未安排预算。.公务接待费2.14万元，因司改工作要求首次纳入省级预算，与

7、地方财政在预算上有差异。2018年预计公务接待10批次，80人次，主要为高检院、省院及其他县市检察院、人大代表来我州检察院的交流、调研及相关部门检查指导工作。.公务用车购置及运行维护费4.4万元。其中：公务用车购置费0万元（现车辆保有量3辆，2018年东乡县人民检察院本级计划购置车辆0辆）；2018年首次纳入省级财政预算，与地方财政在预算口径上有差异，无法通比。.培训费2.05万元，因司改工作要求首次纳入省级预算，2018年部门预算未安排对下转移支付，与地方财政在预算上有差异，无法通比。.会议费0万元，我部门2018年未安排预算。.机关运行经费41.37万元，因司改工作要求2018年首次纳入省

8、级财政预算，与地方财政在预算口径上有差异，无法通比五.其他重要事项情况说明.政府采购情况2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0元，采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。.国有资产占用情况上年末固定资产金额为675.66万元。其中：办公用房价值231万元。部门及所属预算单位共有车辆4辆，价值74.08万元。单价20万元以上通用设备0台（套）。.部门绩效评价进展情况2018年预算中实行绩效目标管理的项目0个。4.2018年部门预算未安排对下转移支付，相关表格为空表。六.名词解释（由部门根据自身实际，对专业性较强的名词进行解释）.财政拨款收入：指财政当年拨

9、付的资金。.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用

10、的资金。.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

11、行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置

12、费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。东乡县人民检察院2018年2月28日单位代码：单位名称：东乡族自治县人民检察院部门预算公开表编制日期：2018年2月28日部门领导：马培列财务负责人：马培列制表人：马吉表名备注(1)部门收支总体情况表(2)部门收入总体情况表财务预算口径(3)部门支出总体情况表功能分类全口径(4)财政拨款收支总体情况表(5)财政拨款支出表财政拨款按单位(6)一般公共预算支出情况表功能分类(7)一般公共预算基本支出情况表支出经济分类(8)一般公共预算三公”经费、会议费、培训费安排表机关运行经费、经济分类(9)一般公共预算机关运

13、行经费(10)政府性基金预算支出情况表(11)部门管理转移支付表部门收支总体情况表收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款收入674.94一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算收入三、国防支出四、教育专户核算四、公共安全支出537.18五、事业收入五、教育支出六、上级补助收入六、科学技术支出七、附属单位上缴收入七、文化体育与传媒支出八、经营收入八、社会保障和就业支出66.68九、其他收入九、社会保险基金支出十、医疗卫生与计划生育支出32.16H一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六

14、、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出38.92二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、预备费二十四、其他支出二十五、转移性支出二十六、债务还本支出二十七、债务付息支出二十八、债务发行费用支出本年收入合计674.94本年支出合计674.94十、上年结转二十九、结转下年H-、上年结余收入总计674.94支出总计674.94项目预算数一、一般公共预算财政拨款收入674.94经费拨款674.94二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有资本经营预算收入四、教育专户核算五、事业收入六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、经营收入

15、九、其他收入本年收入合计674.94十、上年结转财政性资金结转一般公共预算收入结转政府性基金预算收入结转国有资本经营收入结转非财政性资金结转教育专户结转H一、上年结余财政性资金结余一般公共预算收入结余政府性基金预算收入结余国有资本经营收入结余非财政性资金结余收入合计674.94部门支出总体情况表功能分类科目支出合计基本支出项目支出上年结转*1234合计674.94674.94公共安全支出537.18537.18公共安全支出537.18537.18公共安全支出537.18537.18社会保障和就业支出66.6866.68行政事业单位离退休66.6866.68机关事业单位基本养老保险缴费支出66.

16、6866.68医疗卫生与计划生育支出32.1632.16行政事业单位医疗32.1632.16行政单位医疗21.1421.14公务员医疗补助11.0211.02住房保障支出38.9238.92住房改革支出38.9238.92住房公积金38.9238.92财政拨款收支总体情况表X更tH项目预算数项目合计一、本年收入674.94一、本年支出674.94（一）一般公共预算财政拨款674.94（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）国有资本经营预算财政拨款（三）国防支出（四）公共安全支出537.18（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业

17、支出66.68（九）社会保险基金支出（十）医疗卫生与计划生育支出32.16（H一）节能环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（十九）国土海洋气象等支出（二十）住房保障支出38.92（二十一）粮油物资储备支出（二十二）国有资本经营预算支出（二十三）预备费（二十四）其他支出（二十五）债务还本支出（二十六）债务付息支出（二十七）债务发行费用支出收入总计674.94支出总计674.94财政拨款支出表单位：万元单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出合计基本支出

18、项目支出合计基本支出项目支出-H#基本支出项目支出*1234234234合计674.94674.94674.94检察院674.94674.94674.94东乡族自治县人民检察院674.94674.94674.94般公共预算支出情况表功能分类科目一般公共预算支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出*123合计674.94674.94F204公共安全支出537.18537.18if204公共安全支出537.18537.18204公共安全支出537.18537.18208社会保障和就业支出66.6866.6820805行政事业单位离退休66.6866.682080505机关事业单位基本养老保险缴费支

19、出66.6866.68210医疗卫生与计划生育支出32.1632.1621011行政事业单位医疗32.1632.162101101行政单位医疗21.1421.14F2101103公务员医疗补助11.0211.02r221住房保障支出38.9238.9222102住房改革支出38.9238.92F2210201住房公积金38.9238.92般公共预算基本支出情况表经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费*123合计674.94626.1148.83301工资福利支出589.96589.9630101基本工资242.77242.7730102津贴补贴165.98165.9830103奖金10.5310.53r30107绩效工资32.9232.92r30108机关事业单位基本养老保险缴费66.6866.68F30110职工基本医疗保险缴费20.0120.0130111公务员医疗补助缴费11.0211.0230112其他社会保障缴费1.131.1330113住房公积金38.9238.92F302商品和服务支出48.8348.8