《物资,整改报告》

1、物资，整改报告第一篇：物资，整改报告篇一：物资采购整改情况报告物资采购 整改措施针对审计我部采购管理工作过程中出现的问题，我部逐一对照， 认真落实整改，主要采取如下措施：一、狠抓采购制度的落实，用询价方式确定新的供货商。坚决执 行大型设备物资的采购询价制度，用询价的方式确定供货商，采购专 用或政府有关部门指定的设备，我们邀请公司有关生产或技术部门的 专家、领导共同进行价格洽谈，采购其他新的通用设备，至少向三家 以上生产或供货商进行询价，日常设备、材料、备品等原则上采取就 近采购原则，根据以往同类产品的价格，向老客户发出购货信息，如 客户告知同类同质产品与前次购买价格发生变化，我们则主动从市 场

2、、网络了解价格行情，或向新的厂家、商家进行询价，然后对需要 采购物品物资的进行性价对比分析，确定供货对象。二、加强设备到货管理，新建1000血较大容量的仓库，把采购 的设备物资集中存放保管，建立设备台帐，规范对新购的设备物资进 行及时到货验收，并完善台帐登记手续。三、严格合同章的管理，合同专用章由采购部专人管理，并建立 用印申请表的审批制度，公司其他单位需用合同专用章的，需填写用印申请表，由采购部长和用印单位负责人、主管领导签字同 意后，方可加盖合同专用章。四、严格执行合同审批制度，按公司要求，凡是单笔采购金额超 过10万元（含10万）的，或有质保要求的，必须签订合同，并认真 履行合同审批手续

3、，按有关审批程序，要求相关设备、材料、备品备 件使用单位的负责人、主管副总经理、总经理逐级签字。五、加强采购流程管理，避免延误采购时间或重复采购。1、以月计划为基础，采购申请单经部长签字确认后方可采购（紧 急情况电话请示），采购员拿到经部长签字后的物品采购申请，与采 购部仓库联系核对仓库是否有库存，确认仓库无库存后进行采购（采 购实行客户报价制度），同时与申请单位核实，看那些急需采购，那 些可以缓办，并在采购申请单上签字确认；临时采购计划或先购后补 单的紧急采购，要及时找申请单位签字确认。2、采购员及时跟踪采购物品的过程，确保采购物品质量价格比 最优，物品到达公司仓库后，督促库管员及时验收并办

4、理入库手续。3、采购员及时逐笔做好采购记录，认真按月填写“采购物品统 计表”。4、采购付款规定，按照公司要求，结合具体实际情况，原则上 不再支付预付款，物资采购签有合同的则按合同约定付款，未签合同 的日常采购物品做到当月采购入库，及时索要发票，第三个月支付货 款。篇二：物资设备自查自纠报告沙河项目部设备物资安全管理自查 自纠整治活动报告为了不断加强设备物资安全管理，避免由设备物资引发各种事故 的发生，贯彻分局关于开展设备物资安全管理自查自纠整治活动的 通知。根据文件有关事项及项目部设备物资的实际情况，物资部对 项目部的设备和物资进行自查自纠，此次自查自纠的设备物资主要包 括项目部以及外协队的施

5、工设备（主要特种设备，目前沙河项目部的 特种设备主要有运槽车、架槽机、提槽机、20吨吊车、砼泵车、24 吨锅炉、80吨龙门吊两台，10吨龙门吊两台）。一、检查内容检查的施工设备主要包括：运槽车、架槽机、提槽机、装载机、 汽车式起重机、80吨龙门吊两台，10吨龙门吊两台等；施工机械检 查的内容主要包括：施工机械操作规程；施工机械安全技术交底；施 工机械运行以及保养记录；施工机械操作人员操作证；施工现场、库 房的安全设置情况等。检查的物资主要包括。综合队加工区氧气乙炔的使用和存放，料 仓后物资大库主要的易燃品，如聚乙烯泡沫板、闭孔泡沫板，因场地 比较大，围栏防护不到位，所以加强看护管理工作；物资中

