食品认证SC质量手册及其加工作业指导书

1、文件编号BBHL/SC-D/0-2017版本号D/0受控状态回受控非受控发放编号HL-002质量管理手册编制： 王晓东审核： 钱思军批准： 马成龙難市红利删有限公司颁布日期：2017年1月10日 实施日期：2017年2月10日=蚌埠市红利来粮油有限公司质量管理手册标题：0公司简介页码/页数:1/113二实施日期：2017年2月10日目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 0.0企业简介1 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 0. 1质量方针:4 HYPERLINK l bo

2、okmark12 o Current Document 0. 2质量目标：5 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 0.3质量方针、目标承诺6 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 0.4质量目标实施分解7 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 0.5治理结构9 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 0. 6职责和权限10 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 1应用

3、范围13 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 4质量管理体系14 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 管理职责16 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 资源管理19 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 7产品的实现20 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 测量、分析和改进24 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document

4、 质量安全管理制度27 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 质量和食品安全职责、权限28 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 纠正措施控制程序32 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 生产力口工人员要求 35 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 采购管理制度37 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 原料检验制度38 HYPERLINK l bookmark5

5、0 o Current Document 半成品检验制度41 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 16成品检验制度42 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 17.成品出厂检验制度43 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 18产品质量检验管理制度 45 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 19生产设备管理制度46 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 20生产卫

6、生管理制度48 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 21.安全生产管理制度49 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 22计量器具及检测仪器周期检定管理制度50 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 仓库、运输、贮存管理制度51 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 教育培训制度52 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document 文件管理制度53 HYPERLINK l b

7、ookmark72 o Current Document 26原料不合格管理制度55 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 27.产品召回管理制度56 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document 28车间应急救援预案管理制度58 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document 29.食品出厂检验记录制度 59 HYPERLINK l bookmark80 o Current Document 30化验室管理制度 60 HYPERLINK l bookmark82 o Cur

8、rent Document 31.原辅材料进货查验制度61 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document 32浸出车间管理制度62 HYPERLINK l bookmark86 o Current Document 生产过程质量管理制度及考核办法64 HYPERLINK l bookmark88 o Current Document 设备车间管理制度65 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document 质量技术文件管理制度 66蚌埠市红利来粮油有限公司质里官理手册标题：0公司简介页码/页数:2/113实施日期：2017年

9、2月10日 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark92 o Current Document 36脱绒车间操作规程67 HYPERLINK l bookmark94 o Current Document 37.锅炉车间操作规程68 HYPERLINK l bookmark96 o Current Document 38预榨车间操作规程69 HYPERLINK l bookmark98 o Current Document 39精炼车间操作规程 70 HYPERLINK l bookmark100 o Current Document 40浸出车间操作规程71 HY

10、PERLINK l bookmark102 o Current Document 41 预处理车间生产技术及操作规程72 HYPERLINK l bookmark104 o Current Document 预处理车间设备操作规程 75 HYPERLINK l bookmark106 o Current Document 企业执行质量标准目录 82 HYPERLINK l bookmark108 o Current Document 1、棉籽油质量标准82 HYPERLINK l bookmark110 o Current Document 2、菜籽油质量标准83 HYPERLINK l bo

11、okmark112 o Current Document 质量职责分配表85 HYPERLINK l bookmark118 o Current Document 油脂加工作业指导书88目的88范围88 HYPERLINK l bookmark124 o Current Document 油料的预处理与压榨88（-）油料88（二）油料的处理88（三）压榨法取油90（四）油料的压榨92（五）毛油的过滤93（六）榨油车间操作规程94 HYPERLINK l bookmark126 o Current Document 四浸出取油法95（）浸出的基本原理：95（）影响浸出的因素：95（三）浸出设备结

12、构：95（四）溶剂回收96（五）浸出车间操作规程971 开机操作:97生产操作及各岗位工艺技术指标:99Ax B筒低温脱溶按以下工艺操作： 1004 混合油蒸发及溶剂冷凝回收系统操作:100石蜡吸收操作：101正常停机：1017短期（三天之内）停机： 102紧急停车：102生产管理与安全管理： 10310维修与保养：104溶剂的安全管理：105 HYPERLINK l bookmark128 o Current Document 五.炼油与精炼 106蚌埠市红利来粮油有限公司质里官理手册标题：0公司简介页码/页数:1/113实施日期：2017年2月10日0企业简介蚌埠市红利来粮油有限公司（以下

13、简称公司）,是由蚌埠市农产品购销有限公司及 蚌埠市油脂有限公司合资组建的股份制公司。后更名为蚌埠市红利来粮油有限公 司，正式成立于2000年8月8日，公司坐落于蚌埠市工业园区，占地面积250亩, 注册资金4000万元，总投资8000万元人民币，2001年6月正式投产。该公司以服务三农为主旨的公司，蚌埠市红利来粮油有限公司为安徽省农业产业 化龙头企业。公司主要经营集菜、棉籽收购、储存、加工、销售及油脂储存的大 型油脂储备为一体的大型项目，构建、仓储、贸易、物流、铁路中转平台，以“公 司加农户乃的产业链模式，服务于皖北地区下属县域菜、棉籽种植经济。公司通 过与中储粮安徽分公司多年的合作，得到了中储

