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文档简介

1、流程图消费运作流程分析订单处置作业流程关键动作容易失控的地方控制动作订单接纳,订单确认,订单传送订单信息不完好,不明晰准确,口头订单交期,功能未做合理评价订单未得到统筹安排,消费被动接受订单,销售直接指挥消费订单接纳:信息完好性,准确性规范规定,添加审核减少错误订单确认: 订单得到相关部门的评审,综合思索后决议订单交期,然后回复给客户订单传送:由计控部门对订单进展一致安排后,转化为消费订单,转消费部门,采购部门进展采购和消费关键动作:订单接纳,订单确认,订单传送问题点: 订单信息能否完好,明晰准确,能否以书面确认的方式?交期,功能能否可行?订单能否得到统筹安排?消费能否被动接受订单?能否由销售

2、直接指挥消费?控制方法:订单接纳:信息完好性,准确性规范规定,添加审核减少错误订单确认: 订单得到相关部门的评审,综合思索后决议订单交期,然后回复给客户订单传送:由计控部门对订单进展一致安排后,转化为消费订单,转消费部门,采购部门进展采购和消费消费方案作业流程关键动作容易失控的地方控制动作消费方案制定,消费方案执行,消费方案执行控制,消费方案结案车间自定方案,备料不及时,缺乏方案协调,缺乏方案执行监控,缺乏方案结案PMC制定消费方案,物控员制定采购方案并对物料及时到位进展监控,PMC对消费进度进展监控,并协调处置消费方案执行中的问题,对消费方案达成率进展统计和考核采购作业流程关键动作容易失控的

3、地方控制动作请购,采购方案审批, 采购单下 达,采购跟催多头采购,多头审批,采购单下达不及时不合理, 采购无跟催控制由物控员一致制定采购方案,对采购方案进展审核,由物控员监视采购下单及跟催到货进料作业流程关键动作容易失控的地方控制动作收货,检验,进仓,不合格品处置只点数不看能否与采购需求一致,不及时检验,进仓数据更新及单据传送不及时,不及时处置不合格品点数,核单,报检,开单,登录卡帐,单据传送,不合格品处置明确规定,下工序,物控,稽核检查领发料作业流程关键动作容易失控的地方控制动作发料方案,审核,备料,领发料消费本人开单本人审核领料,仓管虽然发料物控制定领料方案,仓管备料,仓管消费严厉按方案发

4、料领料,物控,稽核监视退补料作业流程关键动作容易失控的地方控制动作退料审核,入仓,补料未经其他部门审核,消费本人决议退料,补料未经审批,物料损失未清查责任退料需先经品管判别后再退仓,补料要经物控审批后补,属于制程损坏的物料,须清查当事人责任,下工序,物控,稽核进展监视质量技术流程分析来料检验作业流程关键动作容易失控的地方控制动作检验,检验断定,检验标识,检验报告无检验规范,无检验方案,检验不及时,无检验标识,无检验报告制定检验规范和检验抽样方案,规定检验呼应时间,规定检验标识操作方法,下工序,品管主管,稽核监视执行制程检验作业流程关键动作容易失控的地方控制动作首检,巡检,控制点检验,产品抽检,检验标识,检验报告,不

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