某公司月度经营分析的报告书

1、 .wd. .wd. .wd.XXX公司月度经营分析报告2018年5月目录 TOC o 1-3 n h z u * MERGEFORMAT HYPERLINK l _Toc516679592 第一局部公司月度运营简要分析小结 HYPERLINK l _Toc516679593 1.指标完成情况表 HYPERLINK l _Toc516679594 2.对指标完成产生主要影响的因素 HYPERLINK l _Toc516679595 第二局部各部门主要工作完成情况汇总 HYPERLINK l _Toc516679596 第三局部月度经营情况分析总结 HYPERLINK l _Toc5166795

2、97 1.产品销售状况分析 HYPERLINK l _Toc516679598 1.1.销售指标比照 HYPERLINK l _Toc516679599 1.2.公司收益构造分析表 HYPERLINK l _Toc516679600 1.3.市场变化及主要竞争者分析 HYPERLINK l _Toc516679601 2.生产运营状况分析 HYPERLINK l _Toc516679602 2.1.生产任务完成情况 HYPERLINK l _Toc516679603 2.2.主要外协厂商生产情况分析 HYPERLINK l _Toc516679604 2.3.生产本钱分析 HYPERLINK

3、l _Toc516679605 3.采购供应状况分析 HYPERLINK l _Toc516679606 3.1.采购任务完成情况 HYPERLINK l _Toc516679607 3.2.主要供应商状况 HYPERLINK l _Toc516679608 3.3.实际采购分布 HYPERLINK l _Toc516679609 4.产品质量问题分析 HYPERLINK l _Toc516679610 4.1.质量指标完成情况分析 HYPERLINK l _Toc516679611 4.2.客户投诉次数、投书内容及处理方法和处理结果 HYPERLINK l _Toc516679612 4.3

4、.主要质量问题描述 HYPERLINK l _Toc516679613 5.产品研发状况分析 HYPERLINK l _Toc516679614 5.1.临时改制工艺完成情况 HYPERLINK l _Toc516679615 5.2.工艺文件执行力检查情况 HYPERLINK l _Toc516679616 6.运营管理状况分析 HYPERLINK l _Toc516679617 第四局部本月存在的主要问题 HYPERLINK l _Toc516679618 第五局部下月重点工作方案 HYPERLINK l _Toc516679619 第六局部亟需相关部门配合解决的问题 HYPERLINK

5、l _Toc516679620 第七局部季度重点工作未完成情况汇总第一局部 公司月度运营简要分析小结指标完成情况表指标实际完成万元本月完成率同比环比备注产品销售收入回款产值应收账款余额销售额采购供应对指标完成产生主要影响的因素对本月产品销售收入产生影响的主要因素：对本月生产任务产生影响的主要因素：对本月采购方案产生影响的主要因素：第二局部 各部门主要工作完成情况汇总公司部门主要完成工作摘要表部门内容摘要销售部生产部质量管理部技术中心车间采购部财务部行政部综述第三局部 月度经营情况分析总结产品销售状况分析产品销售指标完成情况表单位：万元工程1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合

6、计销售收入方案实际回款方案实际应收账款余额方案实际销售偏差原因分析：回款偏差原因分析：应收款余额偏差原因分析：销售指标比照销售收入比照表单位：万元客户名称本月实际上月实际环比上年同期同比合计图1销售收入比照销售收入比照说明：回款额环比表单位：万元客户名称本月实际上月实际环比合计图2回款额比照图应收账款余额环比表单位：万元客户名称本月实际上月实际环比合计图3 应收款额比照图应收款说明：公司收益构造分析表产品系列名称实现销售收入万元占本月销售收入%销售收入环比增减收益构造说明：市场变化及主要竞争者分析各产品系列销售收入环比波动原因分析：丢单原因分析：竞争者情况及潜在竞争者情况：生产运营状况分析生产

7、任务完成情况生产方案下达情况：生产作业方案完成情况：临时方案完成情况：生产准备方案完成情况：主要外协厂商生产情况分析生产本钱分析本钱控制说明：采购供应状况分析采购任务完成情况采购方案下达情况：采购任务完成情况：临时采购完成情况：主要供应商状况主要供应商能力分析表供应商名称质量合格率交期达成率生产能力评价供应价格评价售后服务评价实际采购分布采购物资分布表单位：万元物资名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计合计物资采购说明：产品质量问题分析质量指标完成情况分析质量指标完成情况表车间班组1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月质量指标完成情况说明：质量问题发生次数统计表质量问题1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月质量问题说明：客户投诉次数、投书内容及处理方法和处理结果序号投诉产品名称投诉原因处理方法处理结果客户投诉说明：主要质量问题描述产品研发状况分析临时改制工艺完成情况工艺文件执行力检查情况运营管理状况分析第四局部 本月存在的主要问题序号提出部