14、粮总公司认可与肯定。公司顺应 时代发展潮流，引进国家托市惠农政策，并充分整合当地有利资源，依托长铁路 中转，大力发展符合国家产业政策的优势产业。公司主要经营集菜、棉籽收购加工，年需要量为12万吨，毛棉油，年需要量为3万 吨；毛菜油，年需要量为3. 2万吨。2009年，受国际大豆市场、进口油脂的打压，国内菜籽收购价格急剧下滑的，为 确保农民利益，保证农民种植的积极性，中央及时制定、出台了保护农民利益对 农民自产油菜籽托市收购、加工纳入中央储备的政策，以保护农民利益不受损害。 在当时的菜籽收购价格不到3400元/吨的市场情况下，调整到4400元/吨的价格 进行中央储备和托市保护价收购，加工、储备。

15、我们及时争取政策，和中储粮安 徽分公司进行合作，确保农民的利益和种植积极性。2010年度，国内油脂市场继 续低迷，如按成本计算，国内油脂加工企业收购国产菜籽的成本应控制在3800元 /吨4000元/吨，因为有了 2009年的菜籽托市政策的保驾护航，农民种植菜籽 的积极性也得到了空前的高涨，但2010年的菜籽收购市场不容乐观。国家在2009 年菜籽托市收购政策的基础上，针对2010年国产菜籽收购市场，继续实行保护价 进行托市收购，以4200元/吨的保护价进行收购，我们公司继续与中储粮安徽分 公司合作，在湖口、彭泽、德安、瑞昌、都昌、蚌埠县等地收购、加工油菜籽70000 余吨，加工成成品油2500

16、0余吨，占安徽省的总量的60%,使农民增收5600万元。 保护了农民的利益，同时也极大地调动了农民的菜籽种植积极性。蚌埠市红利来粮油有限公司质里官理手册标题：0公司简介页码/页数:2/113实施日期：2017年2月10日在这几年的菜籽托市收购过程中，我们做到了坚持执行国家政策，保护农民兄弟 的利益，为农民增收近亿元。身为蚌埠本土服务三农的企业，我们为自己能奉献 这微薄之力也感到无限的自豪与光荣。为了落实安徽省和蚌埠市实行沿江大开发和发展农业产业化的政策，汪登保董事 长于2010年成功的筹建了蚌埠市红利来粮油有限公司，投资近2亿元人民币，在 蚌埠萧县工业园区新建粮油农产品加工储备物流基地，该项目

17、占地面积300亩， 是安徽省较大的农产品收购、加工、销售、储备物流基地。公司自成立以来，至力于实施“公司+基地+农户乃的产业化经营战略，实现了企 业的增效、农民增收、充分发挥了产业化龙头企业的带动作用。形成了原料到宝 利粮油公司加工产业化生产链，为“建设社会主义新农村乃起到了很好的带头示 范和推动作用。二、企业加工、储备、销售、原材料等市场我国是一个油脂生产大国，但由于人口众多，人均占有食用油水平很低，油脂生 产不能满足需要。“十五乃期间，国家为了解决需求缺口，五年间共拿出70多亿 美元进口食用油1200多万吨，占消费量的30%以上，勉强达到人均消费食用油8. 85 公斤的水平，供给形势严峻。

18、2009年我国国内生产的食用植物油总产量1961万吨，其中：大豆油869万吨，占 44.3%；菜籽油567. 4万吨，占28.9%；棉籽油130万吨，占6.6%；花生油215 万吨，占11.0%o 2009年我国进口的食用植物油总量达到878万吨，其中：大豆 油180万吨，菜籽油45万吨，棉籽花生油40万吨，棕梱油630万吨。而目前豆 油、棕椎油、菜籽油是我国三大消费油种，而棕梱油基本上100%进口，主要油料 作物进口依存度很高，我国食用油加工业进口依存度很高，受国际市场影响很大。 近年来，随着国内压榨产能的增加，对大豆和菜籽等油料作物的需求量不断增长， 而由于国内油料作物增长缓慢，国内新增需

19、求基本依靠进口来满足，这导致了我 国大豆和菜籽的进口依存度不断提高。受种植面积和气候等条件制约，未来几年, 我国食用油和油料作物对外依存度高的现状难以改变。公司生产的油、粕等产品由于原料优良，生产工艺先进可面向全国销售，多年来公 司与中粮集团、中储粮集团、益海集团、正邦集团、正大集团等大型企业集团都 建立了密切的合作关系。公司依托当地自然资源和地理环境扎根农村，形成原料蚌埠市红利来粮油有限公司质里官理手册标题：0公司简介页码/页数:3/113实施日期：2017年2月10日本地采购，本地加工外埠销售的符合经济规律的良好产业链。和当地农户建立了 合作包销的新型的产业模式，引导农户根据市场经济需求种