6、心库房的 土工布、土工膜、电缆线、易燃化工品等。对大郎河土建二队钢筋加 工场，主要检查钢绞线、波纹管、钢筋晚上的看护工作，防止晚上偷 窃，减少项目部的经济损失。1、特种设备管理人员的技能培训和安全教育情况。坚持每月一 次安全会议，对特种设备、危险物资安全管理人员进行技能培训和安 全教育。并要求所有操作人员佩戴安全帽，特种设备操作人员持证上 岗，杜绝违章操作。禁止超负荷吊装和歪拉斜挂作业，定期检查吊钩 是否变形以及钢丝绳是否损坏。2、紧急预案制定及演练情况。制定了特种设备、危险物资事故 应急预案，并按照应急预案进行定期演练。3、特种设备的技术交底和安全管理情况。对特种设备进行了详 细的技术交底和

7、安全管理规定。定期检查技术交底和安全管理章程的 落实情况，并及时对存在安全隐患的设备和危险操作进行整改和制止 教育。4、特种设备的登记、取证、定期检查情况。特种设备包括提槽 机、架槽机、运槽车、4吨锅炉、2吨锅炉、20吨吊车等大型特种设 备。以上特种设备已全部进行了登记、注册。取证，并由物资部定期 进行检查。运架队为特种设备运行都配备了专职安全管理员，每天进 行运转、维护情况登记，定期检查上述设备的附属安全措施，行车定 期检查钢丝绳是否损坏，吊钩是否变形二、设备检查结果三、整改结果针对以上存在的问题，设备物资部根据检查中存在的问题进行整 改。部分不合理的施工设备和物资全部进行了整改，达到所需要

8、求。四、存在的问题和不足1、部分设备的设备运转记录填写不够详细，2、少数协作队部分施工机械的操作规程、安全技术交底、交接 班记录、保养记录不完善。3、施工现场部分物资存放无标识牌，（如波纹管、钢绞线、锚具）。五、结语此次检查总体情况比较良好，各施工机械的管理相对比较规范， 人员均能持证上岗，设备操作均能按规范进行操作；通过此次自纠自 查活动使涉及项目部及外协队充分认识到自己在设备物资安全管理 方面的优点和不足，并在今后的工作中对于优点持之以恒，对于不足 加以完善使之规范合理。中国水利水电第四工程局有限公司南水北调北调沙河渡槽项目部物资设备部xx年5月10日篇三： 整改报告管理提升全面整改报告项

9、目部通过动员启动学习提高、自我诊断找准问题、对标管理、 活动督导检查等，查找出管理提升过程中存在的问题和不足，针对于 这些问题和不足，拟定了全面的整改措施，如下：一、工程部：技术人员工作年限偏少，经验欠缺整改措施。工程技术部在项目管理中主要负责技术方案、安全措 施策划及制定、进度计划编制、物资材料计划编制、核算等工作，对 从业人员综合素质要求较高。今后将加强对工程技术人员的培训，提 高其综合业务能力。同时，多组织进行培训和学习交流，给他们也提 供一定的平台，充分调动年轻员工的积极性。二、财务部：在发挥自身管理优势时候，客观上在资金时间价值 管理、合同管理这些方面同集团其他兄弟单位存在一定的差距

10、，将从 以下方面进行完善：1、项目资金时间价值管理坚持以当月结算为主，少量工程借款为辅的资金支付控制原则， 严格按照合同约定资金支付日支付，合理利用商业信用。做好资金收 支预测，合理分配项目初期，中期，后期的资金流，使资金收益最大 化。由于本项目资金为业主监管型，项目资金在保证项目正常运转， 将冗余资金与开户银行签订协定存款协议，使项目资金收益最大化。2、项目合同管理强化合同的精细化管理，增强工程价款意识，认真分析、熟悉合 同条款，为保证资金的有效运作，必须合理合法地履行合同。以前我 们单位对业主主合同、项目分包单位合同管理、机电物资采购合同的 管理不精细，涉及到财务收支的相关条款掌握程度不够