20、植农作物，并以蚌埠 市为点，辐射周边省市地区。无偿的为农户提供优质高效的产前、产中、产后一 条龙服务。企业名称：蚌埠市红利来粮油有限公司地址：蚌埠市萧县工业园区董事长：李玉喜总经理：马成龙邮编：电话：传真：网址：e-maiI:bengbuhonglilai163. com蚌埠市红利来粮油有限公司质里官理手册标题：0. 1质量方针页码/页数：4/113实施日期：2017年2月10日0. 1质量方针:质量第一、顾客为本，精益求精、争创一流。质量方针的理解：1 质量是企业的生命和希望，企业要想生存和发展，必须自觉遵守质量第一的原 则，当进度、数量与质量发生矛盾时，必须服从质量。2顾客为本是本公司对顾

21、客至尊地位的认可和对顾客的期望和需求的承诺，我们 将严格按IS09001质量管理体系一要求标准，不断完善、持续改进，以达到顾 客满意。总经理：马成龙日期：2017年1月10日蚌埠市红利来粮油有限公司质里官理手册标题：0.2质量目标页码/页数:5/113实施日期：2017年2月10日0.2质量目标:1X主要顾客满意率：$99.5% 2、合同履约率：$99% 3、产品最终试验一次性合格率：$99.5%总经理：马成龙日期：2017年1月10日蚌埠市红利来粮油有限公司质里官理手册标题：0. 3质量方针、目标承诺页码/页数:6/113实施日期：2017年2月10日0.3质量方针、目标承诺管理层负责人在此

22、郑重承诺：我们将带领全体员工贯彻本质量管理手册，实现本公司质量方针和质量目标，确 保以最佳的产品质量和最优的服务提供给顾客。姓名职务职称文化程 度、专业负责领 域工序总经理工程师硕士管理岗位副总经理大专管理岗位品管部经理工程师大专品管部技术员工程师大专品管部生产部经理工程师大专生产部生产部主管大专生产部化验员大专化验员中专财务总监经济师本科财务部仓储部经理大专仓储部业务部经理大专业务部行政部经理大专行政部蚌埠市红利来粮油有限公司质里官理手册标题：0. 4质量目标实施分解页码/页数:7/113实施日期：2017年2月10日0.4质量目标实施分解序号质量目标分解部门质量目标分解值采取的措施和方法1

23、主要顾客满 意率$ 98.5%业务部交付过程质量投诉率W0.5%1.1所有承运单位必须经过 评审且签订运输协议服务投诉率W1%2严格按公司的服务规范 去做。3接到投诉电话后应及时 与顾客达成、解决投诉问 题。生产部交货期的投诉率W6%1.4生产部应做好应急准 备，以文件形式规定急单生 产安排。销售部5确保合同一经确认，当 天将合同情况通知相关部 门仓储部1-6仓储部部应做好存库量 的准备品管部1.7检验人员作息时间按生 产时间安排，严格控制产品 质量2合同履约率98%业务部签定合同时应留有715天的 生产发货期2. 1与客户商定合同时应尽 量把交货期留长2. 2遇有急单时应先与生产 部联系是否

24、能按时完成，不 要急于签订合同。一经合同 确认应立即把合同情况通 知生产部。生产部2. 3接到订单后，应及时制 订生产计划，并交供应科采 购原料。2. 4生产部事先做好应急准 备，以文件形式规定急单的 生产安排。2. 5确实在合同期无法完成 时应提前几天与销售部联 系，让销售部与客户协商延 长交货期。蚌埠市红利来粮油有限公司质里官理手册标题：0. 4质量目标实施分解页码/页数:8/113实施日期：2017年2月10日质量目标实施分解序号质量目标分解部门质量目标分解值采取的措施和方法2供应科2. 6接到生产计划后应及时 排出采购计划，并发至各供 应厂家。2. 7供应科应根据生产季节 情况做出采购

25、计划，并发至 各供应厂家。3产品最终试 验一次性合 格率98.5%供应科A、进货全检合格率$96%。3.1做好供方业绩评估工 作，不合格供方坚决淘汰。B、进货批次抽查合格率91%3. 2所有不合格批次都必须 向供方发出纠正措施要求 单。品管部A、合格率$98.5%3. 3严格遵守首检制度并作 好自检和终检，不合格件不 准流入下道工序。生产部A、产品合格率$99.5%3.4并严格按工艺规程执 行，做到下道工序检验上道 工序，不合格不准流入下道 工序。蚌埠市红利来粮油有限公司质量管理手册标题：05治理机构图页码/页数：9/113实施日期：2017年2月10日0.5治理结构总经理副总经理外联工作M文

26、秘工作行人事后勤1培训部 工艺技术管品 文件控制检验立口储仓原料科 销售科设备车间 脫绒精炼 浸出车间 预备车间结算员立口橫出纳 会计rp 立口 务 业原料科供应科销售科图1.1蚌埠市红利来粮油有限公司质里官理手册标题：06职责和权限页码/页数:10/113实施日期：2017年2月10日0.6职责和权限K质量属于企业的每一位成员。各级人员都必须清楚地理解本企业的质量方针 并坚持贯彻执行；在企业中，从总经理、副总经理、各部门负责人直至员工，每 个人都对产品质量负有相应责任。2、各部门管理人员都应遵照质量管理手册、质量程序文件和工作指导书的要求, 开展各项质量管理活动和作业，使每个员工确保工作一开

27、始就符合要求。一旦发 现问题，能及时采取有效的纠正和预防措施，防止和预防不合格品的发生。为给 予本公司顾客切实的质量保证，各级管理人员应能提供本职工作中满足规定要求 的有效证据和记录。职责权限1总经理3.1.1规划公司的发展计划和质量管理水平，贯彻公司的经营方针，组织实施公 司年度经营计划和投资方案；3.1.2确定公司的组织机构，决定各职能部门负责人的职能及任免；1.3制定公司质量方针、质量目标，颁布质量管理手册；3.1.4委任管理者代表，授权他对质量体系的有效运行和适合性进行监督检查；3.1.5主持管理评审、监督检查部门质量职责的履行情况，积极协调各职能部门 组织接口关系，保证质量体系的正常

28、、有效运行；3.1.6负责提供充分资源以满足质量管理系统的有效运行；3.1.7代表公司承担产品质量法律责任，处理重大质量事故；3.1.8配合政府部门进行社会活动，建立良好沟通渠道。2管理者代表副总经理兼任管理者代表并负责2. 1确保按IS09001 :2000标准的要求建立、保持质量管理体系；2. 2全面掌握并负责质量管理体系的实施情况，包括改进需要；2. 3确保公司及时获得并理解相关法律、法规要求，并了解顾客的期望和要求;2. 4负责就公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。3生产部蚌埠市红利来粮油有限公司质里官理手册标题：06职责和权限页码/页数:11/113实施日期：2017年2月

29、10日3.3.1负责生产计划的制定和生产、工序控制，负责过程的监控；3.3.2负责按包装作业指导书要求进行产品包装、选择、使用适宜的搬运工具和 方法；3.3.3负责对生产设备的维护、保养；3. 4负责对不合格品进行问题分析；3.3.5负责生产区域内产品的标识摆放、维护；3. 6负责确保作业现场基础设施适用及工作环境控制；3. 7参加产品质量先期策划；3.3.8确保符合安全生产条件；3.3.9验证过程能力，对过程进行确认，选择过程性能监控办法并监控过程。4品管部4. 1负责产品的进货检验、过程检验和最终产品的试验和检验；3.4.2参与合格供方的评定与外包方的调查、审核、控制；3.4.3负责不合格

30、品的控制；4. 4负责监视和测量设备的控制。4. 5负责检验状态标识的制作、使用、并有效地进行监控。5业务部5. 1进行市场调研，了解顾客的期望；5. 2收集并传达现场性能和可靠性资料；5. 3收集并分析顾客满意度数据；5. 4公关宣传和推广本厂产品；5. 5监督竞争对手的产品和质量；5. 6进行合同和订单评审；3.5.7与顾客联系并向其提供服务，负责顾客产品的管理；3.5.8处理顾客投诉。6仓储部3.6. 1负责库房物品的搬运、贮存、包装、保护、防止库房物品被腐蚀、污染、 磕碰、划伤或丢失；3.6.2负责对经检验或验证合格入库的物品做好标识、分类、按规格摆放整齐、蚌埠市红利来粮油有限公司质里

31、官理手册标题：06职责和权限页码/页数:12/113实施日期：2017年2月10日有序，使帐、物、卡相符；3.6.3负责对库存物品进行监视，每月定期查验并盘存、认真填写库存物品检 查表库存物品盘存表；6. 4严格执行领发料制度，做到库房物品与帐面准确无误；3.6.5对易燃、易爆的物品应严格监控，并放置在特定区域。6. 6对橡胶制件及成品在库时间超过一年，必须经检验复检合格后方可发货。7行政部3.7.1负责公司人力资源管理方针、政策、制度和公司行政组织机构设置、部门 工作职责、部门人员编制与内设机构、岗位责任制和人员素质要求（职务说明书） 的制定、实施及检讨、改善、修订；7. 2采取方法激发员工

32、的工作热情；7. 3公司员工培训的组织和实施；蚌埠市红利来粮油有限公司质里官理手册标题：1应用范围页码/页数:13/113实施日期：2017年2月10日1应用范围1.1体系适用于公司、各部门的质量管理，以达到顾客满意并满足相关法律、法 规要求。1.2体系适用于公司蝶阀、控制阀、节流阀、止回阀的设计、生产、销售和服务。 3适用于第三方体系认证。1 4可作为与顾客之间的合同条件。1.5体系过程满足GB / T19001 -2000idtlS09001 :2000质量管理标准要求。因本 公司的所有质量活动过程不涉及到顾客所提供的财产。蚌埠市红利来粮油有限公司质里官理手册标题：4质量管理体系页码/页数

33、:14/113实施日期：2017年2月10日4质量管理体系1总要求4.1.1本公司根据质量方针、质量目标、产品特点以及为达到顾客满意并满足法 律、法规的要求，建立符合IS09001 : 2000标准的文件化的质量管理体系；体系 予以贯彻执行、积极维护并不断改进。1. 2本公司通过以下方面策划质量管理体系流程图：1.2.1识别质量体系所需的过程及其在本公司中的应用；1.2. 2确定这些过程的顺序和相互作用；1.2. 3确定和确保这些过程的有效运作和控制所需的准则及方法；4.1.2.4确保可获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；1.2.5测量、监视和分析这些过程；1.2. 6实施必要的