11、，容易导致资 金少收多付。（1）财务部建立了合同登记台账，将涉及到财务收支， 费用分配方面的财务收支条款进行统计汇总，使每个财务人员做到心 中有数，保证分包单位挂账项目不漏记。（2）注重合同条款和实际结 算数据的数量单价对比分析，在物资采购及外包结算过程中，发现实 际单价超出局规定的内部结算价（或信息指导价）时，要求相关部门 及时纠正。三、计合部：分包队伍管理有待加强目前，除库底填筑和临建设施属自营外，其余均为分包，特别是 还有协作方这家大金额的分包队伍，分包队伍管理更有待加强。整改措施。项目部经营人员要经常到工地现场，了解分包单位实 际的资源投入和施工情况，及时告知现场管理人员与分包单位的合

12、同 边界条件。同时，加强与集团内水电十二局、三局等兄弟单位进行对 标学习，查找管理中的不足和存在的问题，及时拟定切实可行的整改 措施。四、机物部（一）、通过自我诊断，目前主要存在的问题1、项目部设备物资管理人员不足，设备物资管理基础工作薄弱；2、设备物资管理在系统化、规范化、程序化，标准化等方面有 待改进，需要分局乃至公司设备物资部的大力支持与推动；3、设备物资采购计划性有待提高，科学配谿资源的能力有待加 强；4、物资的收、发、领、退、核算等关键环节上，还存在着诸多 的管理漏洞；整改措施：1、通过增强人员配谿，很抓落实，提高项目部设备物资管理水 平，规范设备物资管理行为，降低设备物资消耗成本，

13、构建标准化的 设备物资管理体系；2、加强设备物资从业人员能力建设，充分调动设备物资从业人 员的学习积极性和主动性；3、修订项目部设备物资管理办法、设备物资采购管理暂行 办法以及配套的各项实施细则和管理规定，并组织编写一套完整的、 统一的、具有操作性的设备物资设备管理操作手册，将设备物资管理 的流程和要点进行细化；4、以建立成本倒逼机制为切入点，切实降低设备物资购谿成本， 重点加强设备物资集中采购管理工作5、在项目推行以计划管理、采购验收管理、现场物资贮存管理、 物资使用、盘点、核算、废旧物资处谿、内业管理及考核管理为主线 的物资管理体系，强化“限额领料制度”、“月度材料节超核算分析” 的工作程

14、序，对材料的领用和消耗成本进行有效的控制；通过管理提升活动的有效推进，逐步建立以“行的通、管的住、 出效益”作为管理理念、“用表格说话”作为管理手段、“用数据说话” 衡量管理效果、过程控制“引用信息化”的管理体系，提高项目部设 备物资管理工作的标准化、规范化、程序化、精细化、表格化管理水 平，实现项目部设备物资管理工作的标准、规范、精细、高效。五、质管部现场施工质量控制力不足。要求各施工队成立质量管理小组，负责本施工队的质量管理；各 作业班组成立质量小组对各工序进行全过程质量控制。最终形成作业 班组初检，作业队班长复检，项目部终检的质量管理体系.为保证质 量管理体系的进一步完善，项目部每月组织

15、管理人员进行强制性条文 学习，定期组织三检人员进行培训学习。施工现场分片区专人进行管理，从现场施工质量的控制到对上、 对下工程量的结算都有该质检员完成，减少了交接工作之间出现差 错，施工队伍也能跟好的管理，责任到人。六、安全部1、安全生产管理理念陈旧，奖惩机制不明确由于外协队伍和合作方对安全生产管理理念陈旧，还存在着安 全管理工作说起来重要，干起来次要，忙起来不要”管理思路，同时 只注重于工程进度和施工质量，而忽视了安全生产管理，对安全生产 管理理念更新较慢，奖罚制度不分明，只是罚而没有奖，员工违反了 安全管理规定要罚，安全管理工作做好了却没有奖。比如：争先创优， 创建文明工地等，安全管理到不