34、措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续 改进。1. 3本公司实施质量管理体系的流程见质量管理流程图，并按这些标准的要 求管理这些过程。公司管理控制按照加工检验规范进行。1. 4本公司质量管理体系应予文件化（以下简称体系文件）。1. 5体系文件详细描述质量管理体系过程，过程的顺序及其相互接口关系； 规定过程有效运作及控制的准则和方法；过程的监测、分析和改进的方法。1. 6体系文件包括IS09001 :2000标准规定的文件化程序和必要的文件化程 序。2体系文件要求2. 1总则本公司的体系文件包括：4.2. 1.1形成文件的质量方针和质量目标声明；4.2. 1.2质量管理手册；2.

35、1.3质量程序文件（标准要求形成文件的程序）;2.1.4工作指导书（本公司为确保其过程有效策划、运作和控制的文件。如： 准则、规范、作业指导书、生产工艺标准等）；蚌埠市红利来粮油有限公司质里官理手册标题：4质量管理体系页码/页数:15/113实施日期：2017年2月10日2. 1.5标准要求的质量记录。本公司的体系文件详见手册：附录A程序文件目录；附录B管理性文件目录、质 量职能分配表等。2. 2质量手册品管部负责质量管理手册的编制；质量管理手册由公司总经理批准发布。 质量管理手册包括但不限于：2. 2.1质量管理体系的范围包括任何删减的细节和合理性；2. 2. 2体系程序或其他引用文件；2.

36、 2. 3描述质量管理体系各过程及其相互作用。2. 3文件控制IS09000办公室负责制定并实施文件控制程序(CX4.2.3),以控制质量管理 体系运行所要求的书面及电脑文件，包括：适用法律、法规、体系文件、质量记 录文件。程序确保：2. 3. 1文件发布前进行批准，保证其适用性。2. 3. 2必要时应对文件进行评审、更新并予以重新批准；文件更改由该文件原 审批职能部门审批。2. 3. 3编制文件一览表，用于识别现行文件的版本/修订状况。2. 3. 4对质量管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相关版本的适用 文件。2. 3. 5规定文件编号规则，使之容易识别和检索。2. 3. 6对外来文

37、件进行识别和登录，规定发放范围。2. 3. 7防止作废文件的非预期使用，若因需要保留作废文件时对这些文件进行 适当标识。2. 4质量记录的控制IS09000办公室负责制定实施质量记录控制程序(CX4. 2. 4),控制质量管理 体系所需的质量记录，保持清晰，易于识别和检索并维护记录的标识，规定质量 记录收集、贮存、保存期限的方式；保存适当的质量记录，以证明符合要求及有 效的实施质量管理体系。蚌埠市红利来粮油有限公司质里官理手册标题：5管理职责页码/页数:16/113实施日期：2017年2月10日5.管理职责1管理承诺5.1.1总经理为本公司质量管理体系的发展和不断完善应作出郑重承诺,具体体 现

38、在：5.1.1.1向本公司人员灌输满足顾客要求及相应法律、法规要求的重要性；1. 1.2确定质量方针；1. 1.3制订质量目标；5.1.1.4进行管理评审；5.1.1.5保证必要的资源（确保资源的获得）o5.1.2管理层对质量管理体系实施和改善的承诺，带领全体员工贯彻执行本质量 管理手册，实现公司质量方针和质量目标，确保向顾客提供最佳产品。2以顾客为关注焦点公司以增强顾客满意为目标，应确保顾客的需求与期望能得到确定并予以满 足，同时应考虑到相关法律、法规的规定，以实现达到顾客满意的目的（详见7. 2 章与顾客有关的过程）。3质量方针本公司质量方针见质量管理手册0. 4章节，质量方针由总经理确定

39、并颁布。3. 1质量方针与本公司的宗旨相适应；3. 2质量方针包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；3. 3质量方针为质量目标的确立与评审提供框架。3. 4质量方针应通过经常性的宣贯使公司各个管理层都理解，并贯彻于体系中。3. 5通过管理评审对质量方针的持续性适合性进行评审，保证其适应本公司的 发展。4策划4. 1质量目标本公司质量目标见质量管理手册0. 5章节。包括满足产品所需的内容。4.1.1质量目标由总经理确定颁布，并落实在本公司相关职能和层次上。4.1.2质量目标应与质量方针保持一致性。4. 2质量管理体系策划4. 2.1为实现质量方针、质量目标，本公司应对质量管理体系的过

40、程，所需的 资源及质量管理体系的持续改进进行策划。4. 2. 2质量管理体系的总体策划体现在质量管理手册及相应的质量程序中。策蚌埠市红利来粮油有限公司质里官理手册标题：5管理职责页码/页数:17/113实施日期：2017年2月10日划的更改，原则上通过管理评审研讨后由总经理确定，以确保质量管理体系的完 整性得到保持。5职责、权限和内部沟通5. 1职责和权限本公司组织机构图见质量管理手册0. 6章节。各职能部门职责分配表见附录 Co职责和权限见质量管理手册0.7章节。5. 2管理者代表公司副总经理兼任管理者代表，见质量管理手册0. 1章节并负责：5. 2. 1确保按IS09001 :2000标准

41、的要求建立、保持质量管理体系；5. 2. 2全面掌握并负责质量管理体系的实施情况，包括改进需要；5. 2. 3确保本公司及时获得并理解相关法律、法规的实施要求，并了解顾客的 要求；5. 2. 4就本公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。5. 3内部沟通IS09000办公室负责建立和执行内部沟通控制程序CX5. 5. 3,规范质量 管理体系及其在各部门之间的内部交流活动的有效性。5.6管理评审5.6. 1IS09000办公室负责制定管理评审控制程序(CX5. 6. 0) o公司每年至少 召开三次(每次间隔不超过4个月)管理评审会议，管理评审会议对质量管理体 系进行评审，以确保持续的适宜性

42、、充分性和有效性。管理评审应对质量方针和 目标的实现程度进行评价并审议，是否需要对本公司质量管理体系进行修订或改 进。6. 2评审输入管理评审的输入应包括目前体系运行情况和改进的需要：6. 2.1质量管理体系审核结果；6. 2. 2顾客的反馈意见；6. 2. 3过程执行状况和产品的符合性分析；5. 6. 2. 4预防和纠正措施的状况；5. 6. 2. 5上一次管理评审措施的跟踪；5. 6. 2. 6可能影响质量管理体系的变化和改进的建议。6. 3评审输出管理评审的输出应包括与以下活动有关的决定和措施：5. 6. 3. 1质量管理体系及其过程有效性的改进；5. 6. 3. 2与顾客要求有关的产品

43、的改进以适应法律、法规的要求和顾客的需求。6. 3. 3所需的资源。蚌埠市红利来粮油有限公司质里官理手册标题：5管理职责页码/页数:18/113实施日期：2017年2月10日5. 6. 4管理评审期间处理的事项及决议均应形成文件，由管理者代表保存。5. 6.5IS09000办公室负责管理评审会议决定中所提纠正和预防措施的成效性跟 踪，并予以记录，管理评审形成的记录按质量记录控制程序要求执行。蚌埠市红利来粮油有限公司质里官理手册标题：6资源管理页码/页数:19/113实施日期：2017年2月10日6 资源管理1资源的提供本公司通过管理职责、质量体系策划和产品实现过程策划，应及时地确定并 提供必要

44、的资源，以满足以下需要：6.1.1质量管理体系过程的实施与改进；6.1.2满足顾客要求、法律、法规要求以增强顾客满意。2人力资源2. 1总则本公司应根据人员的学历、培训、技能和资历等，委派在质量管理体系中承 担规定职责的人员，确保能胜任其工作。6.2.2能力、意识和培训，本公司做到：2. 2. 1鉴别从事影响质量活动的人员的能力需求；2. 2. 2提供培训，或采取其他措施，以满足所确定的需求；2. 2. 3对所提供培训的有效性进行评价；2. 2. 4确保所有员工知道他们的活动的关联性和重要性，以及如何通过自己的 努力来达到质量目标；2. 2. 5有关学历、培训、技能和资历适宜的记录，由行政部负

45、责保存。详见CX6. 2. 0人力资源及培训控制程序。3基础设施公司通过管理评审、质量策划和产品实现过程策划，确定提供并维护为实现 产品的符合性所需的基础设施。其包括：6.3.1建筑物、工作场所和相关的设施，见手册0.3章公司简介；3. 2过程设备，包括硬件和软件有设备台帐；6.3.3支持性服务，如运输或通讯。本公司主要设施如生产、检验及搬运设施的管理。详见CX6. 3. 0生产设备 的配置及管理控制程序规定及CX7. 6.0测量和监视设施的控制程序规定。4工作环境本公司应识别和管理所需工作环境中人和物的因素，以实现产品的符合性。蚌埠市红利来粮油有限公司质里官理手册标题：7.产品实现页码/页数

46、：20/113实施日期：2017年2月10日7 产品的实现7.1实现过程的策划7.1.1本章及与本章相应的质量程序文件、操作规程规定了本公司提供产品所需 的过程顺序及其接口关系。7.1.2本公司在新产品开发时，应对其实现过程进行策划，并形成质量计划。7.1.3产品实现过程的策划应与质量管理体系的其他要求保持一致性。应确定以 下相应的方面：1.3. 1产品的质量目标和要求；1.3. 2建立所需的过程文件，并提供产品特定的资源和设施；1.3. 3产品所要求的验证和确认的各项活动，并制定产品接受准则；7.1.3.4为过程和产品结果的符合性提供需要的相关记录。详见CX7. 1产品质量策划控制程序管理规

47、定。7.2与顾客有关的过程1与产品有关的要求的确定，在管理评审中予以补充规定或修订。应明确顾 客对本公司提供产品的各项要求。2. 1.1根据本公司产品的市场定位及顾客的普遍需求与期望，规定本公司提供 产品的基本要求如下：1. 1. 1本公司生产、销售的各类油脂；7.2.1.1.2持续改进产品和服务的质量、更好满足顾客的需要和期望；7.2.1.1.3按期及安全交付产品。2. 1.2顾客的具体需求应在签约前明确并保证认识一致，当现有体系不足以满 足要求，应进行产品实现过程的策划。1.3本公司通过市场调研及顾客意见反馈等信息来源，对顾客需求及期望进 行分析、评估。7.2.2产品要求的评审，在向顾客承