16、到位没有多少实在意义，做好了是职 责范围内的，不到位要受罚；这就是奖罚制度不分明。2、对施工中安全生产管理重要性认识不到位由于对施工中的安全管理重要性认识不到位，未能将施工中的安 全生产文明施工管理工作摆到正确位谿，一些法律法规、规程规范及 管理制度，不能很好地落实的每一个施工环节，安全文明施工管理存 在薄弱环节，个别领导只重视生产进度而忽视了安全生产管理，尤其 是外协队伍和合作方更是如此，他们只追求生产利益的最大化，而忽 视了安全生产管理，安全生产法律法规及规程规范落实不到位，从而 给项目部的安全管理工作造成了一定的难度。3、作业人员安全技能和安全意识差现在一线施工作业人员多为农民工和临时工

17、，人员更换频繁，加 之安全技能和安全意识差，文化水平较低，有的则是刚放下锄头就拿 起瓦刀，瞬间就变成了水电企业的建设者，这类人员往往是安全技能 和安全意识较差，对法律法规、规程规范及安全知识理解能力较差。 为此，给安全生产管理工作带来了较大风险。整改措施：1、充分落实安全生产责任制充分落实安全生产责任制，是安全生产管理工作客观规律的要 求。“安全生产，预防为主，综合治理”的安全管理方针，不仅指明 了安全生产管理工作必须要消除隐患，还表明了安全生产要预防为 主，同时更指出了安全生产必须要综合治理，强化责任落实。安全生 产必须保证每一环节，每一个部位、每一个工种、每一个操作过程都 要达到本质安全，

18、才能保证整体系统的安全。至于对我们c2标项目 部来说，只有从项目部主要负责人、分管负责人、外协队伍和合作方 主要负责人到每一个部门、每一个工种、每一个岗位及操作人员，都 要不断的加强相关法律法规及规程规范的学习，进一步提高安全生产 管理理念；明确安全生产责任制，严格执行安全操作规程规范，杜绝 习惯性违章，才能使安全生产管理工作真正落到实处，安全生产才能 有保障。落实安全生产责任制是有效防范“三违”现象的重要手段，通过 落实安全生产责任制来对各级负责人，尤其是外协队伍和合作方负责 人形成约束，形成层层落实安全生产责任的保障体系，实行“谁主管， 谁负责”的原则，克服“三违”现象发生，消除安全隐患。

19、2、加强安全生产投入加强安全投入是确保安全生产管理有效和可控的一个重要前提， 作为项目部来说在一定程度上必须加强安全生产投入，尤其是对外协 队伍和合作方的安全投入要加强管控，督促和监督外协队伍和合作方 加强安全生产投入，对于个人安全防护用品及防护设施，必要时可采 取项目部统一购买，分发使用的方式加强安全生产投入。另外，还要加强安全教育及培训的投入，安全教育培训、安全技 能培训、安全常识培训、法律法规及规程规范等都有一定的促进作用， 同时也是安全管理工作中的一个必要的组成部分和重要的环节。3、加强宣传教育，增强安全生产意识项目部要将安全生产教育作为一项重要的基础工作来抓，严格按 照公司及分局的安

20、全教育的各项管理规定，在坚持三级安全教育的基 础上，强化从业人员的教育培训。加强各级管理人员、外协队伍和合 作方负责人对安全生产法、劳动法、职业病防治法等相关的 法律法规学习和教育，使各级管理人员、外协队伍和合作方负责人不 仅要自身具备安全生产意识，还要主动采取多种形式对员工进行安全 意识教育，项目部还可以印发“员工安全生产手册”加强安全教育， 使从业人员的安全生产意识不断提高。第二篇：物资采购整改措施设备物资采购整改情况说明通过xx年10月对我院的二级甲等医院评审，我院物资采购程序 存在管理不规范、支付凭证签字不全等问题。当月由何院长、王副院 长带领医院办公室主任、财务科长、总会计、总务科科