48、诺提供产品前，应进行评审以确保：1明确顾客的具体需求；2. 2. 2合同或订单中与以前表述不一致的地方已经解决；2. 2. 3本公司有能力满足已明确的要求；必要时，应进行质量策划。评审结果和评审所引发的措施包括合同/订单修改意见应予记录，由销售部予以 保存。若顾客提供的要求，没有文件时，公司应在接受前对顾客要求进行确认。 若产品要求发生变更公司应确保相关人员知道已变更的要求。详见CX7. 2. 2顾客需求的确定与评审控制程序管理规定。2. 3顾客沟通蚌埠市红利来粮油有限公司质里官理手册标题：7.产品实现页码/页数:21/113实施日期：2017年2月10日保持与顾客的联系，以保证本公司了解顾客

49、的需求，顾客了解本公司提供的产品 及服务。与顾客的交流应涉及：1产品质量信息；2. 3. 2问询合同或订单的处理，包括对其的修改；2. 3. 3听取和接受顾客对本公司工作的意见，包括顾客投诉；7.3设计和开发为确保设计质量满足规定要求,如合同要求、国际标准、国家标准及有关法律等, 本公司特制订CX7. 3. 0设计开发控制程序,对本公司设计全程进行控制。品管 部对以上程序负责，并保证设计开发过程的质量.3. 1设计与开发策划1.1副总经理组织品管部、销售部、生产部和其它相关部门于每年年底召开 立项会议,依据设计输入，确定设计项目，由品管部编制本公司产品开发计划，并 报请总经理批准后,对每项设计

50、，组织制订具体的设计任务书。明确任务的来源、 目标，确定设计阶段和各阶段的评审、验证及确认活动以及人员、技术要求、进 度安排、经费预算和必要的资源保障等，提交总经理批准。3. 1.2品管部应委派具有一定资格的人员任项目负责人，组成为其配备必要的 仪器设备、人员等资源，项目负责人可根据计划执行情况，随时调整计划。3. 1.3在设计任务书中应明确与设计过程有关的组织和技术接口，包括设计部 门内部以及设计部门与其它等部门之间的接口关系项目负责人负责对设计过程 进行监控、检查组织和技术接口的合适性，将必要的信息形成文件、及时传递到 有关部门,适时并定期复审予以更新。3. 2设计输入3. 2.1设计输入

51、包括顾客、合同要求、生产技术、以及类似设计信息、经销本 公司产品获取的市场信息、有关的技术情报信息、环境安全和法规要求以及合同 评审的有关结果等.3. 2. 2品管部在下达任务书前应组织有关人员审查设计输入并保持记录。对要 求是否明确和合适进行评审。对不完整的、不清楚的和自相矛盾的要求，应与负 责提出要求的人员研究解决。3采购3. 1采购控制公司对物资的采购应进行控制，以确保采购的物资符合要求。控制的方 式和程度应根据采购物资的类型和程度对本公司提供产品的实际影响而定。 应根据供方提供产品的能力来评价并选择合格供方；选择和定期评定的准则 应予以确定；评定的结果及跟踪措施应予以记录，并保存。3.

52、 2采购信息采购订单应清楚说明所订购产品方面的资料，可包括：蚌埠市红利来粮油有限公司质里官理手册标题：7.产品实现页码/页数：22/113实施日期：2017年2月10日7. 3. 2. 1对下列所述方面进行认可或资格认定的要求:产品、程序、过程、设备、人员7. 3. 2. 2质量管理体系要求。采购订单在发放前，应对订单中所列要求的充分性进行审批。7. 3. 3采购产品的验证本公司确定并实施对采购产品进行验证所必需的活动。以确保采购产品 满足规定要求，详见手册8.2.4章。当本公司或顾客提出在供方资源处进行验证时，本公司应在采购文件中 规定预期的验证安排和产品的放行方法。采购控制详见CX7. 4

53、. 0采购管理控制程序。7. 4生产和服务运作4. 1运作控制公司策划并对产品生产过程的运作进行控制，保证产品质量。运作控制 应通过：1.1制定产品生产的过程，获得表述产品特性的信息；1.2必要的作业指导书；1.3使用和维护适合的生产设备设施；1.4具备并使用测量和监视设施；1.5实施监视测量活动；1.6严格实施规定的放行和交副以及交付后的活动。详见CX7. 5. 1生产运作控制程序管理规定。4. 2过程确认当生产和服务提供过程的输出不能持续的监视测量加以验证时，本公司应 对过程确认作出安排并证明这些过程实现所策划的结果的能力。重点是： 7. 4. 2. 1确定工作流程，如过程的批准所规定的准