21、长、设备物资 科科长一行到大理附属医院进行参观学习物资采购的具体流程及其 相关制度。通过参观学习，借鉴大理附属医院物资采购、管理、款项支付程 序，对我院以后的此项工作如何开展作进一步讨论，决定对院内设备 物资进行集中采购，医院就此制定了 “院发xx121号关于印发永胜 县人民医院医疗设备（器械）和物资集中采购实施方案（试行）的通 知”为了保证质量保证正常供应，原供货企业没有大的变更，设备物 资科根据原供货企业供应的商品类别进行大致分类，分别通知各供货 企业带齐各种证件资料到我院由物资采购领导小组现场进行所有产 品逐一谈价，签订供货协议，供货价格在xx年度的基础上打了不同 的折扣，为医院节省了支

22、出，保证了患者的利益。xx年度共签订供货 协议27家供货企业。通过这一改进，供货企业各自履行自己的供货 品种，既保证了质量也满足了临床需求，还规避了不正当的竞争，如 果出现问题也便于追踪查找。根据各科室的需求计划，做到了有计划 按步骤完成此项工作取得了较好的成绩。由于医院所需物资品种不断增加，仍然出现协议外的供货品种， xx年度对此做了进一步改进，同时印发了 “院发xx2号关于印发永 胜县人民医院医疗设备（器械）和物资集中采购实施方案的通知”， 完善了协议外供货品种的补充协议的签订工作，补充协议的很多产品 在xx年度的基础上打了不同的折扣。做到了尽量节约成本，保质保 量保证所需物资的正常供应，

23、满足了临床需求。xx年共签订29家供 货企业的供货协议。医疗设备的购置，根据各科室填写的医疗设备购置申请单及可行 性论证报告，设备物资科每季度进行汇总，上报分管领导组织召开医 学装备管理委员会会议决定购置与否。同意购置的设备由医疗设备 （器械）采购小组按规范程序进行采购。设备物资科xx年4月第三篇：煤矿物资供应整改方案贵州龙华煤业有限责任公司第二 季度物资供应检查整改方案分管领导：负责人：贵州龙华煤业有限责任公司日期：xx年8月4日xx年7月10永贵能源开发有限责任公司领导小组对龙华煤业进 行“双保”建设检查，共发现我矿存在5个问题。于xx年7月26日 下达龙华煤业第二季度物资供应检查情况通报

24、文件。按相关文件规定 要求，特编制如下整改方案，落实整改工作。一、工作目标为认真落实上级现场处理决定，及时针对标准认真整改，确保我 矿各项物资供应管理制度贯彻落实，不断强化系统管控力度，持续提 升物资供应系统管理和服务水平，切实保护公司利益不受损失，谋求 企业经济效益最大化。二、组织机构为加强整改工作的落实及力度，改善安全生产条件，特成立以闫 总为组长的整改领导小组，全面负责督促协调这次整改工作。组长：闫立伟成员：岳彩岭齐山山王英杨新菊何涛王孙生三、整改时间（分五个阶段整改时间一个月）1、供应管理体制与机制建设为第一阶段2、物资需求计划管理为第二阶段3、合同管理为第三阶段4、物资采购管理第四阶

25、段5、仓储管理第五阶段四、整改方案1、供应管理体制与机制建设整改整改方案：按照永贵能源要求，实行分权制衡的管理体制，体制架构科学合理、职责明确，并行文下发执行。在闫总的指导下针 对供应管理与机制建设的不足做了补充，供应部成员针对个人岗位签 订承诺书。龙华煤业双保组织结构图组长：艾克中双保负责人：闫立伟成员：岳彩岭成员：崔立勇责 任人：闫立伟整改期限：八月一日落实情况：已落实2、物资需求计划管理整改整改措施。所有物资采购实行计划管理，供应部门统一汇总，签 章手续齐全后，按程序报永贵能源物资供应管理中心审批，根据批复 权限实施采购。使用单位所报原始计划，供应部门汇总上报的计划， 物资供应管理中心的

26、计划批复等纸质版、电子版资料要按月度及时整 理归档。责任人：岳彩岭整改期限：八月十五日落实情况：正在落实3、合同管理整改措施：1、除抢险救灾外，所有物资采购与供应商签订合同后方可安排 供货并结算。2、合同必须根据物资采购结果审批签订，与招议标文件、现场 澄清等招标资料一致，发生重大偏离必须按相关程序报批后方可签订 合同。3、对于技术性较强的物资，应签订技术协议，对技术参数、供 货范围进行明确约定，作为合同重要附件。4、合同条款使用统一、标准模板，内容规范、严密，无明显对我方不利法律风险和 漏洞。5、合同签订前须由供应部门、使用单位、技术部门、财务部门、 监督部门等会审会签；会签单须列明合同主要

27、事项，如对方当事人、 标的物名称、型号、数量、总价款、交货期、付款条件等内容。6、合同及技术协议须经法人代表或法人授权代表签字审批后方 可加盖单位公章或合同章生效。7、合同变更、解除应采用书面形式，收集齐全并严格审查相关 证明资料，按程序进行审批，经双方签字盖章确认后执行。8、合同履行发生纠纷的，应在法律或监督部门指导下，积极采 取措施规避风险或减少损失，及时收集并妥善保管证据材料以备诉讼 用，处理完毕后应写出情况说明附合同归档。9、合同归档管理科学、规范，合同签订后1周内，应与招议标 资料一并归档，建立健全合同台账，做到归档及时，编号唯一，资料 完备，存放有序，检索方便；招议标原始资料须按一

28、定顺序整理归档、 保存完整。责任人：岳彩岭整改期限：八月二日落实情况：已落实4、物资采购管理整改措施：1、严格按采购权限实施采购，无越权采购行为，无串标、围标 现象。2、组织招议标前，按规范格式编制招议标申请（计划、方案等）， 物资名称、规格型号、数量、估价、拟入围供应商等关键信息完整、 准确，并报本单位招标领导小组审批。3、选择议价的项目，必须符合规定的议价条件，并在议价申请 中充分说明理由，且议价前须做好市场询价工作。4、招标项目，参与投标厂商不得少于三家，否则视为废标，重 新选择入围厂家组织招标；参与投标厂家必须与原邀请厂家名称一 致，不一致的必须有相关说明或授权。5、长期协议、代储代销

29、协议到期或购进已采购过的单批次物资 时，应重新组织招标或特殊情况按规定程序办理，不得直接续签合同 或借机扩大合同标的范围。6、相同规格型号的物资采购价格与省内其他子公司价差合理。7、严格按照永贵能源物资采购管理办法规定的方式进行采购（特 殊情况专项报批），合理选择采购方式，各类采购方式按规定流程操 作，程序规范，手续齐全。责任人：岳彩岭整改期限：八月一日落实情况：已落实5、仓储管理整改措施：库房空间布局合理，物资分类分区储存，其中贵重物 资、危险品等特殊物资专仓专储；入库物资及时上架、堆码，按照“四号定位”、“五五摆放”、“三条线一头齐”的要求，摆放有序、 堆码合理；库容整洁、卫生，做到“五无

30、、“五净”，采取科学措施， 按时进行保养，做到防雨、防潮、防晒、防锈、防霉变等，定期进行 盘点，每月28号抽查盘点，盘点措施科学，盘亏盘盈按规定程序处 理。责任人：齐山山整改期限：七月二十七日落实情况：已落实第四篇：物资采购整改情况报告物资采购整改措施针对审计我部采购管理工作过程中出现的问题，我部逐一对照， 认真落实整改，主要采取如下措施：一、狠抓采购制度的落实，用询价方式确定新的供货商。坚决执 行大型设备物资的采购询价制度，用询价的方式确定供货商，采购专 用或政府有关部门指定的设备，我们邀请公司有关生产或技术部门的 专家、领导共同进行价格洽谈，采购其他新的通用设备，至少向三家 以上生产或供货商进行询价，日常设备、材料、备品等原则上