54、则；7. 4. 2. 2生产作业人员的资格并开展继续教育的规定；7. 4. 2. 3使用特定的方法和程序；7. 4. 2. 4过程所涉及的设备定期维护和鉴定；7. 4. 2. 5充分的标识和记录；4. 2. 6需要时再确认。过程确认以“过程控制计划乃体现，详见CX7. 5. 1生产运作控制程序管理规 定。7. 4. 3标识和可追溯性本公司应规定并实施产品标识的方法及标识内容，包括检测前后的状态 标识。当有可追溯性要求时，本公司应控制并记录产品的唯一性标识。 详见CX7. 5. 3产品标识和可追溯性控制程序管理规定蚌埠市红利来粮油有限公司质里官理手册标题：7.产品实现页码/页数:23/113实施

55、日期：2017年2月10日7. 4. 4顾客财产本公司不涉及到顾客提供的财产。4. 5产品的防护为保证本公司的产品自生产直至交付到合同规定的交付地，针对产品的符合 性对采购物资和本公司产品进行有效的防护，应对采购物资和产品的标识、搬运、 包装、贮存和保护进行控制（包括产品的组成部份）。详见CX7. 5. 5/1搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序管理规定。7. 5测量和监视设施的控制应对要作的测量作业规定，同时要规定用于证实产品符合规定要求的测量和 监视设备。使用并控制测量和监视设施以保证监视和测量能力方式可行并与测量要求保持一致。对测量和监视设施应：7. 5. 1进行周期检定或在使用前进行调

56、校。送外检定时，应选择计量所或被政府 认可的计量单位；自己检定时，应规定并记录校准的基准，其基础应可溯源至国 际或国家基准；7.5.2必要时应规定作业规程，并进行调整或再调整，包括工作环境；7. 5. 3给予合适的状态标识并保留校验或检定记录；7. 5. 4为防止因调校不当而造成校准失效，7.5.5在搬运、维修和储存时，应妥善保护、防止损坏失准；7.5.6当失准时，应重新评估先前测量结果的有效性，采取纠正措施并记录；对 用于规定要求的测量和监视软件，在初次使用前应予以确认，必要时重新进行确 认。详见CX7. 6. 0测量和监视设施的控制程序。蚌埠市红利来粮油有限公司质里官理手册标题：8测量、分

57、析和改进页码/页数：24/113实施日期：2017年2月10日8测量、分析和改进1总则为确保产品的符合性以及质量管理体系的持续改进的有效性应实施测量、分 析和改进过程以及适用方法和应用程度，包括确定是否需要和使用统计技术。2测量和监视2. 1顾客满意度本公司收集有关顾客对本公司工作满意和或不满意的信息，作为质量管理体 系成效的一种测量手段；并规定收集并分析这些信息的方法。详见CX8. 2. 1顾 客满意度的评估控制程序。2. 2内部审核2. 2. 1本公司每年进行不少于两次内部审核，以证实体系：2. 2. 1. 1符合IS09001 :2000的要求、公司策划的安排和确定的体系文件的要 求。8

58、.2.2. 1.2得到有效实施并保持。2. 2. 2制定审核计划时，应考虑到被审核的过程和区域的状态和重要性，以及 以前审核的结果，个别部门或过程可相应增加审核频次；应明确审核的范围、频 次和方法以及审核员的选择；审核应注意审核员的独立性、客观性和公正性。2. 2. 3审核程序应包括实施审核的职责和要求，确保审核的独立性，记录审核 结果，并向被审核方的管理者报告。2. 2. 4被审核方管理者应对在审核中发现的不符合项及时采取纠正措施，跟踪 措施应包括纠正措施的实施情况的验证和验证结果的报告。2. 2. 5由IS09000办公室组织、制定、实施CX8. 2. 2内部审核控制程序。2. 3过程的测

59、量和监视应采用适当的方法对满足顾客要求所必须的产品实现过程进行监视并在适 用时进行测量，以证实过程是否持续地满足其预期的目的。需要时采用相应的纠 正措施以确保产品的符合性。详见CX8. 2. 3产品实现过程的测量和监视控制程 序规定。8.2.4产品的测量和监视公司对产品的特性包括采购的物资进行测量和监视，以验证产品是否满足要 求。应制定检验规程，在实现产品的过程的规定阶段中实施。除非得到授权人员 或顾客批准，否则在所有策划完成之前不得放行和交付。符合所使用的接收准则 的证据均应予以文件化。记录应表明产品放行的责任人。详见附录BQC8. 2. 4/01蚌埠市红利来粮油有限公司质里官理手册标题：8

60、测量、分析和改进页码/页数:25/113实施日期：2017年2月10日原材料、外购外协配套件检验规程；QC8. 2. 4/02外协铸件检验规程； QC8. 2. 4/03机械加工检验规程；3不合格食品品的控制3. 1品管部制定并实施CX8. 3. 0不合格品的控制程序以规定不合格品的 控制以及不合格品处置的职责和权限。3. 2应确保不符合要求的产品得到识别并处于受控状态，以防止非预期使用 或交付。包括：3. 2. 1不合格生产过程应及时纠正。3. 2. 2不合格产品应经评审，决定处理方式并实施；不合格产品在得到纠正后，3. 2. 3应重新验证并记录以证实其符合性，若让步接收应经授权人员或顾客的